Presentatie raad 20210120 Nieuwe opzet begroting.pdf

Nieuwe opzet begroting

Beeldvormende bijeenkomst van de raad 20 januari 2021

Agenda • Inleiding wethouder de Rook • Waarom doen we dit en proces tot nu • Concept-voorstel – Nieuwe programmastructuur – Autorisatieniveau

• Vervolg

Waarom een nieuwe opzet? • Wens om te komen tot een nieuwe opzet van de begroting die de raad helpt in de focus en sturing op de integrale opgaven • Nieuwe opzet moet leiden tot een eenvoudigere indeling en een vermindering van de omvang

Proces tot nu toe • Uitgangspunt om aantal programma’s te beperken en te koppelen aan integrale opgaven in 2019 besproken in audit committee. • Consequenties voor niveau uitwerking doelen, activiteiten, indicatoren en autorisatieniveau inzichtelijk gemaakt in de uitwerking van een voorbeeldprogramma • Audit committee heeft eind 2019 een ronde langs de fracties gemaakt om nieuwe opzet te bespreken • Vervolg nieuwe opzet in 2020 een aantal keer besproken in het audit committee

Beeld fracties • Voorgestelde aanpak met minder programma’s biedt perspectief • Aandacht voor: – Indeling moet toekomstvast zijn gelet op vergelijkbaarheid met voorgaande jaren – Verbeteringen mogelijk ten aanzien van de leesbaarheid, overzichtelijkheid en begrijpelijkheid van de begroting – Aandachtspunten van de fracties meenemen in het proces

• Eerste slag gemaakt in de begroting 2021 met het beperken van het aantal indicatoren en de omvang van de begroting

Conceptvoorstel nieuwe opzet begroting • Conceptvoorstel voor een nieuwe programmastructuur met focus op de integrale opgaven: – 4 programma’s en 14 deelprogramma’s – Uitwerken doelen, activiteiten en indicatoren op niveau van de 14 deelprogramma’s • Verhogen autorisatieniveau naar niveau van de 4 nieuwe programma’s

Nieuwe programmastructuur en autorisatieniveau

Huidige opzet begroting 14

545 blz

Programma

Deelprogramma

360 indicatoren

39

Beleidsveld

108

Doelen en resultaten Activiteiten en indicatoren Lasten en baten

Nieuwe opzet begroting 4

Programma

Deelprogramma

Uitwerken op niveau nieuw deelprogramma: Doelen en resultaten Activiteiten en indicatoren Lasten en baten

14

Beleidsveld

39

Minder indicatoren en minder bladzijden

Van 14 naar 4 programma’s Programma’s Autorisatieniveau: Raad 1. Vestigingsklimaat 2. Leefomgeving en veiligheid 3. Vitaal en Sociaal

4. Dienstverlening en bestuur

Deelprogramma’s (dit waren de programma’s) Autorisatieniveau: College 2. Economie en werkgelegenheid 7. Verkeer 8. Wonen 9. Kwaliteit leefomgeving 10. Veiligheid 1. Werk en inkomen 3. Onderwijs 4. Welzijn, gezondheid en zorg 5. Sport en bewegen 6. Cultuur 11. Dienstverlening 12. College, raad en gebiedsgericht werken 13. Algemene inkomsten 14. Overhead en ondersteuning organisatie

10

Voorbeelduitwerking Veiligheid nieuwe opzet* Impact

Doelen

Resultaten

Activiteiten

Input

Op niveau programma, integraal met andere deelprogramma’s binnen programma Aantrekkelijke en gezellige stad waar iedereen met plezier woont, werkt en zich ontspant Op niveau deelprogramma In onze gemeente voelen onze inwoners zich veilig in hun woon- en leefomgeving Op niveau deelprogramma Een continuering van een dalend aantal slachtoffers veelvoorkomende criminaliteit Op niveau deelprogramma We gaan inzetten op preventieve acties omtrent veelvoorkomende criminaliteit Op niveau deelprogramma Middelen / Financiën * Teksten uit begroting 2021, programma Veiligheid

# slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit / 1.000 inwoners # afgehandelde meldingen overlast openbare ruimte

Autorisatieniveau Financiële verordening De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma Autorisatieniveau ligt nu op niveau 14 programma’s Voorstel is om aantal programma’s te verminderen naar 4. Dit leidt ook tot een verhoging van het autorisatieniveau naar niveau 4 nieuwe programma’s

Autorisatieniveau (2) Effect verhogen autorisatieniveau • Raad stelt de budgetten vast voor de vier programma’s • Raad geeft college daarmee ruimte om budgetten integraal in te zetten binnen de nieuwe programma’s (middelen kunnen tussen deelprogramma’s worden geschoven) • Raad stelt geen begrotingswijzigingen tussen de deelprogramma’s die binnen één programma vallen meer vast

Effect op aantal begrotingswijzigingen Eerste en tweede verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2020: • Totaal 72 begrotingswijzigingen • 11 wijzigingen vervallen, dit zijn wijzigingen tussen deelprogramma’s die binnen een nieuw programma vallen • 61 wijzigingen blijft de raad vaststellen – 18 wijzigingen betreft wijzigingen tussen de nieuwe programma’s – 10 wijzigingen hebben betrekking op reservemutaties – 33 wijzigingen hebben betrekking op lasten/ baten mutaties (per saldo budgettair neutraal)

• Raad houdt wel zicht op lasten en baten per deelprogramma en beleidsveld

Overig

Vervolg • Februari 2021: meningsvormende bijeenkomst • 31 Maart 2021: Besluitvormend raadsvoorstel over programmastructuur en autorisatieniveau + voorbeeld uitwerking programma • Eerste kwartaal 2021: uitwerken doelenboom doelen – activiteiten –indicatoren (deelprogramma) • April 2021: Start begrotingscyclus 2022 • Tweede kwartaal 2021: bepreken uitwerking doelenboom met audit committee

Meningsvormende sessie in februari Wat leveren we aan? • Memo met uitwerking voorstel voor nieuwe begrotingsopzet • Voorbeeld uitwerking programma / deelprogramma Wat heeft de raad meer nodig om tot meningsvorming te komen?

Vragen of opmerkingen?