Document · PDF

Bijlage Nacalculatie MJIP BOR - 2020-2021.pdf

gemeenteraad 17 december 2025, gemeente GroningenBij agendapunt: 5b1: Nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte 2020-2021 (raadsvoorstel 13-11-25)760 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Nacalculatie meerjareninvesteringen 2020 en 2021

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte

November 2025

1. Aanleiding en Doel De Financiële verordening 2024 van gemeente Groningen schrijft voor dat investeringsprojecten met een krediet van boven de 2,5 miljoen euro nagecalculeerd moeten worden (art. 11 lid 2). Het betreft de integrale vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor wegen, bekabeling, bruggen, oeverbeschoeïng, speelvoorzieningen en bomen. De kredieten voor de investeringen in de openbare ruimte voor de jaren 2020 en 2021 waren onderdeel van de meerjareninvesteringsplan 2020 – 2024. In 2022 is door uw raad een nieuw meerjareninvesteringsplan vervangingen en groot onderhoud vastgesteld voor de jaren 2022 t/m 2031. Op dit plan is een second opinion uitgevoerd door de Antea group. Omdat de jaren 2023 en 2024 onderdeel zijn geworden van het nieuwe meerjarenplan wordt de nacalculatie voor de jaren 2020 en 2021 afzonderlijk uitgevoerd. In het nieuwe meerjarenplan zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot nacalculaties. Uw raad heeft het college opdracht gegeven de nacalculaties van het meerjareninvesteringsplan 2022-2031 na afloop van 2 x een driejaarsperiode en 1 keer een vierjaarsperiode voor te leggen. Dat wil zeggen dat de eerstvolgende nacalculatie de jaren 2022,2023,2024 betreft. Met deze nacalculatie over de jaren 2020 en 2021 is het meerjareninvesteringsplan 2020 t/m 2024 afgerond.

2. Projectbeschrijving Integrale vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor wegen, bekabeling, bruggen, oeverbeschoeïng, speelvoorzieningen en bomen.

3. Kredietbesluiten Het totale krediet dat voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte in de jaren 2020 en 2021 beschikbaar is gesteld, bedraagt 13,683 miljoen euro. Jaar

Krediet

2020

€

6.402.000

2021

€

7.281.000

Totaal krediet 2020-2021

€

13.683.000

4. Tijdsplanning De uitvoering is gestart in 2020 en heeft doorgelopen tot en met 31 december 2023.

5. Moment van gereedkomen De projecten zijn binnen de tijdsperiode van 2020 tot en met 2023 gerealiseerd. Het gaat om verschillende projecten gerelateerd aan de producten bruggen, oeverbeschoeïng, bekabeling, wegen, speelvoorzieningen en bomen. November 2025

6. Totale definitieve kosten Raadskrediet 13.683

Uitgaven 10.751

Resultaat 2. 932

Bedragen x1.000

7. Verschillenanalyse In het onderstaande tabel is het totale resultaat van €2.932.000 per product gespecificeerd. De afwijking wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde projecten binnen de verschillende producten mede door Corona en krapte op de arbeidsmarkt. Een aantal van deze projecten zijn in 2024 en 2025 uitgevoerd en een aantal wordt in 2026 gerealiseerd. Het verzoek aan uw raad is dan ook om het resultaat ad €2.932.000 toe te voegen aan het meerjareninvesteringskrediet 2024. De uitvoering van dit investeringskrediet loopt nog door in de jaren 2025 en 2026. Bedragen x1.000

Product Krediet Uitgaven Resultaat 71101901/02 Bruggen Kunstwerken Kademuren 2.580 2.029 551 71101903 Bekabeling en OVL 4.928 4.453 475 71101904 Wegen 3.283 1.515 1.768 71101905 Speel voorzieningen 583 661 -78 71101906 Bomen en Groen 2.309 2.094 215 Totaal krediet beheer en openbare ruimte 2020 en 2021 13.683 10.751 2.932

8. Aanbestedingsprocedure In de periode 2020-2021 hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

Nacalculatie meerjareninvesteringen 2020 en 2021 aanbestedingsvormen Wegen Contractvorm Bedrag % RAW

469.918

31%

EMVI

430.499

28%

Raamcontract

614.583

41%

1.515.000

100%

Totaal

November 2025

Nacalculatie MJI 2020 en 2021 aanbestedingsvormen Bruggen en Kunstwerken en Kademuren Contractvorm Bedrag RAW 849.929 UAV-GC 887.175 Werkomschrijving 291.862 Totaal 2.028.966

% 42% 44% 14% 100%

Nacalculatie MJI 2020 en 2021 aanbestedingsvormen Bomen en Groen Contractvorm Bedrag Raamcontract 1.828.100 Overig 265.657 Totaal 2.093.757

% 87% 13% 100%

Nacalculatie MJI 2020 en 2021 aanbestedingsvormen Bekabeling en openbare verlichting Contractvorm Bedrag % Raamcontract 3.562.318 80% Overig 890.580 20% Totaal 4.452.898 100%

9. Administratieve afhandeling Het voorstel is de onderschrijding van het krediet van €2.932.000, voor het totaalbedrag toe te voegen aan het meerjareninvesteringskrediet 2024 en het krediet overeenkomstig te wijzigen. In de voorgaande jaren zijn de resultaten op kapitaallasten verwerkt in de jaarrekening. Op totaalniveau is er geen resultaat op kapitaallasten. BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN (x € 1000) VOORSTEL: Meerjareninvesteringsprogramma BOR DIRECTIE: Stadsbeheer LOOPTIJD: 2020-2021 Programma 02 Leefomgeving en Veiligheid

Deelprogramma 02.1 Kwaliteit leefomgeving

Beleidsveld 02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte

Inc/str I

Totaal

Lasten -2932

baten

Saldo te activeren -2932

-2932

Lasten 2932

baten

Saldo te activeren 2932

2932

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN (x € 1000) VOORSTEL: Meerjareninvesteringsprogramma BOR DIRECTIE: Stadsbeheer LOOPTIJD: 2024 Programma 02 Leefomgeving en Veiligheid

Totaal

November 2025

Deelprogramma 02.1 Kwaliteit leefomgeving

Beleidsveld 02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte

Inc/str I

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.groningen.nl/api/v1/meetings/5195/documents/90979