Bijlage Nacalculatie krediet Verduurzaming openbare verlichting 2019.pdf

Nacalculatie krediet Verduurzaming openbare verlichting 2019

November 2025

1. Aanleiding en Doel De Financiële verordening 2024 van de gemeente Groningen schrijft voor dat investeringsprojecten met een krediet van boven de 2,5 miljoen euro nagecalculeerd moeten worden (art. 11 lid 2). Het krediet ten behoeve van verduurzaming van de openbare verlichting ad 3,2 miljoen euro dat in 2019 ter beschikking is gesteld voldoet hieraan en daarom is een nacalculatie opgesteld.

2. Projectbeschrijving De vervanging van de armaturen door innovatieve, duurzame LED was niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook noodzakelijk. Bepaalde lampen die we gebruikten voor de openbare verlichting waren namelijk niet meer leverbaar. Door de openbare verlichting met innovatieve LED te verduurzamen, konden we de continuïteit van de verlichting waarborgen en droegen we bij aan onze energiedoelstellingen. Met het ter beschikking gestelde krediet konden we volgens onze berekening in de eerste fase ca. 10.000 armaturen vervangen. Door een onderzoek door een extern bureau zijn de armaturen die vervangen moeten worden geselecteerd. Het zijn de armaturen die dan wel bijna afgeschreven zijn, dan wel op energiegebied het meest opleveren.

3. Kredietbesluiten Het totale krediet dat voor de verduurzaming openbare verlichting beschikbaar is gesteld, bedraagt 3,2 miljoen euro. Jaar

Krediet

2019

3,200

4. Tijdsplanning We zijn in 2019 begonnen met de uitvoering van de eerste fase. De uitvoering liep door tot en met 31 december 2024.

5. Moment van gereedkomen De projecten zijn binnen de tijdsperiode van 2019 tot en met 2024 gerealiseerd. Binnen het meerjareninvesteringplan openbare ruimte worden de overige armaturen vervangen. Het oorspronkelijke plan was om ca. 10.000 armaturen te vervangen. Vanwege een enorme prijsstijging is het niet gelukt om dat aantal armaturen te vervangen. Daadwerkelijk hebben we 8.224 armaturen

November 2025

vervangen. Verdere verduurzaming van de openbare verlichting is meegenomen in het meerjareninvesteringplan.

6. Totale definitieve kosten Raadskrediet (x1.000)

Uitgaven

Resultaat

(x1.000)

(x1.000)

3,200

3,235

- 0,35

7. Verschillenanalyse De geringe afwijking van 35.000 euro (<1% en <50.000 euro) wordt veroorzaakt door prijsstijgingen. De overschrijding heeft een gering effect (minder dan 1.000 euro) op de jaarlijkse kapitaallasten. Deze worden vanuit de exploitatie verkeersvoorzieningen betaald.

8. Aanbestedingsprocedure De vervanging van de armaturen is onderdeel van de Europese aanbesteding voor het onderhoud van de OVL. Voor dit werk maken wij gebruik van een raamovereenkomst.

9. Administratieve afhandelingen Financiële verordening 2024, Artikel 10. Overschrijding van kredieten Bij een overschrijding van een krediet vanaf 50 duizend euro wordt tussentijds een aanvullend krediet gevraagd. Als overschrijding wordt hier bedoeld een overschrijding ten opzichte van het tot dat moment beschikbaar gestelde -cumulatieve- krediet. Indien aan de orde, worden hierbij de omvang en de fasering van het totaal benodigde krediet herzien. Het verzoek is om het verstrekte krediet van 3,2 miljoen euro met 35 duizend euro op te hogen en hiermee de nacalculatie vast te stellen. De begrotingswijziging ziet er als volgt uit. BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN (x € 1000) VOORSTEL: Verduurzaming Openbare verlichting DIRECTIE: Stadsbeheer LOOPTIJD: 2019-2024 Programma 02 Leefomgeving en Veiligheid

Totaal

November 2025

Deelprogramma 02.1 Kwaliteit leefomgeving

Beleidsveld 02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte

Inc/str I

Lasten 35

baten

Saldo te activeren 35

35

0

35