Bijlage Meerjarige exploitatie projecten.pdf
Tekst van het document
Meerjarige exploitatie projecten (Bedragen * 1.000 euro) Looptijd
Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Totaal budget uitgaven 2021 Uitgaven 2021 uitgaven 2022 uitgaven 2023 uitgaven 2024 uitgaven 2025
Naam 2021-2023 Toelichting: 1. Besluit van vaststelling van het meerjarige project
2. De achtergrond/redenen voor het starten van het project
3. De aansluiting op de doelstellingen raad en/of college 4. Alle mogelijke opties die zijn overwogen
5. De dekking van het project
2.626
600.000
1.700
326
0
0
7 juli 2021
Vervanging van bestaande ICT applicaties e-Suite, voor digitale dienstverlening, en BZM voor Basis Registratie Personen. Dit betreft een omvangrijk project dat 1 juli 2023 afgerond moet worden. Als het project niet wordt uitgevoerd kan de gemeente per 1 juli 2023 niet meer voldoen aan haar wettelijke taak rondom de Basis Registratie Personen. Het project kent een overall begroting van € 2.626.000,-- die in de gemeentebegroting naar evenredigheid van de hoeveelheid werk wordt opgenomen. Er is een gerede kans dat bepaalde kosten eerder of later dan in deze begroting opgenomen worden gemaakt. - vervanging e-Suite sluit aan bij doelstellingen rondom digitale Dienstverlening; - vervanging BZM betreft een wettelijke verplichting; Opties: 1) Aansluiten bij Dimpact vervangingsprogramma (hiervoor is gekozen); 2) Zelfstandig uitvoeren van een vervangingsproject. Optie, aansluiten bij het Dimpact vervangingsproject is goedkoper en levert een betere kans op slagen dan zelfstandig uitvoeren van een vervangingsproject. - voor de incidentele middelen 2021 van € 600.000 uit bestemmingsvoorstel bij de rekening 2020; - voor de incidentele middelen 2022 voor een bedrag van € 1.700.000,-- en de incidentele middelen 2023 voor een bedrag van € 326.000,-- (totaal € 2.026.000) uit een voorbeslag op de begroting 2022 en 2023.