Bijlage 8 Aanvullende kredieten voor opvanglocaties van Nieuwkomers.pdf

Aanvullende kredieten voor opvanglocaties van Nieuwkomers Aanvullend krediet ontwikkeling Sint Petersburgweg Door een gewijzigde fasering van de werkzaamheden en vertraging in het project op het St. Petersburgpark lopen we tegen extra kosten aan. We verwachten in 2025 een kredietoverschrijding van 1 miljoen euro. De ondersteunende gebouwen, zoals wasruimtes en het koffiehuis, zijn inmiddels gerealiseerd, maar de woonunits worden pas in 2026 geleverd. Dit betekent dat er ook in 2026 nog werkzaamheden moeten plaatsvinden, zoals het woonrijp maken van het terrein. De belangrijkste oorzaken van de vertraging en kostenstijging zijn: • • • • •

Ingewikkeld vergunningsproces: Het verkrijgen van de benodigde vergunningen heeft meer tijd gekost dan voorzien en heeft er voor gezorgd dat het werk op bepaalde momenten ook stil gestaan heeft. Niet tijdige levering van woonunits: De woonunits worden pas in 2026 geleverd, waardoor de planning is opgeschoven. Gefaseerde uitvoering: Omdat het werk door bovengenoemde redenen in delen wordt uitgevoerd, moeten tijdelijke voorzieningen zoals rijplaten, cameratoezicht en noodmaatregelen langer worden ingezet. Vertragingskosten bij de aannemer: De aannemer kan ook de geplande productie niet halen, wat leidt tot vertragingskosten en extra personeelskosten door een langere doorlooptijd. Aanvullende wensen van het COA: Extra verzoeken vanuit het COA dragen bij aan kostenverhoging.

De nog te maken kosten zullen naar verwachting grotendeels in 2026 vallen. We mikken op oplevering in Q2 of Q3 van 2026, maar dit blijft onduidelijk omdat de levering van de woonunits een onzekere factor blijft. Deze factoren samen zorgen voor een budgetoverschrijding op het St. Petersburgpark-project. Deze kosten worden volledig gedekt door een bijdrage vanuit het COA Aanvullend krediet Kastanjelaan De Kastanjelaan is een voormalige ambulancepost. Eind 2024 is gestart met de verbouw van deze locatie om deze geschikt te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In 2025 heeft nog een reparatie van het dak plaatsgevonden waarmee het krediet is overschreden. De totale kosten voor de transformatie van deze locatie komen uit op 1.188 miljoen euro en worden gedekt uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (rijksbijdrage), derhalve leidt het activeren van de verbouwing niet tot kapitaallasten in de toekomst. Aanvullend krediet Nescio Bij Nescio in Haren zijn 60 extra opvangplekken gerealiseerd met behulp van zelfstandige containerwoningen. De uiteindelijke kosten vallen hoger uit vanwege extra grondwerkzaamheden en het plaatsen van een fietsenstalling.

De totale kosten voor de transformatie van deze locatie komen uit op 355 duizend euro die worden gedekt uit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (rijksbijdrage), derhalve leidt het activeren van de verbouwing niet tot kapitaallasten voor de gemeente.