Document · PDF

Bijlage 5. Overzicht opgaven begroting 2024.pdf

gemeenteraad 19 juli 2023, gemeente GroningenBij agendapunt: *: FINANCIEEL MEERJARENBEELD 2024-2027 EN VOORJAARSBRIEF 20231.559 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht opgaven begroting 2024 Nr. Opgaven

s/i

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Spoor 1: Bestaanszekerheid bieden Categorie 1: bijna onontkoombaar 1 Opgaven iederz Overhead 2 Implementatie Omgevingswet 3 Beleidsvernieuwing externe veiligheid 4 Formatie meldpunt Zorg & Overlast Overhead

i i i s s s

-768 -207 -800 -100 -126 -39

-834 -234

-183

-100 -126 -39

Categorie 2: overige knelpunten 5 Eenmalige korting dierenartskosten 6 Bijzondere bijstand 7 Wet kinderopvang 8 Individuele studietoeslag 9 Uitvoeringskosten hersteloperatie gedupeerden kindertoeslagenaffaire 10 Huisvesting gebiedsteams 11 Veranderende doelgroep en basis op orde (toegelicht bij categorie 1 nummer X) 12 Doorontwikkeling iederz naar sociaal ontwikkelbedrijf 13 Inzet REACT-EU middelen 14 Versterken aanpak huiselijk geweld Overhead Versterken aanpak huiselijk geweld 15 Overlastcoördinator Overhead 16 Handhaving op het water Overhead 17 Woontoezicht / pandenbrigade Overhead 18 Bijdragen Veiligheidsregio - strategisch huisvestingsplan 19 Betaald voetbal Overhead 20 Investeringen VTH ten gevolge invoering omgevingswet 21 Extra toezicht en handhaving VTH Overhead Extra toezicht en handhaving VTH Overhead 22 Flexwonen

i s s s i s i s i s s i i i s s s s s i i i s s i i i

-35 -520 -273 -225 -85 -251

-700 -273 -225

-645 -273 -225

-251

-300 -26 -400 -170 -52 -140 -16 -747 -126 -623 -95 -26 -1.000 -237 -75 -37 -13

-300 -26 -100 -170 -52 -140 -16 -747 -126 -623

-300 -26

-140 -16 -747 -126 -623

-1.000 -237 -75

pm -237 -75

Totaal opgaven spoor 1: Bestaanszekerheid bieden

pm -510 -300 -26 -400 -128 -52 -140 -16 -747 -126 -623 -95 -26 -1.000 -237 -75 -147 -13 -5.750 -13.840

-6.865

-5.454

-4.271

-3.949

Nr. Opgaven

s/i

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Spoor 2: Groningen groeit groen en eerlijk Categorie 1: bijna onontkoombaar 23 Operatie Ingebruikname Julianaplein 24 Stadse monumenten Groninger Monumentenfonds (GMF) Stadse monumenten Groninger Monumentenfonds (GMF) 25 Vervangingsinvesteringen en groot onderhoud 26 Onderhoud openbare ruimte- kosten sociaal werkgeverschap

i s i s s

-500 -550 -500

-550

-478 -390

Categorie 2: overige knelpunten 27 Voedsel- en eiwittransitie, visie landelijk gebied, landbouwtransitie Overhead 28 Exploitatie Fietsenstalling Grote Markt 29 Plankosten Lelylijn 30 Verkenning en realisatie station De Suikerzijde 31 Damsterplein: uitbreiding opdracht en gebied en kostenstijging 32 Tekort OV-bureau 33 Revitalisering pand Duinkerkenstraat (incl. nieuwe wijkpost Zuid) 34 Aanpak wijkposten 35 Extra toename kosten sociaal werkgeverschap beheer en onderhoud 36 Meerschap Paterswolde – eigen bijdrage gemeente Groningen 37 Uitvoeringsplan Verlichting Binnenstad 38 Kansendossier Gerrit Krolbrug (toevoegen groene en recreatieven onderdelen

i i s i s s i s s s s s s

-450 -57 -250 -250 -750 -61 -452

Categorie 3: nieuwe opgaven 39 Uitvoering Hunzeboord – verder werken aan herstel van de oude Hunzeloop 40 Toekomstige herinrichting van straten (inzet meeropbrengst betaald parkeren) 41 Plankosten gebiedsontwikkeling omgeving Martiniplaza (Concourskwartier)

s i i

Totaal opgaven spoor 2: Groningen groeit groen en eerlijk

-28 -176 -80

-250

-750 -61 -469

-750 -61 -411

-750 -61

-199 -207 -101 -80

-284 -234 -114 -80 -150

-750 -61 -63 -438 -579 -251 -119 -80 -150

-438 -579 -251 -136 -80 -150

-50

-350

-500 -350

-350

-4.954

-3.017

-3.284

-4.559

-4.163

Nr. Opgaven

s/i

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Spoor 3: Gelijke kansen voor alle Groningers Categorie 1: bijna onontkoombaar 42 Leerlingenvervoer 43 Stijging huisvestingslasten GGD en Wij 44 Zorgkosten Jeugdhulp 45 Zorgkosten WMO 46 Shelfish procuctions 47 Actualisatie opgave vervangen SBR kunstgrasvelden en saneren/opruimen SBR korrels Actualisatie opgave vervangen SBR kunstgrasvelden en saneren/opruimen SBR korrels 48 Kostenstijging investeringen scholen (IHP tranche 1 en 2) 49 Kostenstijging bewegingsonderwijs

s s s s i i s s s

-917 -300 -3.000 1.800 -40

-1.230 -300 -3.100 2.750

-1.477 -300 -3.100 50

-1.615 -300 -3.200 -1.100

-143

-31 -62

-62 -1.900 -350

s s s s s s s s

-250 -66 -200 -100 -150 -200 -3.353 -347 pm -166

-250 -66 -200 -100 -150 -200 -3.353 -347 pm -166 -57

-250 -66 -200 -100 -150 -200 -3.353 -347 pm -166 -57 -3.700 0

-250 -66 -200 -100 -150 -200 -3.353 -347 pm -166 -57 -7.400 0

pm -49 -50

pm -399 -50 -100 pm

pm -399

-250 -66 -200 -100 -150 -200 -3.353 -347 pm -166 -57 -11.100 -390 -1.300 pm -399

-110 pm

-70 pm -50 -70 pm

-70 pm

-70 pm -14.630

-1.000

-500

-200 -208 -52 pm -210 -36

-400 -208 -52 pm -256 -36

-450 -200 -52 pm

-100 -45 -200 -13 -40

-500 -100 -45 -300 -13

-450 -208 -52 pm -226 -36 -250 -100 -45 -300 -13 -40 -5.000 pm

-450 -208 -52 pm

-100 -45 -200 -13

-450 -208 -52 pm -226 -36 -250 -100 -45 -250 -13

-7.500 pm

-10.000 pm

Categorie 2: overige knelpunten 50 Definitieve oplossing naschoolse opvang voor kinderen met een beperking 51 Schakelvoorziening onderwijs- jeugdhulp (Koepeltje Bedum) 52 Aanvullende inzet JGZ verzuim 53 Inzet WIJ speciaal basisonderwijs 54 Wijkcentrum bij van Houten 2e fase 55 Accommodatiebeleid, toevoegen acc. en beheer ten Boer Haren 56 Gesubsidieerde instellingen -stijging kosten van huisvesting en loon 57 Gesubsidieerde instellingen - stijging energiekosten bij gemeentelijke aansluiting 58 Aanpassing indexatiemethodiek WIJ Groningen 59 Accommodatiebeleid (kostprijsdekkende huur en zakelijke eigenaarslasten) 60 Huis ten Post 61 Nieuw muziekcentrum Overhead Nieuw muziekcentrum 62 Museum aan de A 63 Fair practice code 64 Jongerenparticipatie 65 Kunstpunt - knelpunten verzelfstandiging 66 Compensatie stijging lonen en prijzen Martiniplaza 67 Verlengen talentregeling 68 Hoge indexaties en verhoging kosten podiumtechniek 69 Particuliere zwembaden Ten Boer (incl.

sporthal), Hoogkerk en Haren 70 Atletiekbaan 71 Doorbelasting exploitatiekosten Vensterscholen met Sportaccommodatie 72 Ontwikkelingen sportpark Corpus den Hoorn 73 Toekomst Kardinge Toekomst Kardinge Categorie 3: nieuwe opgaven 74 Mentale gezondheid jongeren 75 Aanvullende inzet team gezondheid Overhead 76 Aanpak vroegsignalering/ 1000 gezinnen aanpak 77 Aansluiten programma opgroeien in een kansrijke omgeving (OKO) Overhead 78 Brede maatschappelijke voorzieningen nieuwe wijken 79 Sportevenementen 80 MBO cultuurkaart 81 Evenementen Overhead Evenementen 82 Versnelling scholenplan irt klimaatopgave 83 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed/Fonds verduurzaming MV Totaal opgaven spoor 3: Gelijke kansen voor alle Groningers

s s s s i s s s i i s i i s s i

s s s s i i s s s s s i s s

-1.250 -120 -70 -60 -80 -70 pm

-11.102

-9.858

-2.500 pm -15.188

-22.266

-30.633

-53.145

Nr. Opgaven

s/i

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Spoor 4: Samen maken we Groningen Categorie 1: bijna onontkoombaar 84 Verzekeringen en belastingen vastgoed 85 Werkbudget en formatie werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) Overhead

s s s

-270 -340 -52

Categorie 2: overige knelpunten 86 Dienstverlening Burgerzaken locaties Burgerzaken Overhead 87 Fraudebestrijding aanvraag ID documenten Overhead 88 Organisatie WIJS Overhead 89 Wettelijke taak informatie verzoeken/Woo verzoeken. Overhead 90 Huisvesting ombudsman 91 Datacoördinatoren voor algoritmen- en sensoren register en de datacatalogus Overhead 92 Beheer 3D digital Twin Groningen Overhead 93 Vervanging SW personeel Overhead

s s s s s s s s s s s s s s s

-392 -81 -100 -39 -172 -26 -135 -39 -24 -202 -52 -291 -68 -58 -17

Categorie 3: nieuwe opgaven 94 Nieuwe taken Concernstaf Overhead

s s

-480 -120

Totaal opgaven spoor 4 Samen maken we Groningen

-2.957

TOTAAL OPGAVEN EN KNELPUNTEN

-32.854

-22.698

-26.884

-34.054

-41.703

-64.215

Categorie 1: Bijna onontkoombare knelpunten Categorie 2: Overige knelpunten Categorie 3: Nieuwe opgaven

-5.670 -24.670 -2.514

-3.567 -16.831 -2.300

-6.867 -14.887 -5.130

-9.073 -17.261 -7.720

-11.292 -20.593 -9.818

-11.292 -40.613 -12.310

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.groningen.nl/api/v1/meetings/4689/documents/76090