Bijlage 5 Jaarstukken 2025 RGA Begroting RGA 2026.pdf

Conceptbegroting 2026

Colofon Datum/versie: Documentnaam:

4 maart 2024 Begroting 2026

Opgesteld door:

Regiobureau Regio Groningen-Assen

Status: Besluitvorming:

Concept Stuurgroep 14 maart 2025

Contactpersonen:

J.S.R. Bodha

Pagina 2 van 18

Telefoon:

(06) 4619 5503 (secretariaat)

E-mail:

info@regiogroningenassen.nl

Website:

www.regiogroningenassen.nl

Inhoudsopgave

VOORBLAD

................................................................................................................ 1

COLOFON

.................................................................................................................2

INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................3 1.

INLEIDING

.................................................................................................................4

2.

FINANCIËLE PLANNING .................................................................................................6

3.

BEGROTING THEMA'S 2026 ...........................................................................................7

4.

BEGROTING ORGANISATIE 2026.................................................................................. 17

BIJLAGE 1 BIJDRAGE VAN DE DEELNEMERS...................................................................... 19 BIJLAGE 2 FINANCIEEL KADER 2025-2030........................................................................... 20

Pagina 3 van 18

1. Inleiding Proces Voor u ligt de conceptbegroting van Regio Groningen-Assen (RGA) voor het boekjaar 2026. Met deze begroting maakt de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte f inanciële stromen voor 2026 inzichtelijk. Conform het Convenant Regio Groningen-Assen 2020 wordt de conceptbegroting via de Colleges ter kennis van raden en Staten gebracht. Hierdoor worden zij in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven. Daarna stelt de Stuurgroep, kennisgenomen hebbende van deze zienswijzen, de begroting vast. In 2024/2025 hebben we met onze deelnemers het RGA-beleid geactualiseerd. Dat heeft geresulteerd in de Toekomstagenda 2026-2030. De planning- en controlcyclus van de regio, die is afgestemd op die van de negen deelnemers, is leidend voor de voorliggende begroting. Achtergrond De RGA is een strategisch samenwerkingsverband met als doel om samen sterk te staan op de thema’s wonen, mobiliteit en economie. Op basis van de kaders van onze deelnemers zijn wij agendasettend voor de regio op de drie kernthema’s. We zijn het platf orm voor het gezamenlijke gesprek met Rijk en Europa. Als het netwerk voor kennisdeling tussen de deelnemers bieden we elkaar inspiratie. We zoeken elkaar op om onszelf en elkaar te versterken. Strategisch samenwerken kan alleen als we allemaal meedoen, input geven en openstaan voor hulp van anderen.

Zo bouwen we samen aan de regio (zie voor meer inf ormatie www.regiogroningenassen.nl). Ambitie De ambitie van het samenwerkingsverband is: “In 2030 staat de regio Groningen-Assen trots op de kaart als ‘de Metropool van het noorden.’ We hebben ons daily urban system verder versterkt door ambitieuze projecten op het gebied van wonen, economie en mobiliteit. Als noordelijke metropoolregio combineren we groei en schaalvergroting met het behoud van landschappelijke schoonheid en een hoge kwaliteit van leven.” De RGA werkt vanuit deze ambitie aan drie thema's: − Economie: We zetten in op het versterken van het vestigingsklimaat en werken samen aan het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen in de regio. We gaan aan de slag met het oprichten van een herontwikkelingsmaatschappij, ontwikkelen een regionaal vestigingskader en blijven continu inzetten op het versterken van de samenwerking in de regio. − Mobiliteit: We werken aan de voltooiing van het doorf ietsroutenetwerk en onze hubs. We zetten daarom in op multimodale bereikbaarheid, waarbij de ketenreis centraal staat. Regionale overstappunten (Hubs / P+R's) zijn hierin een belangrijke schakel. Onze traditie van gezamenlijk analyseren, onderzoeken en definiëren van de opgaven zetten wij met onze deelnemers voort.

Naast het optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk zetten wij ook in op het beter benutten ervan door werkgeversaanpakken, stimuleringscampagnes en integratie van nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit. − Wonen: We zorgen voor de af stemming over de woningbouwaantallen, inclusief de woonmilieus en de kwalitatieve opgave. We monitoren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarbij kijken we niet alleen naar hoeveel woningen we bouwen per gemeente, maar houden we ook in ogenschouw welke woningen we bouwen per gemeente. Op regionaal niveau stellen we de doelen en resultaten vast en monitoren we de voortgang. Wij ondersteunen de deelnemers bij het aanvragen van (Rijks)subsidies en zetten in op het versterken van de samenwerking. Binnen het programma NOVEX hebben wij als regio de af spraken met het Rijk (Interprovinciale Woondeal Regio Groningen-Assen 2023) om 36.000 woningen toe te voegen tot 2040, bekrachtigd. Pagina 4 van 18

Vanuit de RGA werken we samen met onze deelnemers en het Rijk aan een Uitvoeringsagenda (UA). Hiermee wordt de basis gelegd voor gezamenlijk af gestemde uitvoeringsaf spraken en investeringsbesluiten. We vertalen de UA in concrete maatregelen en noodzakelijk e f inanciering. We werken dit met onze deelnemers uit in een Regionale Investeringsagenda (RIA). Het rijk draagt voor 50% bij in de vervaardigingskosten van deze producten. De kosten van RGA zijn opgenomen in de begroting bij het onderdeel NOVEX. Wilt u meer weten over Regio Groningen-Assen? Volg ons op X, LinkedIn of neem een kijkje op onze site of ons Youtube kanaal. Leeswijzer De begroting 2026 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen. Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de f inanciële planning. Dit hoof dstuk beschrijf t de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het Regiofonds. De voor de komende jaren geformuleerde thema's en activiteiten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiële implicaties voor 2026. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op de organisatie van de RGA. In hoof dstuk 4 wordt de begroting van het Regiobureau gepresenteerd met een korte toelichting. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiof onds en het f inancieel kader 2025-2030 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

Pagina 5 van 18

2. Financiële planning De f inanciële planning van Regio Groningen-Assen geef t inzicht in de verwachte inkomsten en onttrekkingen van het Regiofonds. In de tabel hieronder wordt het verloop geschetst voor 2025, het laatste jaar van de vorige Toekomstagenda en 2026, het eerste jaar van de nieuwe Toekomstagenda. De in de vorige Toekomstagenda aangegane verplichtingen worden in 2026 en 2027 af gewikkeld en zitten dus ook in de betref f ende begrotingen. Het verloop van het regiofonds start met het resultaat uit de jaarrekening 2024 (€ 11,0 miljoen). De grootste verschuivingen hebben betrekking op het thema Mobiliteit. De eindafrekening, waarvoor € 6,0 miljoen is gereserveerd wordt op z'n vroegst verwacht in 2026. Eind 2024 is in het BO MIRT besloten om voor jaargang 2025 nogmaals € 2.0 miljoen beschikbaar te stellen voor het Regionaal Mobiliteitspakket Noord -Nederland. Daarnaast laten ook NOVEX en Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid een hoger budget zien. In de Toekomstagenda 2026-2030 is een lagere jaarlijkse storting van € 4,4 miljoen af gesproken. De stortingen van de af zonderlijke gemeenten en provincies aan het Regiof onds zijn opgenomen in bijlage 1. De f inanciële kaders voor de lange termijn zijn samengevat in bijlage 2.

Financiële planning Saldo regiofonds (1 januari) Begrote inkomsten Storting van de deelnemers Algemene inkomsten Verwachte rente Totale inkomsten Begrote uitgaven Regiobureau Voorziening frictiekosten Thema's Totale uitgaven Saldo regiofonds (31 december) Tabel 1: Financiële planning 2025 en 2026

Pagina 6 van 18

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2026

8.947.247

10.977.966

13.731.305

6.650.000 152.500 6.802.500

6.650.000 3.184.791 122.932 9.957.722

4.400.000 687.154 108.295 5.195.448

1.347.380

1.409.780

1.345.910

7.980.493 9.327.873 6.421.874

5.794.269 7.204.049 13.731.639

9.494.913 10.840.823 8.085.931

3. Begroting thema's 2026 De begroting 2026 is gebaseerd op de geactualiseerde Toekomstagenda 2026-2030 met inbegrip van de wijzigingen in de begroting 2025. Dit laatste is nog op basis van de huidige Toekomstagenda 20212025. Deze begroting omvat dus onderwerpen uit de oude (Toekomstagenda 2021-2025) en de nieuwe (Toekomstagenda 2026-2030) periode. A. NOVEX B. Economie C. Mobiliteit D. Regionale projecten* E. Ruimtelijke kwaliteit* F. Wonen G. Monitoren en Strategie * Toekomstagenda 2021-2025.

De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband dat 28 jaar geleden is opgericht. Het omvat de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo, Westerkwartier en de provincies Groningen en Drenthe. De RGA vormt een belangrij k sociaal en economisch kerngebied in Noord-Nederland. Het gebied biedt plaats aan 260.000 arbeidsplaatsen en ruim 500.000 inwoners, met een grote in- en uitstroom van mensen. Het daily urban system van de regio Groningen-Assen is onze ruggengraat. Dit zorgt voor de samenhang waar vanuit het logisch is om strategisch samen te werken op thema’s wonen, mobiliteit en economie. Door hier samen op te blijven investeren maken we de regio én onszelf sterker. Wetende dat we samen meer bereiken dan alleen. We hebben allemaal baat bij investeringen in de regio. Zo werken veel inwoners van de ene gemeente in de andere gemeente en profiteren zij van investeringen in de gemeente waar ze werken. We f ocussen de samenwerking op de thema's. Dit betekent dat we de werkzaamheden (penvoering en coördinatie) voor Groeningen in 2025 gaan afbouwen. We bestempelen 2025 als ‘overgangsjaar’ waarna vanuit het Platf orm Groeningen zelf in 2026 een nieuw onderkomen en bijbehorende f inanciering wordt geregeld. Verder kiezen we ervoor om te stoppen met de Regeling Regionale projecten (Rep).

Hoewel we de afgelopen jaren met de ReP mooie initiatieven van derden hebben ondersteund concluderen we ook dat veel ReP-projecten te weinig bijdragen aan onze thema’s. De ReP – in zijn huidige vorm – past daar niet meer bij. In 2023 is in RGA-verband gewerkt aan het NOVEX-ontwikkelperspectief. Als regio hebben we hierin gezamenlijk opgetrokken met het Rijk en een passend vervolg gegeven aan de jarenlange samenwerking aan de Verstedelijkingsstrategie. Het aanwijzen van de RGA als NOVEX-gebied toont het unieke karakter van de regio. Binnen de thema’s wonen, mobiliteit en economie bouwen we samen voort op de af spraken in het kader van het programma NOVEX. Thema's en activiteiten NOVEX Economie Mobiliteit Regionale Projecten Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid Wonen Monitor en Strategie Totaal

Begroting 2025 185.000 50.000 6.500.000 794.493 185.000 50.000 216.000 7.980.493

Begroting 2025 na wijziging 550.000 50.000 3.341.461 1.186.809 400.000 50.000 216.000 5.794.269

Begroting 2026 225.000 50.000 8.574.900 485.013 50.000 110.000 9.494.913

Tabel 2: Begroting thema's en activiteiten 2026

Pagina 7 van 18

Toelichting op begroting thema's en activiteiten 2026 A.

NOVEX € 225.000

NOVEX Programmamanagement Ontwerp uitvoeringsagenda Uitwerking gemeente Uitwerking systeemopgaven Communicatiestrategie Totaal

Begroting 2025 50.000 25.000 50.000 50.000 10.000 185.000

Begroting 2025 na wijziging 50.000 150.000 350.000 550.000

Begroting 2026 50.000 125.000 50.000 225.000

Tabel 3: Novex

Uit de Toekomstagenda 2026-2030: Binnen het programma NOVEX hebben wij als regio de afspraken met het Rijk (Interprovinciale Woondeal Regio Groningen-Assen 2023) om 36.000 woningen toe te voegen tot 2040, bekrachtigd. Vanuit de RGA werken we samen met onze deelnemers en het Rijk aan een Uitvoeringsagenda (UA). Hiermee wordt de basis gelegd voor gezamenlijk afgestemde uitvoeringsafspraken en investeringsbesluiten. We vertalen de UA in concrete maatregelen en noodzakelijke financiering. We werken dit uit in een Regionale Investeringsagenda (RIA). De kosten voor dit onderdeel zitten voornamelijk in inhuur van kennis, uitwerking van de UA en RIA en in het ondersteunen van gemeenten om de opgaven in beeld te brengen. Inleiding Met de NOVEX-aanpak die in 2022 is gestart benadrukt het Rijk dat zij weer nauw betrokken wil zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Nationale programma's worden samen met de provincies verder ingevuld. De provincies Groningen en Drenthe hebben daarvoor Ruimtelijke Voorstellen opgesteld. Het voornemen is om deze door Provincies en Rijk in Ruimtelijke Arrangementen vast te stellen. In het kader van NOVEX zijn daarnaast 16 NOVEX-gebieden in Nederland aangewezen. In deze gebieden liggen opgaven die van nationale betekenis zijn en waarbij het Rijk direct betrokken wil zijn.

Rijk en regio werken als gelijkwaardige partners samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Regio Groningen-Assen is één van de 16 aangewezen gebieden. De kernopgave (en daarmee NOVEX-doelstellingen) voor Regio Groningen – Assen bestaat uit het realiseren van 36.000 woningen en 28.000 extra arbeidsplaatsen tot 2040. Hieruit voortvloeiende systeemopgaven, denk aan Mobiliteit, Energie en Groen, vormen eveneens opgaven in het kader van deze NOVEX-aanpak. Het belang van de aanpak in NOVEX-gebieden voor het Rijk wordt onderstreept met deelname van het Rijk in de uitwerking, door 50% van de proceskosten te dekken voor het opstellen van beleid en uitvoeringsprogramma's. Het Rijk heef t hiervoor tot eind 2026 € 319.000 (excl. btw) beschikbaar gesteld. In de NOVEX-aanpak RGA worden de volgende stappen onderkend : opstellen van het Ontwikkelperspectief, de Uitvoerings- en Investeringsagenda en het maken van uitvoeringsaf spraken In 2023 is het Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied RGA vastgesteld. In de huishouding van de provincies en gemeenten wordt het ontwikkelperspectief betrokken bij de omgevingsvisies. 2025 staat in het teken van het opstellen van de Uitvoering agenda en de Regionale Investeringsagenda (UA en RIA) NOVEX RGA. Basis voor het maken van deze stukken is de input Pagina 8 van 18

van gemeenten en provincies. Voor gemeentegrens -overstijgende opgaven en randvoorwaarden wordt af gestemd met provincies en waterschappen. De UA en RIA bevatten de relevante programma's en projecten die bijdragen aan het behalen van de NOVEX-doelstellingen. Kansen en dilemma's die daarbij worden gesignaleerd, worden geagendeerd met als doel om deze weg te nemen. Soms kan dit via af stemming binnen de regio, soms is het Rijk daarbij aan zet. De UA en RIA NOVEX RGA die in grote lijnen in 2025 wordt samengesteld, zal als adaptieve ontwikkeling naar verwachting jaarlijks worden geactualiseerd. Uitvoeringsafspraken zijn maatwerk op programma- en projectniveau. Wijzigingen begroting 2025 De f inanciële middelen voor de NOVEX-aanpak zijn bedoeld om het proces en de inhoud rondom de UA en RIA te f aciliteren, om gemeenten en provincies te ondersteunen in het leveren van bijdragen aan deze UA en RIA, voor het oplossen van dilemma's en het opstellen van uitvoeringsafspraken. Om een goede inhoudelijke begeleiding op dit proces te organiseren is in 2024 via een aanbesteding een stedenbouwkundig gecontracteerd, waar een deel van de f inanciële middelen voor programmamanagement en ontwerp uitvoeringsagenda naartoe gaat. Met één deelnemende gemeente is afgesproken dat zij een f inanciële ondersteuning krijgen van maximaal € 70.000 Euro om hun bijdrage aan het totaal te kunnen leveren.

Omdat vervolgens meerdere deelnemers interesse hebben getoond en omdat hiervoor budget beschikbaar is deze post verhoogd tot € 350.000. Begroting 2026 Omdat de UA en RIA een adaptief karakter hebben, zullen deze in de navolgende jaren continu geactualiseerd en aangevuld moeten worden. Naar verwachting zal in 2026 deze actualisatie nog eenzelf de inzet vragen voor de posten programmamanagement en ontwerp uitvoeringsagenda. Omdat in 2025 de individuele bijdragen van gemeenten gebundeld worden in de UA en RIA, zal de individuele ondersteuning van en uitwerking per gemeente minder zijn. B.

Economie € 50.000

Economisch Platform

22.500

Begroting 2025 na wijziging 22.500

Themagroepen Onderzoeken Bijeenkomsten Totaal

25.000 2.500 50.000

25.000 2.500 50.000

Economie

Begroting 2025

Begroting 2026 45.000 5.000 50.000

Tabel 4: Economie

Uit de Toekomstagenda 2026-2030: De taken voor 2026-2030 zijn ambitieus; we zetten in op het versterken van het vestigingsklimaat en werken samen aan het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen in de regio. We gaan aan de slag met het oprichten van een herontwikkelingsmaatschappij, ontwikkelen een regionaal vestigingskader en blijven continu inzetten op het versterken van de samenwerking in de regio. NOVEX RGA – thema economie Doelstelling voor het thema werken binnen NOVEX RGA is het faciliteren van 28.000 extra banen tot 2040. Voor deze banen is ruimte nodig en daarom is middels een Marktanalyse Werklocaties in beeld gebracht, welke ruimtevraag de regio tot 2040 van bedrijven mag verwachten.

Pagina 9 van 18

De Marktanalyse werklocaties is in 2023 vastgesteld door het Portefeuillehoudersoverleg E conomie. En daarbij is tevens besloten om de marktvraag tot 2040 ruimtelijk te willen f aciliteren. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar het creëren van ruimte op bestaande bedrijventerreinen en door f unctiemenging. Denkbaar is dat hiervoor op termijn extra f inanciële middelen nodig zullen zijn. Begroting 2026 Vanaf 2026 werken we aan de uitvoering van de in 2025 nieuw opgestelde koers en strategie. Economie is per definitie grensoverschrijdend. Regionale af stemming en samenwerking – zowel als overheden onderling, maar ook met partners uit onderwijs en bedrijf sleven - is daarom van groot belang voor het versterken van het vestigingsklimaat. Primair geldt dat voor het bieden van ruimte aan bedrijven, om hun activiteiten te kunnen ontplooien. Maar ook andere aspecten van het vestigingsklimaat zijn van belang, zoals de beschikbaarheid van voldoende - geschoold - personeel, of een toegankelijk innovatie-ecosysteem. Allemaal zaken die we het beste samen kunnen regelen. Daarbij is economie geen doel op zich. Het moet bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners, maar ook aan andere opgaven, waaronder de verschillende transities. Ook hierbij is samenwerking van groot belang. Om iedereen mee te nemen en te laten delen in de resultaten.

Maar ook om onze inspanningen ten aanzien van de transities maximaal te laten renderen. Onderzoek Om hier op een goede manier invulling aan te kunnen geven, is het regelmatig nodig om door een externe partij onderzoek uit te laten voeren. Daarbij komt die onderzoeksbehoef te vaak voort uit een van de vele samenwerkingen binnen de regio. 1. Economisch Platform De Kerngroep uit het Economisch Platform is een belangrijk voorbeeld van samenwerking met onderwijs en bedrijf sleven. Doel van de Kerngroep is om de werkgelegenheid en het verdienvermogen van de regio te versterken en daar, vanuit haar onaf hankelijkheid, een wezenlijke bijdrage (concrete resultaten) aan te leveren. 2. Themagroepen Daarnaast wordt aan de samenwerking concreet inhoud gegeven door het instellen van themagroepen, die zich richten op een specifiek onderwerp. Op dit moment zijn er groepen actief op de thema's acquisitie, bedrijventerreinen, gezondheidseconomie en impactondernemen. Daarnaast is er een periodiek overleg met de campussen in de regio en zijn er enkele tijdelijke werkgroepen in het kader van NOVEX, bijvoorbeeld voor de oprichting van een herontwikkelingsmaatschappij. Om praktische redenen is ervoor gekozen om de budgetten voor onderzoeken in het kader van het Economisch Platform en van de Themagroepen samen te voegen. Hiertoe is in 2026 een bedrag van € 45.000 begroot.

Bijeenkomsten Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, gericht op het delen van kennis, maar óók op het versterken van de samenwerking. Hiervoor is in 2026 een bedrag van € 5.000 begroot. Herontwikkelingsmaatschappij Met de provincies Groningen en Drenthe wordt gewerkt aan een voorbereidend onderzoek voor de oprichting van een Herontwikkelingsmaatschappij Drenthe-Groningen (HMDG). Als onderdeel daarvan wordt met verschillende partijen gesproken over het beschikbaar stellen van werkkapit aal aan de HMDG. Ook de Regio Groningen-Assen zou hierin een bijdrage kunnen leveren. Naar verwachting zal

Pagina 10 van 18

hiertoe in de loop van 2026 een voorstel worden voorgelegd aan de Stuurgroep op grond waarvan een eventuele begrotingswijziging zal worden doorgevoerd. C.

Thema Mobiliteit € 8.574.900

Mobiliteit Basispakket Slim en Groen onderweg Verknopen, Vergroenen en Verslimmen Mobiliteit 26/30 Totaal Tabel 5: Thema Mobiliteit

Begroting 2025 6.440.000 60.000 6.500.000

Begroting 2025 na wijziging 397.104 2.194.356 750.000 3.341.461

Begroting 2026 6.860.000 464.900 1.250.000 50.000 8.574.900

Uit de Toekomstagenda 2026 - 2030: In de Regio Groningen-Assen vormen de steden, regiokernen en dorpen een samenhangend geheel waar mensen wonen, werken, leren en leven. Er is sprake van een sterke onderlinge af hankelijkheid en de vraag naar mobiliteit is groot en groeiende. Niet alleen richting de steden, maar ook zeker vanuit de steden naar buiten. Een goede, duurzame bereikbaarheid in de regio en naar de regio toe is randvoorwaardelijk voor brede welvaart en groei. De regio staat namelijk voor een forse groeiopgave. Over de wijze waarop we willen groeien hebben we in het NOVEX Ontwikkelperspectief af spraken gemaakt. Door op de juiste plaatsen wonen en werken toe te voegen, benutten we onze bestaande mobiliteitsnetwerken optimaal. Met een beperkt aantal uitbreidingen en aanpassingen in de netwerken verwachten we deze toekomstbestendig te kunnen maken en de groei te kunnen accommoderen. Hierin blijven we werken aan de voltooiing van het doorf ietsroutenetwerk en onze hubs. We zetten daarom in op multimodale bereikbaarheid, waarbij de ketenreis centraal staat. Regionale overstappunten (Hubs / P+R's) zijn hierin een belangrijke schakel. Onze traditie van gezamenlijk analyseren, onderzoeken en definiëren van de opgaven zetten wij met onze deelnemers voort.

Naast het optimaliseren van het mobiliteitsnetwerk zetten wij ook in op het beter benutten ervan door werkgeversaanpakken, stimuleringscampagnes en integratie van nieuwe mobiliteitsoplossingen zoals deelmobiliteit. In de begroting zijn voor Mobiliteit verschillende posten te onderscheiden − Basispakket: "oude" afspraken vanuit het Regio Specifiek Pakket − Slim & Groen Onderweg: financiële afspraken tussen Noord-Nederland en het Rijk. Regio Groningen-Assen coördineert dit proces voor Noord-Nederland. Financiële middelen lopen ook via RGA en worden vervolgens verdeeld − Verknopen, Vergroenen, Verslimmen: Middelen voor Mobiliteit van de RGA uit de vorige toekomstagenda (2021-2025 - Mobiliteitsstrategie, Samenwerkingsagenda Mobiliteit) − Toekomstagenda 2026-2030: Middelen voor Mobiliteit vanuit de nieuwe Toekomstagenda Wijzigingen begroting 2025 Basispakket van € 6.440.000 naar € 397.104 Voor 2025 zijn voor het Basispakket de volgende projecten begroot, welke naar verwachting dit jaar worden af gerond/ af gerekend. − Kwaliteitsmaatregelen OV bij de N360 (€ 120.400) − Fiets en Wandelbrug bij Foxhol (€ 240.000) − OV Leek/Roden: bushaltes bij de Zandwinning in Leek (€ 36.704)

Pagina 11 van 18

Als gevolg van een aantal vertragingen schuiven begrote uitgaven in 2025 door naar 2026. Hierdoor valt de gewijzigde begroting voor 2025 f link lager uit. Het gaat hierbij om de volgende projecten − Spoorzone (€ 6.000.000). In 2025 vinden de grootste werkzaamheden plaats bij het Hoof dstation van Groningen. De verwachting is dat dit in 2026 kan worden af gerekend − Norgerbrug (€ 200.000). In verband met omgevingsproblematiek (o.a. stikstof ) rondom de Norgervaart en het voorgenomen programma zijn de investeringen uitgesteld. Of de uitvoering in 2025 start is vanwege de doorlopende onzekerheid rondom stikstof niet bekend. De start van het programma t.h.v. € 800.000 was oorspronkelijk begroot in 2024 en de eindaf rekening van € 200.000 voor 2025. Beide schuiven een jaar op, respectievelijk naar 2026 en 2027. Slim en Groen Onderweg: van € 0 naar € 2.194.356 Voor jaargangen 2023 en 2024 waren af spraken gemaakt voor dit programma, waarin aanspraak werd gemaakt op de budgetten vanuit het Rijksprogramma Veilig, Slim en Duurzaam. Voor 2025 was er eerder nog geen zicht op financiële afspraken. In het BO MIRT van no vember 2024 is besloten om voor jaargang 2025 nogmaals € 2.066.116 beschikbaar te stellen voor het Regionaal Mobiliteitspakket Noord-Nederland.

Voor de invulling van dit programma wordt een Maatregelenpakket opgesteld welke uiterlijk 1 maart 2025 ingediend wordt bij het Ministerie van IenW, en f ormeel goedgekeurd wordt in het DO MIRT Noord-Nederland. Regio Groningen-Assen coördineert het proces voor NoordNederland. Dat er eerder nog geen zicht was op financiële middelen is de reden dat het gat in deze gewijzigde begroting relatief fors is. De begrote bedragen hebben deels betrekking op budgetten die vanuit de af spraken voor 2023 en 2024 nog niet opgevraagd zijn, en deels op de af spraken voor 2025 : − In 2025 wordt de aanpak van Slim & Groen onderweg gecontinueerd (€ 1.394.701). Hierbij wordt f inancieel gezien de grootste inzet gepleegd op de Stakeholdersaanpak, Hinderaanpak en Fietsstimulering in Noord-Nederland. − De bedragen die vanuit eerdere afspraken nog opgevraagd moeten worden komen neer op een totaal van bijna 8 ton (€ 799.656). Dit gebeurt naar verwachting in 2025. Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: van € 60.000 naar € 750.000 Op het onderdeel Verknopen, Vergroenen, Verslimmen worden uitsluitend de kosten begroot van de inzet van de eigen middelen van Regio Groningen Assen. In 2023 en 2024 is gewerkt aan de Samenwerkingsagenda Mobiliteit RGA. In 2024 is de Samenwerkingsagenda Mobiliteit in de Stuurgroep vastgesteld, waarbij af spraken zijn gemaakt over f inanciële inzet.

Voor 2025 wordt er onder meer ingezet op gedragsbeïnvloeding en communicatie (€ 300.000) en deelmobiliteit (€ 200.000). Ook wordt er gewerkt aan de herkenbaarheid van doorf ietsroutes, bereikbaarheid van bedrijventerreinen en inzet op regionale expertise (totaal € 250.000). Begroting 2026 Basispakket: 6.860.000 Als gevolg van een aantal vertragingen schuiven begrote uitgaven in 2025 door naar 2026. Het gaat hierbij om de volgende projecten − Spoorzone (€ 6.000.000). In 2025 vinden de grootste werkzaamheden plaats bij het Hoof dstation van Groningen. De verwachting is dat dit in 2026 kan worden af gerekend − Norgerbrug (€ 800.000) In verband met omgevingsproblematiek (o.a. stikstof ) rondom de Norgervaart en het voorgenomen programma zijn de investeringen uitgesteld. Of de uitvoering in 2025 start is vanwege de doorlopende onzekerheid rondom stikstof niet bekend. De start van het programma t.h.v. € 800.000 was oorspronkelijk begroot in 2024 en de eindaf rekening van € 200.000 voor 2025. Beide schuiven een jaar op, respectievelijk naar 2026 en 2027. − Brug bij Foxhol (eindaf rekening € 60.000)

Pagina 12 van 18

Slim & Groen Onderweg: € 464.900 In het BO MIRT van november 2024 is besloten om voor jaargang 2025 nogmaals € 2.066.116 beschikbaar te stellen voor het Regionaal Mobiliteitspakket Noord-Nederland. Voor de invulling van dit programma wordt een Maatregelenpakket opgesteld welke uiterlijk 1 maart 2025 ingediend wordt bij het Ministerie van IenW, en formeel goedgekeurd wordt in het DO MIRT Noord-Nederland. Voor 2026 is € 464.900 begroot. Dit betreft voornamelijk uitloop van projecten of nog op te vragen bedragen vanuit het programma 2025. Lopende projecten Mobiliteit Programma Infra & OV Leek-Roden

Afgerond - scopewijziging voor resterend budget

Doorontwikkeling P+R Zuidhorn

Afgerond

Groningen Spoorzone

uitvoering

Kwaliteitsmaatregelen N-360

uitvoering

Fietsroute Plus Zuidhorn - Groningen

Afgerond

Norgerbrug

uitvoering

Tabel 6: Uitvoeringsprojecten Mobiliteit

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen: € 1.250.000 Op het onderdeel Verknopen, Vergroenen, Verslimmen worden uitsluitend de kosten begroot van de inzet van de eigen middelen van Regio Groningen Assen. Voor 2026 gaat het uitvoeren van de Samenwerkingsagenda Mobiliteit verder, met inzet op gedragsbeïnvloeding en communicatie (€ 500.000) en deelmobiliteit (€ 300.000). Ook wordt er verder gewerkt aan de herkenbaarheid van doorf ietsroutes, bereikbaarheid van bedrijventerreinen en inzet op regionale expertise (totaal € 450.000). Mobiliteit 2026-2030: € 50.000 In de nieuwe Toekomstagenda RGA wordt ingezet op de multimodale bereikbaarheid in en van de regio, waarin hubs en doorf ietsroutes belangrijke elementen zijn. Het (beter) benutten van het bestaande netwerk staat hierin centraal. Daarnaast willen we als regio een goed beeld blijven hebben van de regionale mobiliteitsopgave. Om hier nadere invulling aan te geven is er € 50.000 begroot voor 2026. D.

Regionale Projecten € 485.013

Regionale projecten

Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2026

Regionale (en Innovatieve) projecten

794.493

1.186.809

485.013

Totaal

794.493

1.186.809

485.013

Tabel 7: Overzicht van de deelprogramma's van Regionale (en Innovatieve) Projecten.

Op 14 maart 2025 heef t de Stuurgroep ingestemd met de geactualiseerde Toekomstagenda 20262030. Er wordt gef ocust op de thema's wonen, economie en mobiliteit. Dit betekent dat er géén vervolg wordt gegeven aan de regeling Regionale Projecten. Er zullen dus geen nieuwe projecten meer worden gehonoreerd, enkel bestaande verplichtingen zijn nog opgenomen totdat deze af gerekend zijn.

Pagina 13 van 18

E.

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid € -

Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid Groeningen Totaal

Begroting 2025 185.000 185.000

Begroting 2025 na wijziging

Begroting 2026

400.000 400.000

-

Tabel 9: Ruimtelijke kwaliteit & Duurzaamheid

Uit de Toekomstagenda 2026 - 2030: Ruimtelijke kwaliteit is de verbinding tussen de kernthema’s. Ruimtelijke kwaliteit gaat over de kwaliteit van onze leefomgeving en onze regio. Daarbij zoeken we de balans en synergie tussen gebruikswaarde, belevingswaarde, herkomstwaarde en toekomstwaarde. We spreken van een kwalitatieve leefomgeving wanneer we de ruimte praktisch en functioneel (gebruik), prettig en herkenbaar (beleving), en duurzaam en overdraagbaar (toekomst) inrichten. Ruimtelijke kwaliteit is daarmee randvoorwaardelijk voor de ontwikkeling tot een noordelijke metropoolregio. Wij zien ruimtelijke kwaliteit daarom niet meer als een afzonderlijk thema binnen onze toekomstagenda, maar als een vanzelfsprekend kader voor alle plan- en gebiedsontwikkelingen waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten. Op 14 maart 2025 heef t de Stuurgroep ingestemd met de geactualiseerde Toekomstagenda 20262030 waarmee is besloten dat ruimtelijke kwaliteit geen afzonderlijk thema meer is. Dit betekent dat er géén vervolg wordt gegeven aan het programma Groeningen en Integratie Ruimtelijke Kwaliteit vanaf 2026. Er zullen dus geen nieuwe projecten meer worden gehonoreerd, enkel bestaande verplichtingen zijn nog opgenomen totdat deze af gerekend zijn.

Wijzigingen begroting 2025 Groeningen Voor het programma Groeningen is in 2020 een start gemaakt en in 2021 is het Uitvoeringsprogramma Groeningen vastgesteld. In de stuurgroep van 28 oktober 2021 is het voorstel voor de financiering van Groeningen vastgesteld. Dit omvat het f inancieren van de projecten alsook het programmamanagement en communicatie. In 2023 zijn de eerste projecten afgerond en naast de lopende projecten zijn er ook enkele nieuwe opgestart. Nog niet bestede middelen voor de projecten schuiven door naar het volgende jaar. Het bedrag voor de gewijzigde begroting 2025 valt daarom hoger uit. Daarbij komt het f eit dat het uitvoeringsprogramma in 2025 ook af loopt en zal moeten worden af gerond. Er komt geen jaarschijf 2026. De totale kosten voor het restant van het programma zijn nu in de begroting van 2025 opgenomen. Integratie Ruimtelijke Kwaliteit Als verdieping van de Koers Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen, Compleet, Coöperatief, Complementair’ (juli 2021) is in 2022 het thema ruimtelijke kwaliteit verder uitgewerkt in de groenblauwe laag. In 2023 is ruimtelijke kwaliteit, binnen de aanpak NOVEX-gebied RGA, in het Ontwikkelperspectief geïntegreerd. Dit krijgt een vervolg in het opstellen van een Uitvoeringsagenda. Hier zijn geen separate projecten voor gepland en geen kosten voor opgenomen.

Begroting 2026 Het thema ruimtelijke kwaliteit is met ingang van 2025 geen af zonderlijk thema meer, maar wordt gezien als een vanzelf sprekend kader voor alle plan- en gebiedsontwikkelingen waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten. In de begroting 2026 is deze post daarom ook te komen vervallen.

Pagina 14 van 18

F. Wonen € 50.000 Wonen Woningmarkt en -behoefte Woningprogrammering Totaal Tabel 11: wonen

Begroting 2025 30.000 20.000 50.000

Begroting 2025 na wijziging 30.000 20.000 50.000

Begroting 2026 30.000 20.000 50.000

Uit de Toekomstagenda 2026-2030: We zorgen voor de afstemming over de woningbouwaantallen, inclusief de woonmilieus en de kwalitatieve opgave. We monitoren, analyseren en adviseren over ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarbij kijken we niet alleen naar hoeveel woningen we bouwen per gemeente, maar houden we ook in ogenschouw welke woningen we bouwen per gemeente. Bevolkingsprognoses en periodieke Woningbehoefteonderzoeken leveren hiervoor de belangrijkste input. Op regionaal niveau stellen we de doelen en resultaten vast en monitoren we de voortgang. We nemen tussentijdse mijlpalen op, die we gebruiken om elkaar scherp te houden en om waar nodig te kunnen bijsturen. Wij ondersteunen de deelnemers bij het aanvragen van (Rijks)subsidies en zetten wij in op het versterken van de samenwerking. Wijzigingen begroting 2025 De rapportage van het woningbehoefteonderzoek is eind 2024 opgeleverd en vormt een belangrijke bouwsteen voor het maken van afspraken tussen gemeenten, corporaties en ontwikkelende partijen in de regio. Het woningbehoefteonderzoek zal verder geduid moeten worden om de vertaling te kunnen maken naar gezamenlijke afspraken en aantallen. Dit gebeurt in samenhang met het proces rondom de herijking en verrijking van de woondeals en in af stemming met de voorbereiding van de eigen lokale huisvestingsprogramma's van de deelnemers.

Het budget Woningmarkt en -behoefte kan ingezet worden om aanvullend (regionaal) onderzoek te doen of voor ondersteuning bij de duiding en/of het opstellen van de huisvestingsprog ramma's. In het woningbehoefteonderzoek worden ook dwarsverbanden gelegd met de Nationale Woon- en Bouwagenda en de onderliggende programma's zoals de aandachtsgroepen uit het programma ‘Een thuis voor iedereen’. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt bekeken welke vervolgacties nodig zijn, zoals het mogelijk opstellen van een kwalitatief af wegingskader of een kwalitatieve inventarisatie van de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Een inschatting van de kosten voor deze activiteiten is opgenomen onder de po st Woningprogrammering. De monitoring van de woningbouwplannen ligt sinds 2022 bij de provincies. Begin 2025 zijn beide provinciale systemen bijna up to date. Dan wordt het ook (weer) mogelijk om een beeld te geven van het woningbouwprogramma voor de hele regio. Eventuele extra kosten die hiervoor nodig zijn vallen ook onder de post Woningbouwprogrammering. Begroting 2026 Voor 2026 zijn richtbedragen opgenomen voor onderzoeken over de woningmarkt en de woningbouwprogrammering. Welke onderzoeken dit zijn is afhankelijk van de processen rondom de herijking en verrijking van de woondeals en het opstellen van de huisvestingsprogramma's van de deelnemers.

Pagina 15 van 18

G. Monitor en Strategie € 110.000 Monitor en Strategie Regiomonitor Strategie Onderzoeken Verkennen (Leads) Totaal

Begroting 2025 86.000 30.000 100.000 216.000

Begroting 2025 na wijziging 86.000 30.000 100.000 216.000

Begroting 2026 60.000 50.000 110.000

Tabel 12: Instrumenten ten behoeve van monitoring

Uit de Toekomstagenda 2026-2030: De uitdaging ligt in het versterken van de zichtbaarheid van resultaten, zowel voor de regio als voor de individuele deelnemers. Een verbeterde Regiomonitor kan hierin een belangrijke rol spelen door doelrealisatie concreter te maken en beter te communiceren richting gemeenteraden en Provinciale Staten. Hierdoor kan de RGA haar positie als waardevolle partner voor de regio blijven versterken. Aanvullend valt hier enerzijds onder de juridische borging v an de samenwerking in een Convenant met mandaatverlening alsook de kosten voor de evaluatie & actualisatie in 2030 en anderzijds het vergroten van de strategische sturing door de stuurgroep RGA. Begroting 2026 Regiomonitor De Regiomonitor wordt sinds 2021 gebruikt voor monitoring, agendering en sturing van de samenwerkingsthema's. In 2025 ronden we de dashboards Economie en Mobiliteit af . Voor 2026 reserveren we € 60.000 voor het actueel houden, mogelijke uitbreiding (dwarsverbanden tussen de thema's) en/of aanpassingen. Strategie Voor dit onderdeel begroten we in 2026 € 50.000 enerzijds voor het actualiseren van het Convenant 2020 met bijbehorende mandaatverlening en anderzijds voor het vergroten van de strategische sturing door de stuurgroep RGA.

Pagina 16 van 18

4.

Begroting organisatie 2026

Als uitgangspunten voor de f ormatiekosten gelden het op 13 juni 2014 door de Stuurgroep vastgestelde reorganisatieplan en de evaluatie van het Dagelijks Bestuur van medio 2016. Er is onderscheid gemaakt tussen enerzijds apparaatskosten (f ormatiekosten + huisvesting, kantoor en ICT) en anderzijds generieke kosten ten behoeve van de uitvoering. De apparaatskosten hebben betrekking op alle kosten die met het functioneren van het Regiobureau samenhangen. De generieke kosten hebben een direct verband met de uitvoering van de opgaven van het Regiobureau. Deze staan los van de organisatie van het bureau.

4.1

Apparaatskosten € 1.249.780

Apparaatskosten Vaste formatie (inclusief tijdelijke formatie) Scholing & opleiding Huisvesting, kantoor & ICT Totaal

Begroting 2025 1.044.000 20.880 130.000 1.194.880

Begroting 2025 na wijziging 1.039.000 20.780 190.000 1.249.780

Begroting 2026 1.083.000 21.660 78.000 1.182.660

Tabel 13: Apparaatskosten

Wijzigingen begroting 2025 Huisvesting, kantoor & ICT Door PingProperties is de huur per 31 januari 2026 opgezegd. Dit betekent dat wij in 2025 gaan verhuizen en zullen er extra kosten worden gemaakt voor de verhuizing, inrichting , verbouwing en ICT-voorzieningen (schermen en bekabeling). Inmiddels is er een huurcontract getekend met Lef ier per 1 januari 2025. Om te voorkomen dat het Regiobureau weer na 5 jaar moet verhuizen is een langere looptijd van het huurcontract af gesproken dat enkel vanuit de RGA kan worden opgezegd naar aanleiding van een evaluatie/actualisatie. Naar verwachting zal het Regiobureau in mei/juni 2025 verhuizen. Wij reserveren een budget van € 100.000 voor de verhuizing. De overige kosten betref f en de huur- en servicekosten en overige kantoorkosten (abonnementen, schoo nmaak, etc.). Begroting 2026 Scholing & Opleiding Voor de post Scholing & Opleiding wordt een vast percentage gehanteerd van de kosten voor de vaste f ormatie. Huisvesting, kantoor & ICT Regio Groningen-Assen huurt een kantoor aan het Zuiderdiep in Groningen. Wij hebben hiervoor een lopend huurcontract met de Lefier tot 31 december 2029, begroot op € 55.000 per jaar. Het resterende budget is gereserveerd voor incidentele kosten (onderhoud en vervanging) en kantoorkosten zoals abonnementen, schoonmaak en ICT.

Pagina 17 van 18

4.2

Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering € 163.250

Generieke kosten

Begroting 2025

Administratie & advies Investeren in netwerken Communicatie Onvoorzien Totaal

57.500 35.000 50.000 10.000 152.500

Begroting 2025 na wijziging 65.000 35.000 50.000 10.000 160.000

Begroting 2026 68.250 35.000 50.000 10.000 163.250

Tabel 14: Generieke kosten ten behoeve van de uitvoering

Begroting 2026 Administratie & advies De f inanciële administratie van Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de provincie Groningen (kassier van het samenwerkingsverband). De provincie Groningen ontvangt hiervoor een jaarlijkse vergoeding van € 21.000. Andere jaarlijkse kosten zijn die voor het opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en verantwoording van de Rijksbijdragen (€ 42.000) en incidenteel advies (€ 5.250). Deze drie posten vormen tezamen Administratie & advies. Investeren in netwerken Interactie en samenwerken in een netwerkorganisatie is een belangrijke voorwaarde voor het uiteindelijk realiseren van deze ambitie. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het verder vormgeven en faciliteren van de netwerkorganisatie door een goede verantwoording, het organiseren van bijeenkomsten en congressen, gerichte communicatie en ontmoeting. Voor 2025 is € 35.000 begroot. Communicatie In 2026 willen we onze netwerkf unctie blijven invullen met bijeenkomsten en congressen (waaronder het 30-jarig bestaan van de RGA). In onze communicatie zullen we het goede dat digitaal communiceren gebracht heeft, behouden. We zullen bij de organisatie van onze activiteiten de vorm waarin we het aanbieden steeds blijven af wegen. Vaker dan in het pre-coronatijdperk zullen we gebruik maken van technische ondersteuning bij onze digitale communicatie-activiteiten.

In 2026 wordt verder gebouwd aan de website. Het actueel houden van de Regiomonitor en een goede digitale ontsluiting van de data zal een punt van aandacht zijn. De RGA is ook betrokken bij de NOVEX-aanpak en Logistieknoord. Hier vloeien communicatieactiviteiten uit voort. Voor de communicatie maken we in 2026 gebruik van onze reguliere communicatiemiddelen, zoals de website, nieuwsbrieven en social media. Voor 2026 is € 50.000 begroot.

Pagina 18 van 18

Bijlage 1

Bijdrage van de deelnemers

De jaarlijkse bijdragen van de deelnemers aan het Regiof onds zijn in de onderstaande tabellen weergegeven. In de Toekomstagenda 2021 - 2025 was een jaarlijkse bijdrage van € 6.650.000. In de Toekomstagenda 2026 - 2030 is niet alleen een lager bedrag van € 4.400.000 afgesproken, maar ook is de verdeelsleutel aangepast. Deelnemers Provincie

Gemeente

Totaal

Storting 2026 Groningen

€

1.605.000

Drenthe

€

595.000

Groningen

€

1.070.000

Assen

€

303.000

Westerkwartier

€

242.000

Noordenveld

€

141.000

Tynaarlo

€

151.000

Het Hogeland

€

91.000

Midden-Groningen

€

202.000

€

4.400.000

Tabel 15: Bijdrage van de deelnemers

Pagina 19 van 18

Bijlage 2

Financieel kader 2025-2030

Financieel kader 2025-2030 Lasten (in miljoen euro)

begroot

Thema's en activiteiten

Baten (in miljoen euro)

begroot

Bijdragen deelnemers

Economie

1,43

Saldo Regiofonds (1-1-2025)

Wonen

0,74

Bijdragen deelnemers 2025

6,65

Mobiliteit

13,62

Bijdragen deelnemers 2026 t/m 2030

22,00

Regionale projecten

1,87

Verknopen, Vergroenen en Verslimmen

0,97

Ruimtelijke Kwaliteit & Duurzaamheid

0,40

Rijksbijdragen

Monitor en strategie

0,77

Slim en Groen onderweg

2,66

NOVEX

1,33

NOVEX

0,24

Cofinancieringsfonds

10,20

Organisatie

10,98

Nog te bestemmen middelen

Organisatiekosten

8,48

Resterende middelen 2021-2025

-2,34

Faciliteren, coördineren en stimuleren

1,01

Vrijval

-1,53

Totaal lasten

39,86

Totaal baten

39,62

Tabel 16: Financieel kader 2025-2030; bedragen in € miljoen.

Financieel kader 2025-2030 Het Financieel Kader geef t in hoof dlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. De linkerkant van de tabel laat zien wat er in totaal begroot is. De rechterkant laat zien hoe deze kosten worden gedekt. Het Financieel kader kan dus gezien worden als een samenvatting van de meerjarenbegroting die start in 2025, het laatste jaar van de vorige Toekomstagenda. De afwikkeling van de in de voorgaande periode aangegane verplichtingen lopen door in 2026 en 2027 en zijn in deze tabel als last begroot. Resterende middelen 2021-2025 Voor zover de middelen niet zijn verbruikt zijn deze aan de rechterkant opgenomen als 'Resterende middelen 2021-2025'. Deze post wordt grotendeels verklaard door onderbesteding (bedragen tussen haakjes) binnen de volgende thema's: − Monitoren en Verkennen (€ 1,0 miljoen). In de jaren vóór 2020 is gebleken dat er veelvuldig 'extra' onderzoeken zijn uitgevoerd en inzet is verricht op onderdelen die vooraf niet begroot waren. Denk hierbij aan de woningmarktanalyses, actualisaties, netwerkanalyses of tellingen op P+R's en incidentele projecten. Binnen dit thema was daarom budget gereserveerd waar deelnemers uit konden putten. Hier is weinig tot geen gebruik van gemaakt omdat diverse onderzoeken uit reguliere budgetten konden worden betaald.

Daarnaast bood de in de loop der jaren toegenomen vrijval extra ruimte. Zo hoefde er voor de cofinanciering voor NOVEX (€ 0,32 miljoen) geen beroep te worden gedaan op dit budget, maar kon gebruik worden gemaakt van de vrijval. − Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid (€ 0,7 miljoen) Dit thema bestond uit de onderdelen Groeningen (€ 1,25 miljoen) en Integratie Ruimtelijke Kwaliteit (€ 0,75 miljoen). Voor Groeningen wordt verwacht dat het budget volledig zal worden verbruikt. De onderbesteding heeft dus alleen betrekking op Integratie Ruimtelijke Kwaliteit. − Regionale Projecten (€ 0,4 miljoen) In 2024 heef t de Stuurgroep besloten geen nieuwe pitchrondes te organiseren. De afwikkeling van dit programma zal nog wel tot en met 2027 duren. De verwachte onderbesteding wordt nu geschat op (€ 0,4 miljoen).

Pagina 20 van 18

−

Wonen (€ 0,2 miljoen) Verwacht werd dat (onder meer) het f aciliteren bij de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie en het in kaart brengen van de herstructureringsopgave van verouderde woningen in de hele regio zwaar zou drukken op dit budget. De verstedelijkingsstrategie werd opgesteld in opdracht van Rijk en regio. De kosten werden ook door meerdere partners gedragen. Daarnaast zijn vanuit RGA vooral personele kosten gemaakt, die niet uit dit budget, maar uit de organisatiekosten werden betaald.

Vrijval Tot 2020 was er sprake van een tekort binnen het Financieel Kader. Na dit omslagmoment is de post vrijval gestaag gegroeid als gevolg van goedkoper afgerekende projecten. Daarnaast is sinds enkele jaren weer sprake van renteopbrengsten, met name in 2023 en 2024. De vrijval wordt uiteraard door meer posten beïnvloed, maar vooral deze meevallers verklaren de stijging van de vrijval van € 1,1 mijloen naar € 1,5 miljoen.

Pagina 21 van 18