Bijlage 3 Kredieten herziene grondexploitaties 2024.pdf

Bijlage 3: Kredieten en begrotingswijzigingen herziene grondexploitaties 2024 Uitvoeringskredieten Omschrijving Volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing 7000180 Ciboga 7000230 Oosterhamrikzone 7000670 Reitdiep fase 3&4 7000730 Hart van Ten Boer 7000740 Nije Buurt Ten Post 7003860 Haren, Stationsgebied 7003920 Reitdiepzone, Friesestraatweg 181 7003930 Theda Mansholtlocatie 7003970 KET Woonschepenhaven Economie en werkgelegenheid 7000040 Eemspoort 7000100 Zernike Campus 7000130 Westpoort Fase I 7000140 Roodehaan 7000790 Westpoort fase 2 Kantoren gemengd 7000220 Europapark 7003850 Haren Nesciopark 7109450 Alo-locatie Totaal krediet

Begroting 2024 Uitvoering t/m 2025

Herziening 2024 Uitvoering t/m 2026

Herziening 2024 aanpassing krediet

100.804.000 49.574.000 21.577.000 5.454.000 4.398.000 2.569.000 4.344.000 343.000 1.100.000

102.325.000 50.131.000 22.189.000 5.348.000 4.072.000 3.102.000 4.371.000 474.000 1.615.000

1.521.000 557.000 612.000 -106.000 -326.000 533.000 27.000 131.000 515.000

39.815.000 24.466.000 65.415.000 21.486.000 20.131.500

39.905.000 23.874.000 67.417.000 21.518.000 27.803.000

90.000 -592.000 2.002.000 32.000 7.671.500

116.408.000 11.313.000 15.122.000 504.319.500

114.908.000 11.294.000 15.420.000 515.766.000

-1.500.000 -19.000 298.000 11.446.500

Voorbereidingskredieten 2024 De Nieuwe Held Op 22 april 2020 (nr. 5e) heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 1.340.000 vastgesteld voor de planvorming van de woningbouwlocatie De Held III. In 2023 is er een aanvullend voorbereidingskrediet van € 600.000 vastgesteld. De omvang van het voorbereidingskrediet blijkt onvoldoende. De gemeente Groningen en de Groningen Projecten CV hebben op 29 februari 2024 het akkoord op hoofdlijnen voor De Held III ondertekend. Dit akkoord werd bereikt, na jarenlange gesprekken over de ontwikkeling van het gebied. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Groningen Projecten CV zelf alle 1.600 woningen zou gaan ontwikkelen in De Held III. In het akkoord op hoofdlijnen is afgesproken dat de gemeente nu de regie neemt in deze ontwikkeling, met als ambitie 1.850 woningen in een meer gedifferentieerd programma. De gemeente zal daartoe een nieuw stedenbouwkundig ontwerp opstellen en de ruimtelijke procedure opstarten, inclusief de benodigde onderzoeken. De gemeentelijke voorbereidingskosten nemen hierdoor toe. In de begroting 2025 nemen we een aanvullend voorbereidingskrediet mee van € 630.000. Deze kosten worden te zijner tijd opgenomen in de grondexploitatie, die gelijktijdig met de ruimtelijke procedure, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Met de uitbreiding van het voorbereidingskrediet komt het totaal op € 2.570.000.

De dekking van dit voorbereidingskrediet bestaat uit toekomstige grondopbrengsten. De kosten kunnen geactiveerd worden omdat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor dit gebied opgesteld wordt.

Begroting 2024 Aanvulling 630.000

Spoorkwartier De opgave voor het Spoorkwartier is een gemengd stedelijk gebied te creëren die recht doet aan de centrale ligging, afstand tot de binnenstad, de potentie van de locatie en de kwaliteiten van de omliggende stadswijken. Het Spoorkwartier is de verbindende schakel tussen de binnenstad en de Rivierenbuurt en de werklocatie Martini Trade Park.

950.000

De planvorming voor het Spoorkwartier is volop in ontwikkeling. In oktober 2019 heeft de raad hiervoor een voorbereidingskrediet van € 1,3 miljoen vastgesteld. Bij de begroting 2023 is er door de raad een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1,68 miljoen vastgesteld voor plankosten en de kosten van het informatiecentrum. Bij de begroting 2024 is een aanvullend voorbereidingskrediet vastgesteld van € 0,95 miljoen. We leggen einde 2024 het Stedenbouwkundig Plan aan uw raad voor. Dit Stedenbouwkundig Plan wordt voorzien van een haalbaarheidsberekening voor de toekomstige grondexploitatie. Op dat moment zullen we echter nog geen grondexploitatie aan u voorleggen. We vragen eerst uw instemming op het Stedenbouwkundig plan. Bij een positief vervolg zullen we het Stedenbouwkundig Plan en de openbare ruimte verder uitwerken. Medio 2025 leggen we dan de grondexploitatie aan u voor. Om invulling te kunnen geven aan de uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan vragen we een aanvullend voorbereidingskrediet van € 0,95 miljoen. Met dit aanvullende voorbereidingskrediet komt het totale voorbereidingskrediet op € 4,88 miljoen. We schatten daarmee over voldoende middelen te kunnen beschikken tot het moment van vaststelling van de grondexploitatie. Vanaf dat moment zijn de kosten gedekt door middel van een krediet te dekken uit de grondexploitatie.

Travertijnstraat De planvorming voor de Travertijnstraat is, aan de hand van het raadsbesluit van 4 oktober 2023, volop in proces. Op basis van voornoemd raadbesluit wordt het voorkeursscenario verder uitgewerkt met inachtneming van de optimalisaties ten behoeve van de haalbaarheid van de bouwplannen. In juli 2022 heeft de raad voor de ontwikkelingen Travertijnstraat een voorbereidingskrediet van € 0,60 miljoen vastgesteld. De planning is dat er begin 2025 een uitgewerkt voorkeursscenario voorgelegd wordt aan de raad. Dit voorkeursscenario wordt voorzien van een voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan, een schetsontwerp inrichtingsplan openbare ruimte en dit te voorzien van een nader uitgewerkte haalbaarheidsberekening voor een toekomstige grondexploitatie. Indien de raad instemt met het geoptimaliseerde voorkeursscenario zullen we dit plan in 2025 verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Medio 2025 leggen we dan een definitief plan en grondexploitatie aan u voor. Ten behoeve van de uitwerking van de optimalisatie in samenhang met de aanvullende vragen te kunnen beantwoorden is er behoefte aan een aanvullend voorbereidingskrediet van € 300.000. We schatten daarmee over voldoende middelen te kunnen beschikken tot het moment van vaststelling van de grondexploitatie. Met dit aanvullende voorbereidingskrediet komt het totale voorbereidingskrediet op € 0,90 miljoen.

De dekking van dit voorbereidingskrediet bestaat uit toekomstige grondopbrengsten. De kosten kunnen geactiveerd worden omdat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor dit gebied opgesteld wordt. Hiermee kan gestart worden met de planologische procedure om te komen tot het omgevingsplan voor dit plan. De bouwwerkzaamheden kunnen, afhankelijk van de duur van de planprocedures op z’n vroegst aanvangen in 2026.

300.000

Arrivalocatie In 2020 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 1.150.000 vastgesteld voor de planvorming aan de voormalige Arrivalocatie. Het project bevindt zich momenteel in een fase waarin de planontwikkeling en voorbereidingen voor de vaststelling van de grondexploitatie in 2025 plaatsvinden. In de afgelopen periode zijn de bouwenveloppen met stedenbouwkundige uitgangspunten en kaders afgestemd door het gemeentelijke projectteam met de VRG. Dit heeft geleid tot een aanbiedingsbrief die nu ter beoordeling bij de VRG ligt. Voor de periode tot aan vaststelling grondexploitatie in 2025 zijn de aanvullende plankosten benodigd.

250.000

Vanaf Q3 2024 wordt door de VRG een bouwteam samengesteld met een architectenselectie, zodat in 2025 het ontwerpproces kan starten. Dit zou moeten leiden tot het aanvragen van een omgevingsvergunning eind 2025 door de VRG en het vaststellen van de GREX door de gemeente in de loop van 2025. Om de voortgang van het project te waarborgen en de gestelde doelen te bereiken, is aanvullend krediet noodzakelijk voor te maken planontwikkelingskosten door het gemeentelijke projectteam. Het extra benodigd voorbereidingskrediet is geraamd op € 250.000. Met dit aanvullende voorbereidingskrediet komt het totaal op € 1.400.000. De dekking van dit voorbereidingskrediet bestaat uit toekomstige grondopbrengsten. De kosten kunnen geactiveerd worden omdat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor dit gebied opgesteld wordt. Totaal voorbereidingskredieten 2024

2.130.000 Totaal aanpassing uitvoeringskrediet en voorbereidingskrediet 2024: €

13.576.500

Begrotingswijzigingen:

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie CiBoGa 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie CiBoGa 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 1.521 1.521 0 1.521

1.521

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 557 557 0 557

557

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 & 4 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 & 4 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 612 612 0 612

612

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Hart van Ten Boer 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Hart van Ten Boer 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -106 -106 0 -106

-106

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Nije Buurt Ten Post 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Nije Buurt Ten Post 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -326 -326 0 -326

-326

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Stationsgebied Haren 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Stationsgebied Haren 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 533 533 0 533

533

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 181 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 181 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 27 27 0 27

27

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Theda Mansholtlocatie 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Theda Mansholtlocatie 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 131 131 0 131

131

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie KET Woonschepenhaven 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie KET Woonschepenhaven 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 515 515 0 515

515

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Eemspoort 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Eemspoort 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 90 90 0 90

90

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Zernike 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Zernike 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -592 -592 0 -592

-592

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Westpoort Fase 1 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Westpoort Fase 1 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 2.002 2.002 0 2.002

2.002

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Roodehaan 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Roodehaan 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 32 32 0 32

32

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Westpoort fase 2 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Westpoort fase 2 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 7.672 7.672 0 7.672

7.672

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Europapark 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Europapark 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -1.500 -1.500 0 -1.500

-1.500

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Nesciopark Haren 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Nesciopark Haren 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -19 -19 0 -19

-19

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Herziene grondexploitatie Alo locatie 2024 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Alo locatie 2024 Raad I 2025-2026 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 298 298 0 298

298

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Voorbereidingskrediet De Nieuwe Held Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Voorbereidingskrediet De Nieuwe Held Raad I 2024-2028 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 630 630 0 630

630

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Voorbereidingskrediet Spoorkwartier Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Voorbereidingskrediet Spoorkwartier Raad I 2024-2028 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 950 950 0 950

950

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Voorbereidingskrediet Travertijnstraat Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Voorbereidingskrediet Travertijnstraat Raad I 2024-2028 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 300 300 0 300

300

0

Begrotingswijziging Investeringen 2024 Voorbereidingskrediet Arrivalocatie Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Voorbereidingskrediet Arrivalocatie Raad I 2024-2028 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 250 250 0 250

250

0