Bijlage 3 Kredieten herziene grondexploitaties 2023.pdf

Bijlage 3: Kredieten en begrotingswijzigingen herziene grondexploitaties 2023 Uitvoeringskredieten Omschrijving Volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing 7000180 Ciboga 7000230 Oosterhamrikzone 7000660 Reitdiepzone, Friesestraatweg 137A 7000670 Reitdiep fase 3&4 7000730 Hart van Ten Boer 7000740 Nije Buurt Ten Post 7001050 KET – Bornholmstraat 50 * 7003860 Haren, Stationsgebied 7003920 Reitdiepzone, Friesestraatweg 181 7003930 Theda Mansholtlocatie Economie en werkgelegenheid 7000040 Eemspoort 7000100 Zernike Campus 7000130 Westpoort Fase I 7000140 Roodehaan Kantoren gemengd 7000220 Europapark 7003850 Haren Nesciopark 7109450 Alo-locatie Totaal krediet * De grondexploitatie KET - Bornholmstraat 50 is 8-3-2023 vastgesteld door de raad.

Begroting 2023 Uitvoering t/m 2024

Herziening 2023 Uitvoering t/m 2025

Herziening 2023 aanpassing krediet

101.237.000 49.453.000 286.000 22.234.000 8.163.000 6.562.000 1.051.000 2.189.000 4.050.000 273.000

100.804.000 49.574.000 286.000 21.577.000 5.454.000 4.398.000 1.051.000 2.569.000 4.344.000 343.000

-433.000 121.000 -657.000 -2.709.000 -2.164.000 380.000 294.000 70.000

39.705.000 23.384.000 66.655.000 20.844.000

39.815.000 24.466.000 65.415.000 21.486.000

110.000 1.082.000 -1.240.000 642.000

114.884.000 11.171.000 13.501.000 485.642.000

116.408.000 11.313.000 15.122.000 484.425.000

1.524.000 142.000 1.621.000 -1.217.000

Voorbereidingskredieten 2023 De Held III Op 22 april 2020 (nr. 5e) heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 1.340.000 vastgesteld voor de planvorming van de woningbouwlocatie De Held III. Na een impasse in de samenwerking en onderhandeling met grondeigenaren/ontwikkelaars (Groninger Projecten CV) is het overleg sinds 2018 weer opgepakt en wordt opnieuw met de Groninger Projecten CV (CV) gesproken om te komen tot een ontwikkeling van de Held III. Dat heeft in 2019 geresulteerd in een intentieverklaring tussen de samenwerkende partijen (CV) en de gemeente Groningen. Begin 2023 is in gezamenlijkheid de stedenbouwkundige visie van bureau CULD vastgesteld, waarbij is afgesproken dat de gemeente deze visie verder uitwerkt naar een stedenbouwkundig kader. Dit kader is de basis voor stedenbouwkundige deeluitwerkingen per fase en wordt toegevoegd aan de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst (SOK). Om uiteindelijk te komen tot een SOK en we als partijen over en weer meer zekerheid naar elkaar willen uitspreken, is het de intentie om een zogenaamde “akkoord op hoofdlijnen” met elkaar vast te stellen. De omvang van het voorbereidingskrediet uit 2020 blijkt onvoldoende. Om uiteindelijk te komen tot een SOK, het stedenbouwkundig kader af te ronden, een omgevinsgplan en een grondexploitatie op te stellen is extra voorbereidingskrediet benodigd.

De aanvullende voorbereidingskosten worden geraamd op € 600.000. Met de uitbreiding van het voorbereidingskrediet komt het totaal op € 1.940.000. De dekking van dit voorbereidingskrediet bestaat uit toekomstige grondopbrengsten. De kosten kunnen geactiveerd worden omdat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor dit gebied opgesteld wordt.

Begroting 2023 Aanvulling 600.000

Spoorkwartier De planvorming voor het Spoorkwartier is volop in ontwikkeling. In oktober 2019 heeft de raad hiervoor een voorbereidingskrediet van € 1,3 mln vastgesteld. Bij de begroting 2023 is er door de raad een aanvullend voorbereidingskrediet van € 1,68 mln vastgesteld voor plankosten en de kosten van het informatiecentrum. We hebben afgesproken om einde 2023 het Stedenbouwkundig Plan aan uw raad voor te leggen. Dit Stedenbouwkundig plan wordt voorzien van een haalbaarheidsberekening voor de toekomstige grondexploitatie. Indien de raad instemt met het Stedenbouwkundig plan zullen we dit samen met de openbare ruimte verder uitwerken. Medio 2024 leggen we dan een grondexploitatie aan u voor. Om invulling te kunnen geven aan de uitwerking van het Stedenbouwkundig Plan of wellicht het onderzoeken van alternatieven vragen we een aanvullend voorbereidingskrediet van € 950.000. We schatten daarmee over voldoende middelen te kunnen beschikken tot het moment van vaststelling van de grondexploitatie. Met dit aanvullende voorbereidingskrediet komt het totale voorbereidingskrediet op € 3,93 mln. De dekking van dit voorbereidingskrediet bestaat uit toekomstige grondopbrengsten. De kosten kunnen geactiveerd worden omdat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor dit gebied opgesteld wordt.

950.000

Hadera Raadhuisplein Haren In september 2019 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 250.000 vastgesteld voor de planvorming van het Raadhuisplein in Haren. In september 2022 is opnieuw een voorbereidingskrediet verstrekt van € 130.000 om de plannen verder uit te werken. In juni 2023 is een informerende brief over de voortgang van het project verstuurd aan de raad (kenmerk: 192916-2023), waarin is aangegeven dat in het voorjaar van 2024 een grondexploitatie samen met het voorkeursontwerp ter besluitvorming voorgelegd zal worden. Voor de periode tot aan vaststelling grondexploitatie in het voorjaar van 2024 zijn de aanvullende plankosten benodigd, onder andere om tot hernieuwde afspraken met de ontwikkelaar te komen en dit vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Deze zijn geraamd op € 80.000. Met dit aanvullende voorbereidingskrediet komt het totaal op € 460.000. De dekking van dit voorbereidingskrediet bestaat uit toekomstige grondopbrengsten. De kosten kunnen geactiveerd worden omdat binnen 5 jaar een grondexploitatie voor dit gebied opgesteld wordt. Totaal voorbereidingskredieten 2023

80.000

Totaal aanpassing uitvoeringskrediet en voorbereidingskrediet 2023: €

1.630.000 413.000

Begrotingswijzigingen:

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie CiBoGa 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie CiBoGa 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -433 -433 0 -433

-433

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Oosterhamrikzone 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 121 121 0 121

121

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 & 4 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Reitdiep fase 3 & 4 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -657 -657 0 -657

-657

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Hart van Ten Boer 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Hart van Ten Boer 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -2.709 -2.709 0 -2.709

-2.709

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Nije Buurt Ten Post 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Nije Buurt Ten Post 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -2.164 -2.164 0 -2.164

-2.164

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Stationsgebied Haren 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Stationsgebied Haren 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 380 380 0 380

380

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 181 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Reitdiepzone Friesestraatweg 181 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 294 294 0 294

294

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Theda Mansholtlocatie 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Theda Mansholtlocatie 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 70 70 0 70

70

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Eemspoort 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Eemspoort 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 110 110 0 110

110

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Zernike 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Zernike 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 1.082 1.082 0 1.082

1.082

0

Begrotingswijziging Investeringen 203 Herziene grondexploitatie Westpoort Fase 1 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Westpoort Fase 1 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten -1.240 -1.240 0 -1.240

-1.240

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Roodehaan 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Roodehaan 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 642 642 0 642

642

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Europapark 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Europapark 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 1.524 1.524 0 1.524

1.524

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Nesciopark Haren 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Nesciopark Haren 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 142 142 0 142

142

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Herziene grondexploitatie Alo locatie 2023 Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Herziene grondexploitatie Alo locatie 2023 Raad I 2024-2025 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 1.621 1.621 0 1.621

1.621

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Voorbereidingskrediet De Held III Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Voorbereidingskrediet De Held III Raad I 2023-2027 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.1 Economie en werkgelegenheid TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 600 600 0 600

600

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Voorbereidingskrediet Spoorkwartier Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Voorbereidingskrediet Spoorkwartier Raad I 2023-2027 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 950 950 0 950

950

0

Begrotingswijziging Investeringen 2023 Voorbereidingskrediet Hadera Raadhuisplein Haren Betrokken directie(s) Titel Raads- / Collegevoorstel Besluitvorming (orgaan + datum) Incidenteel / Structureel Looptijd Soort wijziging

Stadsontwikkeling Voorbereidingskrediet Hadera Raadhuisplein Haren Raad I 2023-2027 Investering

Financiële begrotingswijziging Deelprogramma 01.3 Wonen TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING

Programma 01 Economie en Ruimte

Directie SO Ontwikkeling en Uitv

I/S I

Bedragen x 1.000 euro Saldo te activeren Lasten Baten 80 80 0 80

80

0