Bijlage 2 Verzamelvoorstel VGR 25-2 - beleidsontwikkelingen.pdf
Tekst van het document
A. Beleidsontwikkelingen
A01 Actualisatie Buig 2025 Met deze begrotingswijziging worden de inkomsten vanuit het Rijk op het niveau van het nader voorlopig budget 2025 gebracht. De verwachte uitgaven voor de bijstand vertonen ook een stijging in 2025. Hierdoor stijgen dit jaar zowel de verwachte lasten als de verwachte baten met 6,1 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
I/S
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 6.156 6.156 0 6.156
6.156
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
A02 Budgetoverheveling Decembercirculaire 2024 Vanuit de decembercirculaire 2024 zijn middelen toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling om deze in 2025 aan de begroting toe te voegen. Door de toevoeging stijgen incidenteel de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met 1,4 miljoen euro en stijgen de totale lasten incidenteel met dit bedrag op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' voor 870 duizend euro, op deelprogramma 1.3 'Wonen' voor 10 duizend euro, op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' voor 54 duizend euro, op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' voor 428 duizend euro en op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' voor 50 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
10
10
10
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
54
54
54
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
I
428
428
428
04 Dienstverlening en bestuur
I
50
50
1.412
0 1.412
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 870 870
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
870
0
1.412
-1.362
1.412
0
1
A03 Energiearmoede In 2022 hebben we van het Rijk middelen ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. In totaal ging dit om een specifieke uitkering van 7,2 miljoen euro. In 2023 is hierop een aanvulling gekomen van 4,9 miljoen euro. Hiermee bekostigen we diverse projecten op dit onderwerp. De middelen kunnen meerjarig ingezet worden tot en met 2027. Per jaar beoordelen we hoeveel we hiervan in kunnen zetten. Dit jaar verwachten we 2 miljoen euro te besteden. Hiervan was al 1 miljoen begroot. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom aanvullend zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' incidenteel met 1 miljoen euro. Programma
Deelprogramma
01 Economie en 01.3 Wonen Ruimte TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 1.000 1.000 0 1.000 1.000
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
A04 Leefgeld Oekraïners 2025 We verwachten 1,8 miljoen euro te verstrekken aan leefgeld voor Oekraïners in zowel de gemeentelijke als de particuliere opvang. Deze verstrekkingen worden volledig door het Rijk gedekt. Daarom verhogen we zowel de lasten en de baten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' incidenteel met genoemd bedrag.
Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 1.788 1.788 0 1.788 1.788
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
2
A05 Nationaal Programma Groningen, Lewenborg Vanuit het Nationaal Programma Groningen hebben we middelen ontvangen voor o.a. het project Langer in de wijk en het Wijkenergieplan. We verwachten hiervoor dit jaar 331 duizend euro te besteden. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' zowel de lasten als de baten met 331 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
04 Dienstverlening 04.2 College, raad, en bestuur wijkontwikkelin TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 331 331 0 331
331
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
A06 Nationaal Programma Onderwijs Vanuit de specifieke uitkering Nationaal programma Onderwijs hebben we in voorgaande jaren van het Rijk middelen ontvangen die we tot 1 augustus 2025 in kunnen zetten. Dit jaar verwachten we het restant van 298 duizend euro te besteden. Dit nemen we nu op in de begroting en hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' incidenteel met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.2 Onderwijs TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 298 298 0 298
298
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
3
A07 Reservecorrectie reserves EKZ en SIF op resultaatbestemmingen 2023 en 2024 Met deze wijziging worden twee correcties doorgevoerd in de reserve Eemskanaalzone (EKZ) vanwege onjuist opgenomen bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekeningen 2024 (afwaardering Stadshavens) en 2023 (verrekening van resultaten Stadshavens met de reserve Stedelijk Investering Fonds). De afwaardering van Stadshavens was in de jaarrekening 2024 in totaal 3 miljoen euro die in mindering moest komen op de reserve EKZ via het bestemmingsvoorstel. Per abuis is alleen de eerdere afwaardering van 1,3 miljoen euro vanuit het rekeningresultaat ten laste van de reserve EKZ gebracht en is het bedrag van 1,7 miljoen euro ten onrechte ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Daarnaast is bij een bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening over 2023 het resultaat op de structurele middelen EKZ van 296 duizend euro naar de reserve EKZ gestort, terwijl dit conform raadsbesluit (rv 10922-2022 punt XI) naar de reserve SIF moet worden gestort. Programma
Deelprogramma
01 Economie en 01.1 Economie en Ruimte werkgelegenheid 01 Economie en 01.3 Wonen Ruimte 04 Dienstverlening 04.2 College, raad, en bestuur wijkontwikkelin TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
Toev.res
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 0
I
0
296
296
I
0
1.759
1.759
0
2.055
0
0
Onttr.res
Saldo na res. mut
2.055
-2.055
2.055
0
4
B. Bijsturingsmaatregelen
B01 Bijstelling prognoses Werk in Zicht Met deze wijziging worden aanpassingen, zoals afgestemd met de subsidieverstrekker, voor de subsidie NPG Talent Tour, de subsidie JTF WIZ Ontwikkelcentra en de subsidie JTF Groen Licht, in de begroting verwerkt. De realisatie van deze projecten verloopt iets langzamer dan verwacht of zijn iets later gestart. Daarom schuiven we de benodigde projectmiddelen ook door naar latere jaren. Op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' onttrekken we 597 duizend euro aan de reserve Werk in Zicht en verhogen we de baten incidenteel met 1,2 miljoen euro. De lasten nemen incidenteel toe met 1,8 miljoen euro op dit deelprogramma. Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 1.757 1.160 597 1.757
1.160
597
Toev.res
0
Onttr.res
Saldo na res. mut
597
0
597
0
5
C. Uitvoering eerder genomen besluiten
C01 Herziene beschikking planfinanciering CDOKE In 2023 heeft de gemeente Groningen van het Rijk een specifieke uitkering toegekend gekregen voor de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat -en Energiebeleid (CDOKE). Op 25 oktober 2024 heeft de gemeente Groningen vanuit deze regeling aanvullend planfinanciering ontvangen voor de thema's aardgasvrij, zon en wind. Dit gaat om een bedrag van 8,1 miljoen euro, in te zetten in de jaren 2024 tot en met 2027. In 2025 verwachten we hiervan 3,1 miljoen te besteden. Met deze wijziging verhogen wij daarom zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' incidenteel met 3,1 miljoen euro. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 3.164 3.164 0 3.164
3.164
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
Onttr.res
Saldo na res. mut
C02 Mensenrechtenverdediger In de Collegebrief aan de Raad van 20 november 2024 heeft het College aangegeven om incidenteel 50 duizend euro beschikbaar te willen stellen voor de opvang van een mensenrechtenverdediger uit Gambia. De beschikbare middelen komen uit het budget Stedenbanden 2025. Met deze wijziging wordt dit budget van 50 duizend euro aan lasten, incidenteel overgeheveld van deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' naar deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit'. Programma
Deelprogramma
01 Economie en 01.1 Economie en Ruimte werkgelegenheid 03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
I I
Lasten Baten Saldo vr res. mut -50 -50 50
0
Toev.res
-50
50
0
0
50
0
0
0
6
C03 Naschoolse Opvang Plus Per collegebrief van 12 februari 2025 met kenmerk 46957-2025 bent u geïnformeerd over het besluit om de collectieve inzet van jeugdhulp te continueren als noodzakelijke toevoeging bij naschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ook andere gemeenten in Groningen en Drenthe maken gebruik van deze voorziening. Conform het besluit en de bijbehorende regionale afspraken verwerken we nu de bijdragen van de andere gemeenten, welke jaarlijks achteraf worden afgerekend op basis van werkelijk gebruik. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op het deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' structureel met 20 duizend euro. Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
S
Lasten Baten Saldo vr res. mut 20 20 0
20
20
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0
0
0
7
E. Technische wijzigingen
E01 Actualisatie begroting ICT-contracten Door een administratieve actualisatie van deelbudgetten voor ICT-contracten verschuift structureel een bedrag van 24 duizend euro van deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie ' naar deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving'. Programma
Deelprogramma
I/S
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
S
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 24 24 -24 0
Toev.res
Onttr.res
24
-24 0
0
Saldo na res. mut
-24 0
0
0
E02 Applicatie Zorg voor Jeugd Sinds 2014 neemt de gemeente Groningen, namens de regio, het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen af. De lasten worden achteraf verrekend met de regio, op basis van de verdeelsleutel voor jeugd. Met deze wijziging worden de bijdragen van de regiogemeenten bijgesteld op basis van de verrekening voor 2025. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' structureel met 35 duizend euro. Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
S
Lasten Baten Saldo vr res. mut 35 35 0
35
35
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0
0
0
8
E03 BOA registratiesysteem Sociaal rechercheurs maken incidenteel gebruik van het BOA registratiesysteem. De kosten van dit systeem worden hoofdzakelijk onder een ander deelprogramma verantwoord. Daarom wordt incidenteel een lastenbudget van 3 duizend euro overgedragen van deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' naar deelprogramma 2.2 'Veiligheid'.
Programma
Deelprogramma
02 Leefomgeving 02.2 Veiligheid en Veiligheid 03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
I/S
I I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 3 3 -3 0
Toev.res
Onttr.res
3
-3 0
0
Saldo na res. mut
-3 0
0
0
Onttr.res
Saldo na res. mut
E04 Correctie nominale compensatie Door de verwerking van een nacalculatie op nominale indexatie als gevolg van de nieuw afgesloten CAO voor gemeenten, nemen op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid’ de lasten incidenteel toe met 266 duizend euro. Op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' nemen de lasten incidenteel af met 94 duizend euro en op deelprogramma 1.3 'Wonen' met 173 duizend euro. Programma
Deelprogramma
01 Economie en 01.1 Economie en Ruimte werkgelegenheid 01 Economie en 01.2 Mobiliteit Ruimte 01 Economie en 01.3 Wonen Ruimte TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 266 266
Toev.res
266
I
-94
-94
-94
I
-173
-173
-173
0
0
0
0
0
0
9
E05 Deelopdracht kinderopvangtoeslagen Stichting WIJ Voor de uitvoering van de regeling Brede Ondersteuning Gedupeerde Ouders Kinderopvang-toeslagenaffaire worden door de Stichting WIJ, namens de gemeente, kosten gemaakt voor 209 duizend euro. Deze kosten worden aan ons gecompenseerd door het Rijk. Met deze wijziging worden daarom zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' met 209 duizend euro verhoogd. Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
I/S
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 209 209 0 209
209
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
E06 Dekking krediet Westerkade Op 4 juni 2025 is een krediet van 410 duizend euro vastgesteld (135130-2025) voor de aanpak Westerkade. De hiermee gepaarde kosten worden gedekt uit diverse programma's. De vastgestelde besluiten voor de dekking zijn in de begrotingswijzing die als bijlage is opgenomen bij het raadsvoorstel echter foutief verwerkt. We verwerken nu daarom de besluiten uit het raadsvoorstel conform het genomen besluit maar in afwijking van de daarbij vastgestelde begrotingswijziging, als een technische correctie. De lasten nemen op deelprogramma 2.1 'Leefkwaliteit' af met 50 duizend euro, op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' dalen de lasten met 50 duizend euro, op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' dalen de lasten met 10 duizend euro en op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' dalen de lasten met 150 duizend euro. Op deelprogramma 2.1 'Leefkwaliteit' voegen we 260 duizend euro toe aan de beklemde reserve voor kapitaallasten. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.2 Mobiliteit
I
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
I
-50
-50
03 Vitaal en Sociaal 03.4 Sport en bewegen
I
-10
-10
-10
04 Dienstverlening en bestuur
I
-150
-150
-150
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut -50 -50
-260
0
-260
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
-50 260
260
210
0
0
10
E07 Detacheringsinkomsten Door een correctie binnen de urenverantwoording wordt een detachering onder werken voor derden verantwoord waardoor zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 185 duizend euro stijgen. Programma
Deelprogramma
I/S
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 185 185 0 185
185
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
E08 Huiselijk geweld - personele inzet regio Wij voeren als centrumgemeente de regeling Veilig Thuis uit voor de regio. Door bijstelling van personele inzet ontstaat een incidentele lastenverschuiving van 16 duizend euro van deelprogramma 3.3 ´Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit´ naar de overige onderdelen van programma 3 ´Vitaal en sociaal´.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten Baten Saldo vr res. mut 9 9
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
I
03 Vitaal en Sociaal 03.2 Onderwijs
I
2
2
2
03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
-16
-16
-16
03 Vitaal en Sociaal 03.4 Sport en bewegen
I
2
2
2
03 Vitaal en Sociaal 03.5 Cultuur en evenementen
I
3
3
3
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
0
0
9
0
0
0
11
E09 Informatiepunten Digitale Overheid Gemeenten zijn per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid. Hiervoor ontvangen wij jaarlijks een specifieke uitkering van het Rijk. Met deze middelen moet de lokale bibliotheek (Groninger Forum) het realiseren of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid financieren. Deze uitkering verwerken we nu in de begroting en hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' incidenteel met 214 duizend euro. Programma
Deelprogramma
03 Vitaal en Sociaal 03.5 Cultuur en evenementen
I/S
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 214 214 0 214
214
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
E10 Kapitaallasten 2025 Een actualisatie van de begroting op kapitaallasten op basis van boekwaarden ultimo 2024 na vaststelling van de jaarrekening 2024, leidt tot een incidentele verhoging van zowel de lasten als baten op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' voor 7 duizend euro, op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' voor 101 duizend euro en op deelprogramma 1.3 'Wonen' voor 57 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte 01 Economie en Ruimte 01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid 01.2 Mobiliteit
I I
102
102
0
0
01.3 Wonen
I
57
57
0
0
165
165
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 7 7 0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0
0
0
12
E11 Parkeerhandhaving In 2025 verwachten we voor parkeerhandhaving zowel hogere baten als lasten voor 1 miljoen euro. Door uitbreiding van tijden en gebieden waarin betaald parkeren geldt neemt de inzet van personeel voor parkeerhandhaving toe. Dit leidt tot hogere lasten van 1 miljoen euro. De baten nemen evenredig toe doordat het aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting ook stijgt. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' met het genoemde bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.2 Mobiliteit
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 1.000 1.000 0 1.000 1.000
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
E12 Plankosten Stedelijk Investeringsfonds In het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) zijn op deelprogramma 1.3 ‘Wonen’ middelen begroot voor plankosten van diverse projecten. We verwachten hiervoor op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' voor 1 miljoen euro te besteden aan de Oosterhamrikzone en op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' een bedrag van 100 duizend euro voor de locatie Niemeyer. Hiervoor onttrekken we incidenteel op deelprogramma 1.3. ‘Wonen’ voor 750 duizend euro baten aan de reserve SIF en verlagen we op dit deelprogramma de lasten met 400 duizend euro. Op de deelprogramma's 1.1 'Economie en werkgelegenheid' en 1.2 'Mobiliteit' verhogen we incidenteel de lasten met de eerdergenoemde bedragen. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 100 100
01 Economie en Ruimte
01.2 Mobiliteit
I
1.050
1.050
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
-400
-400
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
750
0
750
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
100 1.050
0
750
-1.150
750
0
13
E13 Producten Burgerzaken We hebben de opbrengst voor de leges Burgerzaken geactualiseerd. Voor met name reisdocumenten verwachten we incidenteel meer afgiftes dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Ook voor RNI, afschriften BRP, naturalisaties en rijbewijzen wordt een wat hogere afgifte verwacht. Voor Huwelijken, afschriften BS en VOG's wordt een wat lagere afgifte verwacht. Voor gemeenteleges verwachten we 109 duizend euro meer te ontvangen. Voor rijksleges verwachten we 159 duizend euro meer te ontvangen, die we ook weer afdragen aan het Rijk. Totaal verwachten we dus voor 268 duizend euro meer baten te ontvangen, die we incidenteel willen inzetten voor extra personeel om de toegenomen werkzaamheden uit te voeren. Daarom verhogen we op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' zowel de lasten als de baten incidenteel met het bedrag van 268 duizend euro. Programma
Deelprogramma
04 Dienstverlening 04.1 Dienstverlening en bestuur TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 268 268 0 268
268
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
E14 Samenvoegen deelbudgetten programmasturing Er is bij Stadsontwikkeling geen apart budget beschikbaar voor beleidsopgaves of vraagstukken, die meerdere programma’s raken. Een tweetal deelbudgetten worden voor zulke programmasturing ingezet en worden nu met deze wijziging verschoven naar één deelprogramma, waardoor deze kosten die niet specifiek aan een enkel programma zijn toe te wijzen, nu op één budget worden begroot. Hierdoor stijgen op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' de lasten structureel met 56 duizend euro en dalen de lasten met dit bedrag op deelprogramma 1.3 'Wonen'. Programma
Deelprogramma
01 Economie en 01.1 Economie en Ruimte werkgelegenheid 01 Economie en 01.3 Wonen Ruimte TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
S S
Lasten Baten Saldo vr res. mut 56 56 -56 0
Toev.res
Onttr.res
56
-56 0
0
Saldo na res. mut
-56 0
0
0
14
E15 Start Bouwimpuls In 2023 hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen uit de Startbouwimpuls voor 5 woningbouwprojecten in de gemeente Groningen. Deze middelen zijn als specifieke uitkering beschikbaar gesteld. In totaal gaat dit om 1,7 miljoen euro die we kunnen besteden tot en met 2028. Voor 2025 is nog 992 duizend euro beschikbaar waarvan we dit jaar 550 duizend euro ook verwachten te besteden. Met deze begrotingswijziging verhogen wij daarom op deelprogramma 1.3 'Wonen' zowel de lasten als de baten incidenteel met 550 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut 550 550 0 550
550
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
E16 Formatie begeleider bedrijf A iederz Voor een uitbreiding van de formatie met 2 fte voor begeleiders wordt een bedrag voor overhead afgedragen. De lasten dalen incidenteel op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 18 duizend euro en de lasten stijgen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met hetzelfde bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
I
04 Dienstverlening 04.4 Overhead en en bestuur ondsteuning organi TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut -18 -18 18 0
Toev.res
Onttr.res
-18
18 0
0
Saldo na res. mut
18 0
0
0
15
E17 Formatie Onderwijs Met deze begrotingswijziging wordt per 1 januari 2025 de formatie voor het team onderwijs structureel met 1 fte verhoogd. Dekking voor de formatie-uitbreiding vindt plaats uit het onderwijsbudget. Door de structurele afdracht voor overhead stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning’ met 26 duizend euro en dalen de lasten op de deelprogramma's onder programma 3 'Vitaal en sociaal' per saldo met 26 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten Baten Saldo vr res. mut -22 -22
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
S
03 Vitaal en Sociaal 03.2 Onderwijs
S
-7
-7
-7
03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
S
2
2
2
03 Vitaal en Sociaal 03.4 Sport en bewegen
S
1
1
1
03 Vitaal en Sociaal 03.5 Cultuur en evenementen
S
1
1
1
04 Dienstverlening 04.4 Overhead en en bestuur ondsteuning organi TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
S
26
26
26
0
0
0
-22
0
0
0
E18 Formatie programmamanager jeugd Voor een aantal langdurige projecten in de regio is een programmamanager jeugd aangesteld en hebben we de formatie tijdelijk uitgebreid met 1 fte. De afdracht van een bedrag voor overhead leidt tot een stijging van de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 6 duizend euro en tot een daling van de lasten op diverse deelprogramma's van programma 3 'Vitaal en sociaal' voor een totaal van 6 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten Baten Saldo vr res. mut -1 -1
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen
I
03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
-4
-4
-4
04 Dienstverlening en bestuur
I
6
6
6
04.4 Overhead en ondsteuning organi
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
0
0
-1
0
0
0
16
E19 Formatie Stadsontwikkeling Door mutaties op de formatie stijgen incidenteel de lasten op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' met 77 duizend euro en op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met 25 duizend euro en dalen de lasten op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' met 64 duizend euro en op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 39 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten Baten Saldo vr res. mut 77 77
01 Economie en Ruimte 02 Leefomgeving en Veiligheid
01.1 Economie en werkgelegenheid 02.2 Veiligheid
I I
-64
-64
-64
04 Dienstverlening 04.2 College, raad, en bestuur wijkontwikkelin 04 Dienstverlening 04.4 Overhead en en bestuur ondsteuning organi TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I
25
25
25
I
-39
-39
-39
0
0
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
77
0
0
0
Onttr.res
Saldo na res. mut
E20 Formatie uitbreiding 1 fte monteur Voor een uitbreiding van de formatie met 1 fte voor een monteur wordt een bedrag voor overhead afgedragen. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' structureel met 5 duizend euro en stijgen de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Programma
Deelprogramma
I/S
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
S
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten Baten Saldo vr res. mut -5 -5 5 0
Toev.res
-5
5 0
0
5 0
0
0
17
E21 Professionalisering afval-brengstation Voor een uitbreiding van de formatie met 4 fte bij team Afvalverwerking wordt een bedrag voor overhead afgedragen. Hierdoor dalen de lasten structureel op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' met 24 duizend euro en stijgen de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.
Programma
Deelprogramma
02 Leefomgeving 02.1 Kwaliteit en Veiligheid leefomgeving 04 Dienstverlening 04.4 Overhead en en bestuur ondsteuning organi TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
S S
Lasten Baten Saldo vr res. mut -24 -24 24 0
Toev.res
Onttr.res
-24
24 0
0
Saldo na res. mut
24 0
0
0
18