Bijlage 2 Verlenging looptijd meerjarig project PodiumD.pdf
Tekst van het document
Bijlage 2 Verlenging looptijd meerjarig project PodiumD De gemeente Groningen ontwikkelt samen met andere gemeenten als lid van de coöperatie Dimpact de vervanging van de e-Suite ten behoeve van verdere groei van onze digitale dienstverlening. De oorspronkelijke plan- en realisatieperiode was 2021 t/m 2023. Er is 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld om toekomst-vaste producten te ontwikkelen. In 2022 is gebleken dat de ontwikkeling hiervan complexer is dan vooraf gedacht. Om deze digitale transitie, zowel in Dimpact-verband als binnen onze eigen organisatie, mogelijk te maken, is een herijkt programmaplan en -organisatie opgezet. De nieuwe plan- en realisatieperiode loopt t/m 2027. Huidige stand van zaken Sinds 2022 zijn de eerste producten voor PodiumD geleverd en in gebruik genomen door verschillende gemeenten waaronder gemeente Groningen. Dimpact treft momenteel centrale voorzieningen voor integratie, beheer en hosting bij haar Shared Service Centrum. Eind 2024begin 2025 is de meeste functionaliteit beschikbaar zodat gemeenten verder in staat gesteld worden lokaal te implementeren en te migreren. Halverwege 2027 kan de e-Suite ’uitgezet’ worden en werken we volledig met PodiumD. Resterende looptijd Bovenstaande ontwikkelingen op Dimpact-niveau hebben consequenties voor het lokale programma in Groningen.
In 2024 is de beschikbaarstelling van de nog ontbrekende producten in Dimpact-verband. De jaren 2025 en 2026 zullen in het teken staan van lokale implementatie en migratie. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het programma in totaal 5,8 miljoen duurder. Dit is aanvullend programmabudget ten opzichte van wat eerder aan de Raad voorgelegd is en wat uit bestaande middelen gedekt moet worden: • • • •
Nog beschikbaar projectsaldo lopend meerjarig exploitatieproject (raadsbesluit 2021) Knelpunt ‘digitale dienstverlening’ uit intensiveringen bij begroting 2022 Inzet middelen Groningen Digitale Ambitie (DGA) Vrijval vanuit programma Transitie DIV uit realisatie van besparingen
De onderstaande tabel biedt hier verder inzicht in: Vervanging E-suite/Podium D Kosten Kosten Onvoorzien Totaal uitgaven Dekking Raadsbesluit 2021 Ingediend knelpunt begroting 2022 (nr56) mbt "digitale dienstverlening" t.b.v. vervanging van het digitale dienstverleningsplatform. GDA
I/S* I
I S
2021 502.870
Realisatie 2022 2023 623.382 951.389
2024 2.230.000
502.870
623.382
951.389
2.230.000
502.870
623.382
951.389
548.359 600.000
300.000
300.000
1.250.000
1.400.000
1.200.000
168.359
160.000 -165.000
308.000 -3.359
I
Vrijval budget Programma transitie DIV i.v.m. gerealiseerde besparingen I Saldo * Incidenteel of Structureel
-
-
-
Begroting 2025 2026 2.000.000 1.700.000 25.000 111.359 2.025.000 1.811.359
2027
Totaal 8.007.641 300.000 436.359 300.000 8.444.000
300.000
2.626.000 1.500.000
3.850.000
-
468.000 -
Het transitieprogramma was voor de aanvankelijke planningsperiode een meerjarig project tot en met 2023. Door de verlenging van het programma tot en met 2027 dient ook de looptijd van het meerjarige project verlengd te worden tot en met 2027.