Bijlage 2 Overdracht, verdeling en verschuiving.pdf
Tekst van het document
Overdracht BUIG budget voor basisbanen De omvang van de aanvullende middelen die in de meerjarenbegroting voor de basisbanen zijn opgenomen, is gebaseerd op de businesscase basisbanen. In deze businesscase is het uitgangspunt gehanteerd dat plaatsing op een basisbaan een structurele besparing op de uitkeringslasten oplevert. In het geval van de gemeente Groningen ontstaat daardoor vrijval aan gemeentelijke middelen. Dit is een deel van de dekking van de totale kosten van de basisbaan. In deze begrotingswijziging wordt de vrijval volgens de meest actuele prognose van de BUIG en de realisatie basisbanen, voor bijna 1,3 miljoen euro overgeheveld van beleidsveld 3.1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' (directie Inkomensdienstverlening) naar beleidsveld 3.1.1 'Werk en activering' (directie Werk en Participatie) waarvan 427 duizend euro incidenteel en 867 duizend euro structureel.
Deelprogramma
Beleidsveld
03.1 Werk en 03.1.1 Werk en inkomen activering 03.1 Werk en 03.1.2 Inkomen en inkomen armoedeverlichting 03.1 Werk en 03.1.1 Werk en inkomen activering 03.1 Werk en 03.1.2 Inkomen en inkomen armoedeverlichting TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
Lasten
I
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut
427
427
427
I
-427
-427
-427
S
867
867
867
S
-867
-867
-867
0
Baten
0
0
0
0
0
Verdeling middelen Verkeer In februari 2023 is de raad per brief geïnformeerd over het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2023-2026, waaronder het programma Mobiliteit. Het bijbehorende collegebesluit (nummer 56455) bevatte ook een begrotingswijziging voor het programma 'Mobiliteit' in verband met vorderingen in planvorming, ontwikkelingen tijdens de uitwerking en realisatie en de beschikbaarheid van nieuwe subsidies en financiële bijdragen. Deze eerdere begrotingswijziging was niet helemaal juist en daarom corrigeren wij deze. Hierdoor verschuiven een deel van de beschikbare middelen tussen de beleidsvelden op het deelprogramma 1.2 'Mobiliteit'. De lasten op het beleidsveld 1.2.1 'Vervoerswijzen' worden incidenteel verhoogd met 73 duizend euro. Daartegenover staat een incidentele lastenverlaging op de beleidsvelden 1.2.2 'Impact op de directe omgeving' en 1.2.3 'Slim en duurzaam' van respectievelijk van 35 en 38 duizend euro.
Deelprogramma 01.2 Mobiliteit
Beleidsveld
01.2.1 Vervoerswijzen 01.2 Mobiliteit 01.2.2 Impact op de directe omgeving 01.2 Mobiliteit 01.2.3 Slim en duurzaam TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I/S
Lasten
I
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut
73
73
73
I
-35
-35
-35
I
-38
-38
-38
0
Baten
0
0
0
0
0
Verschuiven middelen promotie woningmarkt Op deelprogramma 1.3 'Wonen' hebben we 45 duizend euro voor woningmarkt promotie begroot onder beleidsveld 1.3.4 'Overig wonen' die onder beleidsveld 1.3.1 'Stimuleren en reguleren woningmarkt' thuishoort. We verschuiven daarom structureel deze lasten tussen genoemde beleidsvelden.
Deelprogramma
Beleidsveld
I/S
Lasten
01.3 Wonen
01.3.1 S Stimuleren/reguleren woningmrk 01.3.4 Overig Wonen S
01.3 Wonen
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut
45
45
45
-45
-45
-45
0
0
2/2
0
0
0
0