Bijlage 1a. Begrotingswijzigingen 3e kwartaal 2024 verzamelvoorstel.pdf
Tekst van het document
A. Beleidsontwikkelingen
A01 Academische functies jeugdhulp H26 Voor 2023 en 2024 hebben we van het Rijk een specifieke uitkering van 3,1 miljoen euro ontvangen voor rand voorwaardelijke functies jeugdhulp van academische centra kinder- en jeugdpsychiatrie. Een deel is al besteed en het resterende bedrag wordt dit jaar besteed aan activiteiten uitgevoerd door Accare. We voegen daarom nu 1,7 miljoen euro toe aan de begroting, waardoor zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel stijgen met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
1.723
1.723
0
1.723
1.723
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A02 Actualisatie Energiearmoede aanpak In 2022 hebben wij een specifieke uitkering van 7,2 miljoen euro ontvangen van het Rijk voor de aanpak van energiearmoede. We hebben een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte bestedingen per onderdeel en de subsidie inkomsten die hier tegenover staan. Op grond daarvan actualiseren wij de begroting 2024. Met deze wijziging verlagen we daarom zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' incidenteel met 1 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A03 Actualisatie Inburgeringsbudget Met deze wijziging wordt de specifieke uitkering voor voorzieningen voor asiel- en gezinsmigranten aan de begroting toegevoegd op basis van de verwachte lasten voor dit jaar. De resterende al ontvangen middelen die we nog verwachten uit te geven in latere jaren blijven staan op de balanspost vooruit ontvangen middelen. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.1 ' Werk en inkomen' incidenteel met 700 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
700
700
0
700
700
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
1
A04 Begroting BUIG De verwachte baten voor de uitvoering van de diverse bijstandsregelingen (BUIG) in 2024 zijn 10,5 miljoen euro hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het definitieve BUIG-budget voor dit jaar 12,2 miljoen euro hoger is dan het voorlopige BUIG-budget waar de actuele begroting op is gebaseerd. De stijging komt vooral door de compensatie van nominale ontwikkelingen. Daarnaast zijn de verwachte overige baten (van verhaal e.d.) 1,7 euro miljoen lager dan eerder is begroot. Tegenover de per saldo hogere baten ramen wij extra lasten voor hetzelfde bedrag van 10,5 miljoen euro. Op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' stijgen de baten en de lasten daarom incidenteel met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
10.522
10.522
0
10.522
10.522
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A05 Bijstelling loonkostensubsidie Nieuw Beschut Door de voorlopige beschikking op rijksmiddelen wordt het budget voor loonkostensubsidie Nieuw Beschut verhoogd tot 8,2 miljoen euro. Dit is grotendeels al in de begroting opgenomen. Met deze wijziging wordt de beschikking aanvullend verwerkt waardoor zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' incidenteel toenemen met 793 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
793
793
0
793
793
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A06 Compensatie jeugdzorgverblijf woonplaatsbeginsel Ter compensatie voor niet-beoogde jeugdzorgkosten 2022 en 2023 vanwege verblijf na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel hebben we in 2024 een incidentele specifieke uitkering van 894 duizend euro ontvangen. Met deze wijziging voegen we de 894 duizend euro nu toe aan de begroting, waardoor de lasten en de baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' incidenteel stijgen met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
894
894
0
894
894
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
2
A07 Dekking intensivering op aanvullende inzet team gezondheid In de begroting zijn aanvullende middelen opgenomen voor de intensivering van aanvullende inzet team gezondheid. De intensivering wordt gedekt uit de specifieke uitkering GALA. Bij nader inzien is gebleken dat voor het verantwoorden van de specifieke uitkering richting het Rijk het in dit specifieke geval niet juist is om de dekking van de intensivering te verwerken in de begroting. De verrekening zal via de realisatie in de exploitatie plaatsvinden waardoor er een betere verantwoording richting het Rijk plaatsvindt. Met deze wijziging wordt daarom de dekking van deze intensivering gecorrigeerd. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma`s 3.5 'Cultuur en evenementen', 3.2 'Onderwijs', 3.1 'Werk en inkomen', 3.4 'Sport en bewegen' en 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' in totaal met 60 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met genoemd bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-1
-1
-1
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-1
-1
-1
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
60
60
60
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
-1
-1
-1
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
-4
-4
-4
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
-52
-52
-52
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
A08 Economische Agenda Voor de uitvoering van de Economische Agenda 2024-2026 hebben we onder meer een rijksbijdrage van 29 duizend euro ontvangen voor het versterken van de cyberweerbaarheid van bedrijven en een bijdrage van 107 duizend euro voor het project Make it in the North. Dit project zorgt ervoor dat internationaal talent in het noorden aan het werk gaat in het MKB. Beide bedragen nemen we nu op de begroting en we verhogen daarom op deelprogramma 1.1 ‘Economie en werkgelegenheid' incidenteel zowel de lasten als de baten met 136 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
136
136
0
136
136
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
3
A09 GALA Sportakkoord II In de periode 2023-2026 ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met deze uitkering moeten de doelen uit het GALA en het Hoofdlijnen Sportakkoord II worden verwezenlijkt. In de regeling is opgenomen dat niet bestede middelen voor 2023 deels in 2024 ingezet mogen worden. We nemen nu deze restant middelen uit 2023 op in de begroting. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten incidenteel op de deelprogramma's 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' en 3.4 Sport en bewegen met respectievelijk 429 en 35 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
429
429
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
35
35
0
0
464
464
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
A10 Gemeenteleges wijziging opbrengst We hebben de opbrengst voor leges Burgerzaken geactualiseerd. Voor reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties verwachten we incidenteel meer afgiftes dan waar eerder rekening mee is gehouden. Voor verklaringen omtrent gedrag verwachten we iets minder afgiftes. Voor de gemeenteleges verwachten we 66 duizend euro meer te ontvangen die we incidenteel willen inzetten voor extra personeel om de toegenomen werkzaamheden uit te voeren. Voor de rijksleges verwachten we 204 duizend euro meer te ontvangen, die we ook weer afdragen aan het rijk. Per saldo stijgen zowel de lasten als de baten hierdoor met 270 duizend op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.1 Dienstverlening
I
270
270
0
270
270
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A11 Heroïnebehandeling uitkering Het totaalbedrag van de structurele specifieke uitkering voor heroïnebehandeling die we dit jaar van het rijk ontvangen is 727 duizend euro. Dit is 66 duizend euro lager dan we hebben begroot. We hebben bij de inzet van dit budget hiermee rekening gehouden en verlagen daarom incidenteel op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' zowel de baten als de lasten met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
-66
-66
0
-66
-66
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
4
A12 Integraal Zorgakkoord 2024-2026 Voor de periode 2024-2026 ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) van 5 miljoen euro per jaar. Onze gemeente is voor de uitvoering van deze regeling aangewezen als mandaatgemeente voor de regio. Met de uitkering moeten de doelen van het integraal zorgakkoord en het regioplan van de provincie Groningen 2024-2026 worden gerealiseerd. We nemen de uitkering nu op in de begroting. Hierdoor stijgen incidenteel de baten en de lasten met 5 miljoen euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
4.989
4.989
0
4.989
4.989
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A13 Kinderopvang-toeslagenaffaire Voor de uitvoering van de regeling Brede Ondersteuning Gedupeerde Ouders Kinderopvangtoeslagenaffaire, zijn dit jaar door de Stichting WIJ voor 327 duizend euro aan kosten gemaakt. Deze kosten worden gecompenseerd door het Rijk. Dit nemen we nu op in de begroting waardoor zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' incidenteel met dit bedrag worden verhoogd.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
327
327
0
327
327
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A14 Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg Zuiderplantsoen Bij de verzelfstandiging van het Centrum voor Beeldende Kunst (nu Kunstpunt Groningen) in 2019 is overeengekomen dat zij de werkzaamheden met betrekking tot ‘Kunst op straat' (KOS) blijft verzorgen. Naast bijdragen van derden aan de KOS-projecten worden de kosten gedekt uit de reserve KOS. Voor 2024 gaat het om een bedrag van 8 duizend euro voor het project ‘Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg Zuiderplantsoen’. Voor dit doel verhogen we incidenteel de lasten met dit bedrag op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' en onttrekken we dit aan de genoemde reserve op hetzelfde deelprogramma.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
8
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
8
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
8
8
0
8
0
8
0
5
A15 Leefgeld Oekraïners We verwachten 2 miljoen euro te verstrekken aan leefgeld voor Oekraïners in zowel de gemeentelijke als de particuliere opvang. Deze verstrekkingen worden volledig door het Rijk gedekt. Daarom verhogen wij de lasten en de baten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' incidenteel met genoemd bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
1.954
1.954
0
1.954
1.954
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A16 Masterplan Campussen Vanuit de Economische Agenda Nij Begun is 50 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van Masterplan Campussen. De stuurgroep Akkoord van Groningen is akkoord gegaan met de projectbegroting voor de opstartfase en coördinatie in 2024 ter hoogte van 710 duizend euro. Vanuit het Ministerie OCW is hiervoor 500 duizend euro ontvangen via een specifieke uitkering. Het resterende deel van 210 duizend euro wordt gedekt uit de bestaande programmabegroting van het Akkoord van Groningen. Per saldo stijgen de lasten en de baten door deze wijziging op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' incidenteel met 500 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
500
500
0
500
500
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
6
A17 Meerjarig project Wietexperiment Het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) is een meerjarig project dat tot 2030 zal duren. Door vertraging op landelijk niveau lopen de kosten en de dekking per jaar niet parallel. De rijksmiddelen zijn ontvangen voorafgaand aan de start van het experiment. In 2024 is hierdoor sprake van overdekking die wij in de komende jaren voor de projectkosten willen inzetten. Daarom stellen wij voor om het budget voor 2024 te verlagen en deze toe te voegen aan de algemene bestemmingsreserve. Op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' dalen de lasten incidenteel met 809 duizend euro en we voegen ditzelfde bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' toe aan de algemene bestemmingsreserve. Dit bedrag wordt in de jaren 2025 en verder aan de reserve onttrokken ter dekking van de kosten van dit experiment.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
-809
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
-809
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
-809
0
-809
0
809
-809
809
809 0
0
A18 Nationaal Programma Onderwijs Vanuit de specifieke uitkering Nationaal programma Onderwijs hebben we van het Rijk middelen ontvangen die we tot medio 2025 in kunnen zetten. Voor dit jaar verwachten we 735 duizend euro te besteden. Dit nemen we nu op in de begroting en hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' incidenteel met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
735
735
0
735
735
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
7
A19 Actualisatie werken derden Stadsontwikkeling Op de omvang van dienstverlening aan derden verwachten we dit jaar een toename van de lasten en baten met 4,0 miljoen euro. Dit betreft o.a. diverse detacheringen bij o.a. Meerstad BV, Stadshavens BV en de Suikerzijde BV. Verder wordt er gewerkt voor het Rijksvastgoedbedrijf aan de ontwikkeling van de Kempkensberg. We verhogen daarom zowel de lasten als de baten incidenteel met 4,0 miljoen euro op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
4.000
4.000
0
0
0
0
4.000
4.000
0
0
0
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
A20 Omvang activiteiten SPOT De omvang van de activiteiten bij de Stadsschouwburg en de Oosterpoort voor programmering en horeca is groter dan eerder verwacht. Met name de popconcerten hebben gezorgd voor meer omzet. Hierdoor zijn er hogere lasten van programmering, inhuur personeel en horeca. Deze extra lasten worden gedekt door hogere inkomsten. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' incidenteel met 3,5 miljoen euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
3.491
3.491
0
3.491
3.491
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A21 Onderwijsachterstandenbeleid Voor de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) hebben we van het Rijk de definitieve beschikking ontvangen voor 2024 en dat wordt nu in de begroting verwerkt. Conform de beschikking wordt het budget aanvullend verhoogd met 314 duizend euro tot een totaal van 4,7 miljoen euro. Dit leidt op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ tot een structurele verhoging van de baten en de lasten met genoemd bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
S
314
314
0
314
314
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
8
A22 Pilot flexpool BOA's Als centrumgemeente organiseren wij een pilot voor een flexpool van BOA's die ingezet kunnen worden in de gehele provincie. De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van overlast bij asielzoekerscentra en van ontheemden. We handhaven waar nodig. De flexpool is gestart per 1 april 2024. De lasten voor dit jaar bedragen 675 duizend euro. Deze lasten worden bekostigd uit een specifieke uitkering voor de inrichting van een pilot flexpool BOA’s in de regio Groningen. Daarom verhogen we via deze begrotingswijziging incidenteel zowel de lasten als de baten op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' met 675 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
675
675
0
675
675
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A23 Plankosten Stedelijk Investeringsfonds In het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) zijn op deelprogramma 1.3 ‘Wonen’ middelen begroot voor plankosten van diverse projecten. We verwachten hiervoor op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' 400 duizend euro te besteden aan begeleiding van werkzaamheden voor de Zuidelijke Ringweg, 235 duizend euro voor de Oosterhamrikzone en 465 duizend euro voor het Stationsgebied. Met deze wijziging brengen we daarom per saldo incidenteel een bedrag van 1,1 miljoen euro aan lasten over van deelprogramma 1.3. ‘Wonen’ naar deelprogramma 1.2 ‘Mobiliteit’.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.2 Mobiliteit
I
1.100
1.100
1.100
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
-1.100
-1.100
-1.100
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
9
A24 Preventie met Gezag Vanuit het programma Preventie met Gezag worden twee re-integratie officieren ingezet ter ondersteuning van (ex-)gedetineerde jongeren/jongvolwassenen. Ook wordt een coach ingezet voor persoonsgerichte toeleiding naar werk. De lasten hiervan bedragen 353 duizend euro. Deze lasten worden gedekt uit een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten op deelprogramma 2.2 ‘Veiligheid’ met 353 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
353
353
0
353
353
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A25 Programma Nieuwkomers Het programma Nieuwkomers wordt bekostigd uit de specifieke bekostigingsregeling opvang van ontheemden Oekraïne. We actualiseren met deze wijziging de programmabudgetten. Daarnaast ontvangt de gemeente een aanvullende specifieke uitkering om de uitgaven van de uitvoering van het Bel-team (RSCP) te bekostigen. Dit team is overgenomen van de Veiligheidsregio om de regionale coördinatie van de opvang van Oekraïners te bewerkstelligen. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' incidenteel met 300 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
300
300
0
300
300
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A26 Project Doen Voor activiteiten ten behoeve van het project DOEN krijgen wij sinds 2021 voor 5 jaar lang, elk jaar subsidie vanuit ZonMw. Het project heeft als doel om de lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (aanstaand) ouderschap te verbeteren. Het niet bestede deel van voorgaande jaren hebben wij op de balans geparkeerd. In 2024 besteden wij naar verwachting 100 duizend euro. Dit bedrag voegen daarom wij met deze begrotingswijziging toe aan de begroting. Hierdoor stijgen incidenteel de baten en de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' met genoemd bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
100
100
0
100
100
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
10
A27 Project Legro Voor activiteiten ten behoeve van het leernetwerk LEGrO krijgen wij vanaf 2021 voor 5 jaar lang elk jaar 58 duizend euro subsidie vanuit ZonMw. Het leernetwerk heeft als doel om kennis te delen over een gezonde leefomgeving en effectieve interventies om de leefomgeving gezonder te maken. Het niet bestede deel van voorgaande jaren hebben wij op de balans geparkeerd. In 2024 wordt naar verwachting 100 duizend euro besteed. Met deze begrotingswijziging stijgen daarom op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' de baten en de lasten incidenteel met genoemd bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
100
100
0
100
100
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A28 Provinciale impuls voor een kansrijke toekomst Van de provincie Groningen hebben we in 2021 de subsidie 'Provinciale impuls voor een kansrijke toekomst' ontvangen van 500 duizend euro voor de periode 2021-2024. Hiervan resteert nog 211 duizend euro die we dit jaar willen inzetten voor voorzorgtrajecten via de GGD, waarbij een intensief huisbezoekprogramma voor kwetsbare zwangere vrouwen wordt opgezet. Door dit bedrag in de begroting te verwerken stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel met 211 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
211
211
0
211
211
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
11
A29 Raadsbesluit Vaststelling bestemmingsplan Meerstad-Noord Op 10 juli 2024 heeft de raad het bestemmingsplan Meerstad-Noord vastgesteld. Om de voorloopkosten van 600 duizend euro voor de netaansluiting van het batterij- en zonnepark MeerstadNoord aan TenneT te kunnen financieren is een onttrekking aan de Algemene Reserve noodzakelijk. Hierover bent u per Collegebrief geïnformeerd. Deze financiering vindt plaats aan het Energiebedrijf Groningen (GEB Holding BV). Met deze begrotingswijziging stellen wij de raad daarom voor vanuit de Algemene Reserve incidenteel 600 duizend euro te onttrekken en deze te storten in de beklemde reserve Duurzame Ontwikkeling. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res 600
600
Saldo na res. mut 600
600
-600
600
0
A30 Regeling vervroegd uittreding Voor de regeling voor vervroegd uittreding (RVU) verwachten we dit jaar een bedrag van 301 duizend euro te besteden aan de uitvoering van de regeling. Om de voorziening op het vereiste niveau te houden voegen we hier 396 duizend euro aan toe. Deze lasten dekken wij uit het budget voor de regeling verlichting werkweek oudere werknemers. Deze regeling is door de in de CAO opgenomen RVU nog niet verder uitgewerkt. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie' incidenteel met 697 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
-697
-697
-697
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
697
697
697
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
12
A31 Regiodeal Op grond van de regeling specifieke uitkering Regio Deals hebben wij in 2020 van het Rijk een eenmalige bijdrage voor de Regio Deal Groningen-Noord ontvangen. In totaal gaat dit om een bijdrage van 15 miljoen euro. Naast de hiervoor in de begroting al beschikbare middelen van 2,8 miljoen euro, verwachten we dit jaar ook het restant van 433 duizend euro te besteden. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
433
433
0
433
433
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A32 Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Groningen We ontvangen van ZonMw voor de periode 2024-2027 een subsidie van 800 duizend euro voor de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Groningen. Dit jaar verwachten we 200 duizend euro te besteden. Dit nemen we nu op de begroting waardoor de lasten en de baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' incidenteel stijgen met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
200
200
0
200
200
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A33 Reservemutaties Werk in Zicht Met deze begrotingswijziging worden middelen van de arbeidsmarktregio Werk in Zicht conform de laatste vastgestelde meerjarenbegroting toegevoegd aan de reserve van Werk in Zicht ter dekking van lasten in de komende jaren. Dit betreft middelen van de arbeidsmarktregio en niet van de gemeente Groningen. Reden voor de aanpassingen zijn dat met name de subsidies vanuit het Just Transition Fund en het Nationaal Programma Groningen later zijn toegekend dan verwacht en er daardoor ook pas later gestart kon worden met diverse projecten. De lasten dalen op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' incidenteel met 6,3 miljoen euro welke we toevoegen aan de reserve Werk in Zicht onder hetzelfde deelprogramma.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-6.344
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
-6.344
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
-6.344
6.344
-6.344
6.344
Saldo na res. mut 0
0
0
13
A34 Specialistische opvang eer-gerelateerd geweld en loverboys In het kader van de landelijke aanpak van huiselijk geweld vindt de specialistische opvang van slachtoffers van eer-gerelateerd geweld en van loverboys plaats bij expertisecentrum Fier in Leeuwarden. De hiervoor beschikbare rijksmiddelen worden via een specifieke uitkering toegekend. De regeling is nog niet definitief. Hierop vooruitlopend passen we de begroting aan. We ontvangen een uitkering ter hoogte van 3,8 miljoen euro. Op deelprogramma 3.3 ‘Welzijn, gezondheid en zorg’ verhogen we daarom incidenteel de baten en de lasten met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
3.769
3.769
0
3.769
3.769
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A35 Subsidie Een thuis voor iedereen We ontvangen van de provincie Groningen een subsidie van 150 duizend euro voor data-analyse en duiding ten behoeve van integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisies in het project 'Een thuis voor iedereen'. De bestedingstermijn is voor de periode oktober 2023 tot december 2024. Vorig jaar hebben we 80 duizend besteed en dit jaar besteden we het restant. Dit bedrag nemen we nu op in de begroting waardoor zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' incidenteel stijgen met 70 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
70
70
0
70
70
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A36 Subsidie Groningen Dementievriendelijk Vanuit ZonMw hebben we een subsidie ontvangen van 125 duizend euro voor 'Groningen Dementievriendelijk' voor de looptijd van 15 maanden. Wij verwachten dit jaar 62 duizend euro te besteden. Daarom verhogen we incidenteel de baten en de lasten op deelprogramma 3.3 ‘Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit’ met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
62
62
0
62
62
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
14
A37 Versnellingssubsidie projecten Stadshavens, Suiker en Meerstad Wij hebben een bijdrage van 150 duizend euro ontvangen van de Provincie Groningen voor het versnellen van de projecten Stadshavens, Meerstad en Suikerzuide. We zetten de middelen in voor extra capaciteit en de aanschaf van software. We verwachten het volledige bedrag dit jaar in te zetten. Met deze wijziging verhogen wij daarom zowel de lasten als de baten incidenteel op deelprogramma 1.3 'Wonen' met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
150
150
0
150
150
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A38 Volwasseneneducatie 2024 Onze gemeente verzorgt binnen de reguliere wettelijke educatietaak ook de regio-penvoering voor volwasseneneducatie. Met deze wijziging wordt de definitieve beschikking vanuit het rijk op de specifieke uitkering voor volwasseneneducatie voor dit jaar verwerkt. Hierdoor wordt het budget verhoogd tot een totaal van 3,6 miljoen euro door de bijstelling voor lonen en prijzen. Dit leidt op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' tot een structurele stijging van de baten en de lasten met 258 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
S
258
258
0
258
258
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A39 Voorziening Afvalstoffenheffing Bij het product afvalstoffenheffing verwachten we een voordeel van 605 duizend euro op de baten. Dit bedrag bestaat uit 180 duizend euro aan dividenduitkering van de afvalverwerker Omrin, een hogere verwachte vergoeding voor de inzameling van plastic, metaal en drankkartons van 550 duizend euro en 125 duizend euro minder baten uit de afvalstoffenheffing. Het saldo van 605 duizend euro wordt gedoteerd aan de voorziening Afvalstoffenheffing. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten incidenteel met 605 duizend euro op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
I
605
605
0
605
605
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
15
A40 Warmtestad Selwerd 2024 De gemeente Groningen heeft een samenwerkingsovereenkomst met WarmteStad BV voor de aanleg van het hoofdtracé van het warmtenet in Selwerd. Dit jaar heeft de gemeente 102 duizend euro ontvangen van WarmteStad voor de uitvoering. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' incidenteel met 102 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
102
102
0
102
102
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A41 Wintergoud In 2024 is de eerste editie van het evenement Wintergoud. Met deze wijziging worden de bijdragen vanuit de activiteitenbudgetten van economische zaken, evenementen binnenstad en de concernstaf in de begroting verwerkt. Hierdoor dalen de lasten incidenteel op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' met 25 duizend euro, op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met 150 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' met 175 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
-25
-25
-25
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
175
175
175
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
-150
-150
-150
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
16
A42 Begroting Jeugdzorg In het raadsvoorstel 'Verwachte plus rekeningresultaat toevoegen aan de reserve' (3144602024) is bij de storting aan de reserves rekening gehouden met een correctie van 3,2 miljoen euro als gevolg van een verwachte begrotingsonrechtmatigheid op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit'. Er ontstaat een lastenoverschrijding als de werkwijze rondom samenwerkingsverbanden door uw raad wordt vastgesteld. Deze onrechtmatigheid dient te worden aangepast. De lasten op genoemd deelprogramma nemen hiermee toe met 3,2 miljoen euro ten laste van deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten Baten
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
3.239
3.239
3.239
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
-3.239
-3.239
-3.239
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Saldo vr Toev.res res. mut
0
0
0
Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
A43 ProRail sanering Stationsgebied Voor de ontwikkeling van de zuidzijde van het stationsgebied is ProRail bezig met een bodemsanering. Een deel van de saneringskosten komt voor een bedrag van 1,0 miljoen euro ten laste van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor ook een subsidie van 1,0 miljoen euro (excl. btw) ontvangen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat deze kosten en de subsidie nog niet zijn voorzien in de begroting verhogen we de baten en de lasten op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit Leefomgeving' incidenteel met het genoemde bedrag.
Programma
Deelprogramma I/S
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
I
Lasten Baten Saldo vr res. mut 1.000 1.000 0 1.000
1.000
0
Toev.res
Onttr.res
Saldo na res. mut
0 0
0
0
17
E. Technische wijzigingen
E01 Aanpassing dekking doorontwikkeling Europapark Op 31 januari 2024, nummer 6a (zaaknummer 398110-2023), heeft uw raad een uitvoeringskrediet van 4,671 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het Europark. De investering bestaat onder meer uit het planten van extra bomen in het Europapark. De hiermee gepaarde kapitaallasten worden structureel gedekt uit het programma Leefkwaliteit. In het raadsbesluit is hiervoor ter dekking 150 duizend euro gedoteerd aan de beklemde reserve. Dat is ten onrechte omdat de dekking niet incidenteel is maar structureel. Via deze begrotingswijziging herstellen wij dit. Daarom verlagen wij de incidentele dotatie aan de beklemde reserve kapitaallasten met 150 duizend euro op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' en verhogen we incidenteel de lasten met 150 duizend euro op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving'.
Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut 0
150 150
Toev.res Onttr.res -150
-150
150 0
150
Saldo na res. mut
150 -150
0
0
E02 Beklemde reserve kapitaallasten projecten Voor de investeringen op de projecten HOV-as West, LTC tennisbaan Hoogkerk en fietspad de Verbetering is een beklemde reserve kapitaallasten in gebruik genomen ter dekking van de rente en afschrijvingen. De projecten zijn al opgeleverd en de kapitaallasten worden al geboekt. Onttrekking uit de beklemde reserve ter dekking daarvan heeft echter nog niet plaats gevonden. Met deze wijziging onttrekken we daarom alsnog incidenteel een bedrag van 139 duizend euro aan de beklemde reserve en verhogen we incidenteel de lasten op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' met 85 duizend euro en op deelprogramma 3.4 ' Sport en bewegen' met 54 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.2 Mobiliteit
I
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
85
85
85
0
54
54
54
0
139
0
139
Baten
0
139
0
18
E03 Centraal opleidingenbudget - onderdeel Sport Het centraal opleidingen budget bij de concerndirectie is deels beschikbaar voor sportactiviteiten. Met deze wijzing wordt dit deel overgeheveld naar Sport050 waar de uitvoering ligt. Hierdoor dalen de lasten structureel op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' en stijgen de lasten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' met 22 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
S
22
22
22
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
-22
-22
-22
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E04 Detacheringsopbrengst Vorig jaar is een begrotingswijziging doorgevoerd voor het verhogen van de meerjarenbegroting vanwege inkomsten uit een detachering. Deze detachering is vanaf 1 januari 2024 afgelopen. Met deze wijziging worden daarom de baten en de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie' weer structureel verlaagd met 85 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
-85
-85
0
-85
-85
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
19
E05 Groninger Archieven Op basis van het raadsbesluit van 8 maart 2023, nummer 6g (zaaknummer 64782-2023), hebben wij in 2023 een eenmalige extra bijdrage van 436 duizend euro betaald aan Groninger Archieven in verband met revitalisering van het gebouw. We hebben dit voorgefinancierd uit de algemene reserve, ervan uitgaande dat we in 2024 de BTW op de verbouwingskosten terug krijgen via het BTW compensatiefonds. Deze verrekening is daarom opgenomen in de begroting 2024. De BTW hebben wij al in 2023 ontvangen en is via het rekeningresultaat al toegevoegd aan de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen. Wij stellen daarom uw raad voor om de begroting 2024 op dit punt te corrigeren. De storting aan de algemene reserve wordt daarom via deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' verminderd met 436 duizend euro. Op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' nemen de baten af met hetzelfde bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
0
Baten
Saldo vr res. mut
-436
436
-436
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 436
0
-436
436
-436
-436 0
0
E06 Pensioenvoorziening wethouders Vanwege de pensionering van een oud-wethouder hebben wij het opgebouwde pensioenkapitaal ontvangen. Deze ontvangst voegen we toe aan de hiervoor bestemde pensioenvoorziening wethouders. Dit wordt nu verwerkt in de begroting. Hierdoor stijgen de lasten en de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met 151 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
151
151
0
151
151
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
20
E07 Reservecorrectie raadsbesluit SIF en parkeergarage Centrum Op 28 maart 2018 heeft uw raad besloten een aanvullend krediet (nr. 6804114) beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Akerkhof en de fietsmaatregelen aan het Hoge der A, het Kleine der A, de Westerhavenstraat en de Reitemakersrijge. Onderdeel van dit besluit was om extra inkomsten uit parkeergarage Centrum in 2023 voor 350 duizend euro toe te voegen aan het Stedelijk Investeringsfonds (SIF). In eerste instantie is dit bedrag toegevoegd aan de beklemde reserve ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten. Dit is niet juist geweest en met deze wijziging herstellen we dit. We onttrekken daarom onder deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' incidenteel 350 duizend euro aan de beklemde reserve kapitaallasten om dit bedrag vervolgens te storten in de reserve SIF onder deelprogramma 1.3 'Wonen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.2 Mobiliteit
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
I
0
350
-350
I
0
350
0
350
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
0
Baten
0
350 350
0
E08 Uitbreiding coachcapaciteit Als gevolg van tijdelijke formatie uitbreiding voor 5 coaches bij Thuis-in-050 wordt budget afgedragen voor overhead. Hierdoor dalen incidenteel de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 98 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met hetzelfde bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-98
-98
-98
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
98
98
98
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
21
E09 Verwerking nacalculatie Iederz Silkeborgweg Op 10 juli 2024, nummer 6h (zaaknummer 176975-2024), heeft uw raad de nacalculatie van de nieuwbouw Silkeborgweg vastgesteld. Iederz heeft 100 duizend euro bijgedragen aan de nieuwbouw met de verwachting efficiency te realiseren op de formatie. Deze efficiency is uitgebleven. Het project sluit met een nadeel van 34 duizend euro, te dekken door iederz. Omdat iederz eerder al 100 duizend euro heeft bijgedragen, wordt het verschil van 66 duizend weer ten gunste van de begroting van iederz gebracht. Dit moet nog in de begroting worden verwerkt. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' structureel en stijgen de lasten deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' met 66 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
S
66
66
66
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
-66
-66
-66
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E10 Formatie Beschermd Wonen Met ingang van 23 mei 2024 wordt gedurende 1 jaar 1,0 fte formatieruimte toegevoegd aan het team ‘Beschermd Wonen en Opvang regio’ vanwege intensiveringsopgaven op het gebied van maatschappelijke opvang. De kosten voor de uitbreiding worden gedekt uit de regionale begroting Beschermd Wonen en Opvang. Voor de uitbreiding wordt overhead afgedragen. Hierdoor stijgen de lasten op deelprogramma 4.4. ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ incidenteel met 16 duizend euro en dalen de lasten op de diverse deelprogramma’s van programma 03 'Vitaal en sociaal' met hetzelfde bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-4
-4
-4
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-3
-3
-3
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
4
4
4
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
-4
-4
-4
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
-9
-9
-9
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
16
16
16
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
22
E11 Formatie Leerlingzaken - Doorstroompunt Voor de verzuimaanpak nieuwkomers breiden we de formatie tijdelijk uit met 0,44 fte voor een assistent begeleider met dekking uit de beschikbare middelen van het Doorstroompunt. Voor deze uitbreiding dragen we nu overhead af. Hierdoor stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' incidenteel met 4 duizend euro stijgen en dalen deze op de diverse deelprogramma's van programma 03 'Vitaal en sociaal' met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-5
-5
-5
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
1
1
1
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
4
4
4
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E12 Formatie Meldpunt Overlast en Zorg Bij het Meldpunt Overlast en Zorg wordt de formatie met 0,8 fte uitgebreid om de ambitie van het College om te werken aan de bestaanszekerheid van buitenslapers te faciliteren. Voor deze intensivering wordt overhead afgedragen waardoor de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie' structureel stijgen met 12 duizend euro en de lasten op de diverse deelprogramma's onder programma 03 'Vitaal en sociaal' met dit bedrag wijzigen. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
S
-14
0
-14
0
0
-14
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
S
1
0
1
0
0
1
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
S
1
0
1
0
0
1
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
12
0
12
0
0
12
0
0
0
0
0
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
23
E13 Formatie Schuldhulpverlening GKB Vanwege een tijdelijke uitbreiding van een jaar van de formatie bij het project Schuldhulpverlening wordt de overhead over deze uitbreiding afgedragen. Hierdoor dalen de lasten incidenteel voor een bedrag van 258 duizend euro op deelprogramma 3.1 'Vitaal en sociaal' en stijgen deze op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-258
-258
-258
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
258
258
258
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E14 Formatie Stadsbeheer buitendienst Door de invoering van de toeslag voor onregelmatige diensten is besloten om de formatie voor buitendienstmedewerkers bij Stadsbeheer uit te breiden met 9 fte. Hier wordt ook structureel overhead voor afgedragen. Hierdoor dalen dit jaar de lasten op deelprogramma 2.1 ‘Kwaliteit leefomgeving’ met 30 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ met dit bedrag. Voor de jaren erna is dit 72 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
S
-30
-30
-30
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
30
30
30
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
24
E15 Formatie Stadsontwikkeling Bij Stadsontwikkeling wordt de formatie uitgebreid in verband met het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB). Deze uitbreiding wordt gedekt uit de detacheringsovereenkomst tussen de gemeente en het GEB. De baten en de lasten stijgen hierdoor op deelprogramma 4.4 ' Overhead en ondersteuning organisatie' met 143 duizend euro. Bij het cluster Verkeersmaatregelen wordt de formatie uitgebreid vanwege taakuitbreiding door beleidsaanpassingen en inzet op evenementen. Deze uitbreiding wordt gedekt door de meeropbrengst uit verkeersontheffingen. De baten en de lasten stijgen hierdoor op deelprogramma 2.2. 'Veiligheid' met 31 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
31
31
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
143
143
0
0
174
174
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E16 Formatie Valpreventie Voor de uitvoering van het beleid inzake valpreventie breiden we de formatie tijdelijk uit met 0,83 fte voor een adviseur uitvoeringsbeleid waarbij de kosten worden gedekt uit de middelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Deze middelen zijn beschikbaar tot en met 2026 en de tijdelijke uitbreiding eindigt in dat jaar. Door de afdracht van de overhead op de uitbreiding stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' incidenteel met 11 duizend euro en dalen de lasten op de diverse deelprogramma's van programma 03 'Vitaal en sociaal' met hetzelfde bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
-5
-5
-5
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
-6
-6
-6
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
11
11
11
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
25
E17 Formatie Werk in Zicht - kwartiermaker Regionaal Werkcentrum De formatie voor Werk in Zicht wordt uitgebreid met 0,89 fte voor een kwartiermaker Regionaal Werkcentrum. De dekking hiervoor komt uit de budgetten van de arbeidsmarktregio bij Werk in Zicht. Met deze wijziging wordt ook de overhead voor de uitbreiding afgedragen. Dat leidt tot een overheveling van de lasten van deelprogramma 3.1 Werk en Inkomen naar deelprogramma 4.4 Overhead.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-17
-17
-17
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
17
17
17
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
26
F. Nationaal Programma Groningen - Aardbevingsgelden
F01 Actualisatie programma Versterken en Vernieuwen We actualiseren de begroting van het programma Versterken en Vernieuwen. Er is een inschatting gemaakt van de verwachte bestedingen per onderdeel voor dit jaar en de inkomsten die hier tegenover staan. Deze baten zijn afkomstig uit verschillende NPG-subsidies en onderdelen van de Bestuurlijke afspraken versterking Groningen 2020. Voor Duurzaam Ten Post verwachten we een toename in de lasten en de baten van 217 duizend euro, voor Funderingen 150 duizend euro, voor sociaal-emotionele ondersteuning 200 duizend euro en voor Batch 1588 een toename van 5,5 miljoen euro. We verwachten een afname in de lasten en de baten voor Blok B-subsidies van 750 duizend euro, voor NPG Dorpsagenda's van 350 duizend euro en voor NPG Bloeiend perspectief een afname van 3,9 miljoen euro. De baten en de lasten stijgen hierdoor per saldo incidenteel op deelprogramma 4.2. 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met 1,1 miljoen euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
1.085
1.085
0
1.085
1.085
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
F02 Kansrijke Wijk Het Rijk heeft binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid 12,9 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de regeling Kansrijke Wijk voor de periode van 2023-2025. Dit jaar wordt 7,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een breed scala aan activiteiten. Dit is al verwerkt in de begroting maar hiervan is 266 duizend euro op een verkeerd deelprogramma begroot. Om goed aan te sluiten bij de SISA verantwoording corrigeren we dit nu met deze wijziging. De lasten en de baten stijgen hierdoor incidenteel met 266 duizend euro op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ en dalen met dit bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
266
266
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
-266
-266
0
0
0
0
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
27