Bijlage 1 Verzamelvoorstellen VGR2 - 2024.pdf
Tekst van het document
A. Beleidsontwikkelingen
A01 Actualiseren BUIG De bijstand uitgaven en de inkomsten vanuit het rijk, vertonen in 2024 zowel landelijk als plaatselijk een stijgende trend. Hierdoor stijgen dit jaar zowel de verwachte lasten als de verwachte baten voor de bijstand incidenteel met 2,6 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
2.567
2.567
0
2.567
2.567
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A02 Declaratiebudget RMT In het Regionaal Mobiliteitsteam werken regionale overheden, het UWV, sociale partners en het onderwijs samen aan de regionale arbeidsmarkt. De lasten die de gemeente Groningen hiervoor maakt kunnen gedeclareerd worden bij het UWV (de penvoerder). De verwachting is dat de gemeente Groningen 673 duizend euro zal besteden. Met deze begrotingswijziging worden de besteding en de dekking vanuit het UWV in de begroting opgenomen. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten incidenteel op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
673
673
0
673
673
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A03 Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Deze uitkering is bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf. De uitkering is voor dit jaar vastgesteld op 7,7 miljoen euro. In de begroting was al structureel een bedrag opgenomen van 4,9 miljoen euro. Dit bedrag passen we nu aan naar het bedrag van de beschikking. Vanwege de beëindiging van de regeling per ingang van 2025 wordt dit nu als incidentele post verwerkt. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' stijgen incidenteel van 4,9 miljoen euro naar 7,7 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
7.665
7.665
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
S
-4.865
-4.865
0
0
2.800
2.800
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
A04 Regiodeal 3 Op grond van de regeling specifieke uitkering Regio Deals hebben wij in 2020 van het Rijk een eenmalige bijdrage voor de Regio Deal Groningen-Noord ontvangen. In totaal gaat dit om een bijdrage van 15 miljoen euro die we kunnen besteden tot 1 oktober 2024. Naast de al beschikbare middelen in de gemeentebegroting van 1,1 miljoen euro, verwachten we dit jaar het restant van 1,8 miljoen euro te besteden aan de Regio Deal. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met 1,8 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
1.778
1.778
0
1.778
1.778
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A05 Volwasseneneducatie Onze gemeente verzorgt voor de specifieke uitkering Educatie de penvoering voor de regio om cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aan te bieden aan laaggeletterde, analfabete en nietinburgeringsplichtige volwassenen. Met deze begrotingswijziging wordt de definitieve beschikking voor 2024 van het Rijk verwerkt, deze is lager dan de voorlopige raming die we al hadden opgenomen. De baten en de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' worden daarom structureel met 191 duizend euro verlaagd tot een totaal van 3,4 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
S
-191
-191
0
-191
-191
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A06 WKO Stadshavens en Suikerzijde Op 24 januari van dit jaar is uw raad per brief (kenmerk 8429-2024) geïnformeerd over de investeringen van WarmteStad in de aanleg van WarmteKoudeOpslag (WKO)-installaties in De Suikerzijde en de Stadshavens. De investeringen worden gedekt uit aansluitbijdragen en de (tarieven van de) levering van warmte en koeling. Wel is sprake van benodigde voorfinanciering. Hiervoor heeft WarmteStad leningen aangevraagd bij de gemeente Groningen. Alvorens tot de verstrekking van deze leningen wordt overgegaan, is de raad in de gelegenheid gesteld tot het kenbaar maken van haar wensen en bedenkingen. De leningen met betrekking tot de WKO-installaties in Stadshavens en Suikerzijde leiden ter dekking van risico’s tot een aanvullend benodigd weerstandsvermogen (algemene reserve) van 760 duizend euro. Dit dekken wij uit het programma Groningen Geeft Energie. Met deze begrotingswijziging verlagen wij daarom incidenteel de lasten op deelprogramma 1.3 'Wonen' met 760 duizend euro en voegen wij incidenteel 760 duizend euro toe aan de Algemene Reserve via deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
-760
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
-760
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
-760
0
Saldo na res. mut -760
0
760
-760
760
760 0
0
A07 Programma nieuwkomers onderwijs Tussen de rijksoverheid en de Groninger gemeenten is een bestuursakkoord gesloten over de opvang van nieuwkomers. Op basis van nadere afspraken ontvangen wij van het Centraal Orgaan Asielzoekers 1,6 miljoen euro. Met deze aanvullende bijdrage kan invulling worden gegeven aan de plannen die de gemeentes hebben op het gebied van het onderwijs. Dit leidt op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' tot een incidentele verhoging van zowel baten als lasten met genoemd bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
1.600
1.600
0
1.600
1.600
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A08 Projectleider Optimalisatie Wijkbedrijven Met deze begrotingswijziging wordt per 1 mei 2024 de formatie voor de inzet van gebiedsondersteuner in Lewenborg en voor de verlengde schooldag (VSD) tijdelijk uitgebreid met 0,6 fte voor de duur van 3 jaar. Deze functie was ondergebracht bij Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG), maar dit bleek niet meer passend en daarom is in samenspraak met de gemeente voor deze oplossing gekozen. Dekking voor formatie uitbreiding vind plaats uit de daarvoor beschikbare middelen in de begroting. Er is eveneens rekening gehouden met interne overhead. Door de incidentele overheadmutatie stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning’ met 10 duizend euro en dalen de lasten op overige deelprogramma's eveneens met 10 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-2
-2
-2
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-2
-2
-2
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
-7
-7
-7
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
1
1
1
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
10
10
10
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
A09 Werk in Zicht - VUM middelen De middelen die de VNG beschikbaar stelt aan de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) voor het verbeteren van uitwisseling van matchingsgegevens (VUM) worden nu in de begroting opgevoerd. De lasten en baten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' nemen daardoor toe. Voor 2024 gaat het om 75 duizend euro, voor 2025 om 30 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
75
75
0
75
75
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A10 Werk in Zicht - ESF subsidies We ontvangen in 2024-2025 subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds voor de arbeidsmarktregio Werk in Zicht voor de projecten 'Samenwerken loont' (3,9 miljoen euro) en 'Inclusiviteit maak je samen' (1,1 miljoen euro). Hierin zit een aandeel voor Groningen en een aandeel voor overige gemeenten. Het aandeel van Groningen wordt via een separaat raadsvoorstel aangeboden. Met deze wijziging wordt het aandeel voor de overige gemeenten in de begroting verwerkt. De baten en de lasten stijgen hierdoor incidenteel met 1,7 miljoen op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
1.728
1.728
0
1.728
1.728
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A11 Werk in Zicht - Groen Licht voor de toekomst We ontvangen van het Samenwerkingverband Noord Nederland vanuit het Just Transition Fund een subsidie voor het project 'Groen licht voor de toekomst' in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Doel van deze subsidie is het vergroten van het arbeidskapitaal van onze inwoners die willen gaan werken of al aan het werk zijn. Zowel de lasten als de baten stijgen hierdoor incidenteel met 2 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
2.060
2.060
0
2.060
2.060
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A12 Werk in Zicht - Ontwikkelcentra We ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland vanuit het Just Transition Fund een subsidie voor het project 'WIZ Ontwikkelcentra' in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Doel van deze subsidie is het opzoeken, motiveren, begeleiden en ontwikkelen van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel de lasten als de baten stijgen hierdoor incidenteel met 1,7 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
1.675
1.675
0
1.675
1.675
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A13 Werk in Zicht - Reservemutatie Kansrijk Opleiden Met deze begrotingswijziging worden middelen onttrokken aan de reserve van Werk in Zicht om deze in te zetten voor het project Kansrijk Opleiden. De lasten nemen incidenteel toe met 105 duizend euro ten laste van de reserve op deelprogramma op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
105
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
105
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
105
105
0
105
0
105
0
A14 Subsidie voor overname distributienet De gemeente heeft in Selwerd Zuid het distributienet voor warmte aangelegd. Hiervoor hebben wij in 2019 en 2020 een bijdrage van het Rijk ontvangen vanuit Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Deze bijdrage is destijds gestort in de beklemde reserve. Nu de aanleg grotendeels is gerealiseerd neemt WarmteStad dit distributienet over tegen een vergoeding van 2,3 miljoen euro. Hiervoor beschikt de gemeente een investeringssubsidie aan WarmteStad die wordt gedekt vanuit de beklemde reserve. Daarom verhogen wij nu incidenteel de lasten met 2,3 miljoen euro op deelprogramma 1.3. 'Wonen' en onttrekken wij dit bedrag aan de beklemde reserve.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
2.300
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
2.300
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
2.300
2.300
0
2.300
0
2.300
0
A15 Uitbreiding formatie leerlingzaken Doorstroompunt Vanaf 2022 wordt gewerkt met een nieuwe versie van het Jeugdvolgsysteem (JVS). Met name de ontwikkeling van managementrapportage en de verbetering van de werkprocessen voor de gebruikers van leerplicht en doorstroompunt blijven liggen. Daarnaast breekt in 2024 en 2025 een nieuwe planperiode aan voor het doorstroompunt met nieuwe accenten en een uitbreiding van doelgroep en taken. Om deze extra werkzaamheden te kunnen uitvoeren breiden we de formatie tijdelijk uit met 0,89 fte. We dekken dit uit de beschikbare Doorstroompuntmiddelen (voorheen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Dit leidt tot een incidentele lastenverschuiving op de deelprogramma’s zoals hieronder aangegeven.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-10
-10
-10
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
2
2
2
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
8
8
8
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
C. Uitvoering eerder genomen besluiten
C01 Panden Groninger Monumentenfonds Op 4 oktober 2023 (297102-2023) heeft uw raad besloten de stedelijke bezittingen van de NV Groninger Monumentenfonds (GMF) over te nemen. De verdeling per pand van de toekomstige exploitatielasten en de huuropbrengsten is nog niet in de begroting 2024 verwerkt. Via deze begrotingswijziging doen we dit alsnog. Dit leidt tot incidentele en structurele effecten op deelprogrammaniveau. Het verwerken van de exploitatiebegroting voor de Stadsschouwburg leidt tot een incidentele verhoging van de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur' met 63 duizend euro en een incidentele verlaging van de lasten op deelprogramma 1.1. 'Economie en werkgelegenheid' met hetzelfde bedrag. Daarnaast leidt het verwerken van de exploitatiebegroting voor de Stadsschouwburg en het verwerken van de huuropbrengsten van de overgenomen GMF-panden tot een structurele verhoging van de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur' met 75 duizend euro. Ook leidt dit tot een structurele verlaging van de lasten met 80 duizend euro en een structurele verhoging van de baten met 145 duizend euro op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid'. Voor indirecte kosten wordt 150 duizend euro aan lasten opgenomen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
-63
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
S
-80
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
-63
-63
-225
-225
63
63
63
S
75
75
75
S
150
150
150
145
145
145
0
0
0
0
E. Technische wijzigingen
E01 Aanvullende afdracht overhead basisbanen Met deze begrotingswijziging wordt overhead voor basisbanen (detacheringen) afgedragen. Het betreft een aanvulling op structurele uitbreidingen van basisbanen in 2022 en 2023 waar niet structureel overhead voor is afgedragen. Deze boeking herstelt dit voor de huidige jaarbegroting en verdere jaren. De lasten dalen structureel met 58 duizend euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' en stijgen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
S
-58
-58
-58
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
58
58
58
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
E02 Actualisatie begroting Concernstaf De begroting van de concernstaf wordt op diverse budgetonderdelen geactualiseerd. De lasten dalen hierdoor structureel met 102 duizend euro op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' en stijgen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met dit bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
S
-102
-102
-102
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
102
102
102
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
E03 Actualisatie regeling Beschermd Wonen & Opvang Wij voeren als centrumgemeente de regeling Beschermd Wonen en Opvang voor de regio uit. Na vaststelling van onze gemeentebegroting, is de begroting in de regio aangepast. Door bijstelling van personele inzet ontstaat een incidentele lastenverschuiving van 16 duizend euro van deelprogramma 3.3 ´Welzijn, gezondheid en zorg´ naar de overige onderdelen van het programma 3 ´Vitaal en sociaal´.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
3
3
3
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
2
2
2
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
-16
-16
-16
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
3
3
3
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
8
8
8
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E04 Correctie afvalstromen huishoudelijk afval Enkele afvalstromen huishoudelijk afval (grofvuil en wit- en bruingoed) werden apart begroot maar ze zijn integraal onderdeel van de afvalstoffenheffing. De begroting is hier nog niet op aangepast. Met deze budgetneutrale wijziging corrigeren wij dit. Hierdoor dalen de baten en de lasten structureel met 318 duizend euro op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving'. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
S
-318
-318
0
-318
-318
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
E05 Correctie begroting sportcentrum Europapark De begroting van het sportcentrum Europapark is bij de primitieve begroting nog niet aangepast aan de actuele prijsontwikkelingen. Die aanpassing wordt bij deze begrotingswijziging alsnog doorgevoerd. Dat betekent dat de lasten en baten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' met 17 duizend euro afnemen. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
-17
-17
0
-17
-17
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
E06 Correctie interne verrekening Een interne verrekening tussen directies voor huur van gronden en panden is ten onrechte als opbrengst opgenomen in de begroting in plaats van een verschuiving van lasten. Dit wordt met deze boeking gecorrigeerd. Zowel de baten als de lasten nemen daardoor op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' incidenteel af met 236 duizend euro. Verder is een interne monumentensubsidie voor het stadhuis als bate begroot. Dat moet een verlaging van de lasten zijn. Daarom corrigeren wij incidenteel de lasten en baten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 35 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
-236
-236
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
-35
-35
0
0
-271
-271
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E07 Exploitatie bezit Grondbedrijf 2024 Jaarlijks vinden er mutaties plaats op het bezit van het Grondbedrijf. Het gaat om de inbreng van gronden in een grondexploitatie, de aankoop van grond of een gebouw en het uitgeven van grond in erfpacht. Door deze mutaties wijzigt de exploitatiebegroting van de gronden en panden. Tot nu toe hebben we dit niet in de begroting vastgelegd. Met deze begrotingswijziging worden de mutaties uit de jaren 2022 en 2023 alsnog structureel verwerkt in de begroting 2024. Daarom verhogen we zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' met 201 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
S
201
201
0
201
201
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
E08 Kapitaallasten zonnevoetpad Kolenkade De afschrijving van het zonnevoetpad Kolenkade is gestart per 1 januari van dit jaar. De afschrijvingslasten zijn voor de looptijd gestort in een daarvoor bestemde beklemde reserve. Aan deze reserve wordt nu het benodigde bedrag voor dit jaar onttrokken. Dat leidt tot een structurele stijging van de lasten en de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' van 32 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
S
32
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
32
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
32
32
0
32
0
32
0
E09 Formatie Eurocoach GKB Door een verschuiving per 1 juli van 0,8 fte directe formatie bij Inkomensdienstverlening naar indirecte ondersteuning bij het GKB verschuift er incidenteel 38 duizend euro van deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' naar deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-38
-38
-38
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
38
38
38
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E10 Ondersteuning Young Professionals (YP) De dekking voor de ondersteuning van het programma Young Professionals van 168 duizend euro was al beschikbaar bij deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' en gaat met deze wijziging structureel over naar deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' omdat de kosten daar worden gemaakt. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
S
-168
-168
-168
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
168
168
168
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E11 Pensioenbetaling wethouders Wij hebben van de verzekeringsmaatschappij voor een aantal gepensioneerde wethouders de opgebouwde pensioenkapitalen ontvangen. Deze voegen wij ter uitbetaling toe aan de daarvoor bestemde voorziening. De baten en lasten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' stijgen hierdoor in 2024 incidenteel met afgerond 1,3 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
1.304
1.304
0
1.304
1.304
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
E12 Werk in Zicht - BBV correctie begroting De lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie' zijn eerder met een bedrag van 308 duizend euro verlaagd voor het aandeel van indirecte loonkosten in de bijdrage van de gemeente Groningen aan 'Werk in Zicht'. Op grond van rijksregelgeving (Besluit begroting en verantwoording) had dit niet gemoeten. Daarom corrigeren wij dit. Deze correctie zorgt ervoor dat deze lasten van het deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' weer structureel teruggaan naar deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
S
-308
-308
-308
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
308
308
308
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
E13 Werk in Zicht - Herverdeling budgetten Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van Werk in Zicht geactualiseerd. De baten vanuit bijdragen van deelnemende gemeenten waren te hoog begroot. Het aandeel van de gemeente Groningen van 277 duizend euro was namelijk als interne verrekening van lasten geboekt, dit is nu de technische correctie daarop. De overige baten waren met 210 duizend euro te hoog begroot. De lastenbegroting wordt overeenkomstig aangepast. Hierdoor dalen zowel de baten als de lasten incidenteel met 487 duizend euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-487
-487
0
-487
-487
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
E14 Specifieke uitkering Kansrijke Wijk Het Rijk heeft binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid 12,9 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de regeling Kansrijke Wijk voor een periode van 2023-2025. Dit jaar wordt 7,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een breed scala aan nog te plannen activiteiten. Dit bedrag nemen we nu op in de begroting waardoor de lasten en baten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' incidenteel toenemen met 1,3 miljoen euro, op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' met 4,6 miljoen euro, op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met 392 duizend euro en op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' met 1,6 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
1.265
1.265
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
4.647
4.647
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
392
392
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
1.612
1.612
0
0
7.915
7.915
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E15 Verdeling DOIB budget Met deze wijziging wordt het budget voor organisatieontwikkeling en innovatiebudget (DOIB) voor het eerste halfjaar verdeeld conform interne besluitvorming. Door deze verdeling verschuift incidenteel een bedrag van 58 duizend euro aan lasten van deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' naar deelprogramma 4.1 'Dienstverlening'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.1 Dienstverlening
I
58
58
58
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
-58
-58
-58
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
E16 Dekking directiesecretaris Iederz Met deze begrotingswijziging worden de middelen ter dekking van de formatie-uitbreiding voor de directiesecretaris van Iederz in het kader van de reorganisatie 'Basis op orde', structureel overgeheveld naar het juiste deelprogramma. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 90 duizend euro en stijgen de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
S
-90
-90
-90
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
90
90
90
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E17 Managementassistent Beschermd Wonen & Opvang Voor de inzet van het regionaal programma Beschermd Wonen & Opvang wordt een managementassistent ingezet. Door deze formatie-uitbreiding van 0,89 fte nemen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' structureel toe met 35 duizend euro en dalen de lasten met hetzelfde bedrag op de deelprogramma's 3.1 'Werk en inkomen', 3.2 'Onderwijs', 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg', 3.4 'Sport en bewegen' en 3.5 'Cultuur'. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
S
-2
-2
-2
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
S
-2
-2
-2
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
S
-23
-23
-23
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
S
-2
-2
-2
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
S
-5
-5
-5
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
35
35
35
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
E18 Overheveling formatieruimte DMO naar Sport050 Door het formaliseren van een detachering vanuit een re-integratietraject wordt een structurele overplaatsing gerealiseerd. Hiervoor draagt DMO 0,39 fte formatie over aan Sport050. Hierdoor dalen de lasten structureel met 39 duizend euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' en stijgen deze op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
S
-39
-39
-39
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
S
39
39
39
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
E19 Vervanging en uitbreiding begeleiders De formatie van iederz wordt uitgebreid, deels tijdelijk, deels vast en deels betreft het vervanging van sleutelfunctionarissen. De lasten worden gedekt vanuit de eigen middelen iederz, middelen knelpunt vervanging sleutelfunctionarissen en uit een andere fasering van basis op orde. De bijbehorende overhead wordt zowel incidenteel afgedragen op de tijdelijke uitbreidingen (2024 en 2025) als structureel afgedragen op de vaste uitbreidingen (vanaf 2025). De lasten dalen voor dit jaar met 42 duizend euro incidenteel op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' en stijgen met dit bedrag op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-42
-42
-42
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
42
42
42
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen
F01 Nationaal Programma Groningen In 2023 hebben we vanuit het Nationaal Programma Groningen 640 duizend euro ontvangen voor het project Beijum in bedrijf, hiervan verwachten we dit jaar 239 duizend euro te besteden. Daarnaast hebben we uit hetzelfde programma ook middelen voor de Verlengde Schooldag en de Broedplaats voor jongeren ontvangen, hiervan verwachten we dit jaar 412 duizend euro te besteden. Voor de aanpak van de wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg verwachten we aanvullend nog 344 duizend te besteden aan diverse projecten waaronder Kansrijke Start, Kansrijk Oost en de Buddyacademie. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' zowel de lasten als de baten incidenteel met 995 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
995
995
0
995
995
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
F02 Beijum woont duurzaam In 2024 ontvangen wij een bijdrage van ruim 300 duizend euro voor het project 'Beijum woont duurzaam' vanuit het Nationaal Programma Groningen. Dit project streeft ernaar om woningeigenaren in Beijum op een buurtgerichte en projectmatige manier te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Dit jaar verwachten we hiervan 60 duizend euro te besteden. Met deze begrotingswijziging verhogen we daarom zowel de lasten als de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' incidenteel met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
60
60
0
60
60
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
F03 Werk in Zicht - NPG subsidie Talent-Tour We ontvangen van de provincie Groningen vanuit het Nationaal Programma Groningen voor de arbeidsmarktregio Werk in Zicht over de periode 2023-2025 een subsidie van 3,4 miljoen voor het project Talent-Tour. Het doel is om inwoners een stap vooruit te helpen in het ontwikkelen van hun vaardigheden en talenten en het vergroten van hun weerbaarheid en wendbaarheid. In 2023 is 133 duizend euro besteed, dit jaar verwerken we 1,8 miljoen in de begroting en volgend jaar 1,5 miljoen euro. De baten en de lasten stijgen nu incidenteel met 1,8 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
1.771
1.771
0
1.771
1.771
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
1/1
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0