Bijlage 1 Verzamelvoorstel VGR.pdf
Tekst van het document
A. Beleidsontwikkelingen
A01 Actualisatie BUIG 2023 Met deze begrotingswijziging wordt de begroting voor de gebundelde specifieke uitkering in het kader van de Participatiewet (het BUIG-budget) en van de verschillende bijstandsregelingen geactualiseerd. De bijstandsramingen worden aangepast aan het niveau van het voorlopig BUIGbudget, dat de rijksoverheid in mei heeft gepubliceerd. Daarnaast worden de verschillende bijstandsregelingen in overeenstemming gebracht met de actuele situatie in Groningen. Het aantal uitkeringen is naar verwachting iets lager dan in 2022 maar de uitkeringen stijgen door de koppeling aan het gestegen minimumloon. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten incidenteel met 11,6 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
11.615
11.615
0
11.615
11.615
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A02 Bijstelling resultaat Werk In Zicht Het project 'Kansrijk Opleiden 2021-2025' wordt door de samenwerkende gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) uitgevoerd. De projectbegroting is opgenomen in de begroting van de (centrum-)gemeente Groningen en is een vervolg op het '1000-banenplan' dat per juli 2022 is afgesloten. De meerjarenbegroting is in 2022 geactualiseerd maar is voor het huidige jaar nog niet in de begroting verwerkt en dat gebeurt nu. Voor dit jaar dalen de lasten incidenteel met 664 duizend euro en de baten met 465 duizend euro met daardoor ook een lagere onttrekking (correctie) uit de reserve WIZ voor 198 duizend euro op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen'.
Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
I
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
0 -664
-465
-198
-664
-465
-198
Saldo na res. mut 0
0
-198
0
-198
0
1
A03 Gezond en Actief Leven Akkoord Voor de periode 2023-2026 ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze brede uitkering is de uitwerking van het integraal zorgakkoord waarin het rijk, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken hebben gemaakt over duurzaam preventief gezondheidsbeleid. Het doel is samen naar een gezonde generatie in 2040 met focus op sport, voeding en bewegen. In de primitieve begroting hebben we al 959 duizend euro opgenomen op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen'. Het restant voegen we middels deze begrotingswijziging toe aan dit deelprogramma. Dit leidt incidenteel tot een verhoging van de lasten en baten. Voor deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' gaat het om 189 duizend euro en voor deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' om 2,2 miljoen euro. De middelen voor Gezond in de Stad van 485 duizend euro gaan vanaf 2023 over in de specifieke uitkering vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord. In de begroting zijn deze middelen nog als apart onderdeel opgenomen. We verlagen daarom met deze begrotingswijziging zowel de baten als de lasten van deelprogramma 3.3 'Welzijn, Gezondheid en zorg' structureel met 485 duizend euro. Omdat van de uitkering voor GALA alleen voor de komende jaren bekend is en er geen duidelijkheid is over het vervolg worden de GALA middelen als incidenteel opgenomen.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
2.205
2.205
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
189
189
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
S
-485
-485
0
0
1.909
1.909
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
A04 Jeugd Expertise Netwerk Noord-Nederland Voor de instandhouding en doorontwikkeling van een expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland hebben we van het Rijk in 2022 een bedrag van 2,7 miljoen euro ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze gelden mogen we inzetten tot en met 31 december 2023. Dit jaar willen we 1,5 miljoen euro inzetten voor subsidies in het kader van kennisuitwisseling van jeugdhulp gericht op kwetsbare (gezinnen met) kinderen en jongeren tot 23 jaar, die meerdere complexe problemen hebben of problemen die weinig voorkomen en op dit moment vast lopen in de zorg. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten met 1,5 miljoen euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg’. De niet ingezette rijksmiddelen van 1,2 miljoen euro vloeien terug naar het Rijk. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
1.500
1.500
0
1.500
1.500
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
2
A05 Ontheemde peuters We hebben in juni jl. een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. Dit bedrag nemen we nu op in de begroting waardoor de baten en de lasten op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ incidenteel stijgen met 126 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
126
126
0
126
126
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A06 Regionaal Mobiliteitsteam Binnen het Regionaal Mobiliteitsteam werken de sociale partners, UWV, onderwijs, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de gemeenten in de regio samen om te voorkomen dat de werkloosheid toeneemt en specifieke groepen (personen die niet op eigen kracht de overstap kunnen maken) de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen. Ook worden bedrijven voorzien van personeel dat zij nu of straks (weer) nodig hebben. Van het Rijk ontvangen wij voor dit doel 292 duizend euro ten behoeve van de personele inzet. We begroten dit bedrag op deelprogramma 3.1 ‘Werk en inkomen’, waarmee zowel de baten als de lasten incidenteel met 292 duizend euro toenemen.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
292
292
0
292
292
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
3
A07 Regionale Meld- en Coördinatiepunten voortijdig schoolverlaten We krijgen van het Rijk een specifieke uitkering voor de uitvoering van regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Op basis van de actuele beschikkingen ontvangen we 30 duizend euro meer dan tot nu toe in de begroting is opgenomen. Hierdoor stijgen de baten en lasten op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ structureel met 30 duizend euro. Naast de structurele middelen kregen we in 2022 extra middelen van 147 duizend euro die we structureel in de begroting hebben opgenomen maar deze extra middelen waren incidenteel. Met deze begrotingswijziging corrigeren we beide bedragen. Hierdoor dalen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ structureel met 117 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
S
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
S
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0 0
-117
-117
0
-117
-117
0
0
0
0
A08 Subsidie Groningen Werkt Slim De provincie Groningen is één van de 6 pilotregio's van het nationale Programma Verduurzamen Bedrijventerreinen (PVB). Dit programma beoogt het versnellen van de verduurzaming van bedrijventerreinen door het inzetten van aanjagers. Groningen Werkt Slim (GWS) zal binnen de provincie Groningen fungeren als de regionale aanjager. De gemeente Groningen is de penvoerder van GWS en heeft daarom van PVB Nederland en van de provincie Groningen in totaal 130 duizend euro ontvangen als bijdrage aan dit project. Dit verwerken we nu in de begroting en daarom verhogen we incidenteel de lasten en de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' met 130 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
130
130
0
130
130
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
4
A09 Volwasseneneducatie Wij verzorgen de penvoering voor de volwasseneneducatie van de regio. Met deze begrotingswijziging wordt de beschikking vanuit het Rijk op de specifieke uitkering voor volwasseneneducatie verwerkt. Conform deze beschikking worden de totale baten en lasten verhoogd tot een totaal van 3,557 miljoen euro. Dit leidt op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' tot een structurele verhoging van zowel de baten als de lasten met 243 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
S
243
243
0
243
243
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
5
B. Bijsturingsmaatregelen
B01 De basis op orde bij Iederz Vanaf begin 2022 is Iederz bezig met de uitwerking van het reorganisatietraject “De basis op orde” waarin de structurele noodzaak wordt aangegeven tot bestendiging en uitbreiding van cruciale functies die onontbeerlijk zijn voor de bedrijfsvoering. Met deze begrotingswijziging worden hiervan de eerste nieuwe ondersteuningsfuncties opgenomen in de personeelsbegroting met dekking vanuit de begroting voor directe salarissen. Dit leidt tot een incidentele lastenverschuiving tussen deelprogramma's. De lasten dalen op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 98 duizend euro en de lasten stijgen met hetzelfde bedrag op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie'. Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
I
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0
-98
-98
-98
98
98
98
0
0
0
0
0
0
B02 Reservemutatie Werk In Zicht Bij de vaststelling van het rekeningresultaat over het jaar 2022 is een bestemmingsvoorstel ad 3,6 miljoen euro gehonoreerd voor het onderdeel Werk In Zicht. Wij stellen nu voor om hiervan bijna 2,1 miljoen uit de exploitatie te halen en te storten in de reserve Werk in Zicht om op basis van de meerjarige projectbegroting te worden ingezet vanaf het jaar 2024. Hiermee dalen de lasten incidenteel op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' en worden deze toegevoegd aan de reserve in hetzelfde deelprogramma
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-2.061
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
-2.061
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
-2.061
2.061
-2.061
2.061
Saldo na res. mut 0
0
0
6
B03 VNG congres Met deze begrotingswijziging worden incidenteel middelen begroot voor het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat in 2023 in Groningen is georganiseerd. De totale kosten bedragen 575 duizend euro, waarvan 90 duizend euro wordt gedekt door bijdragen van de provincie (50 duizend euro) en de VNG (40 duizend euro). Uit bestaande budgetten dekken wij 485 duizend euro. Hierdoor stijgen incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' de lasten met 375 duizend euro en de baten met 90 duizend euro. De lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen incidenteel met 285 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
375
90
285
285
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
-285
-285
-285
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
90
90
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
7
C. Uitvoering eerder genomen besluiten
C01 De Wingerd naschoolse opvang Op 5 april 2023 heeft uw raad de motie M05 'Naschoolse opvang ook voor leerlingen de Wingerd' aangenomen. U heeft ons verzocht om voor de naschoolse opvang op De Wingerd 25 duizend euro ter beschikking te stellen en dit te dekken vanuit de algemene reserve. Om uitvoering te geven aan deze motie verhogen we op deelprogramma 3.3. 'Welzijn, gezondheid en zorg' de lasten incidenteel met 25 duizend euro. Dekking vindt plaats vanuit de algemene reserve (deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en wijkgericht werken').
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
25
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
25
25
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
25
0
25
Saldo na res. mut
0
25
-25
25
0
C02 Uitvoering motie jongerenparticipatie Bij de behandeling van de begroting 2023 nam uw raad de motie M06 'Wij zijn er langer dan jullie' aan. Voor het bevorderen van jongerenparticipatie verzocht u om 50 duizend euro ter beschikking te stellen uit de algemene reserve. Om uitvoering te geven aan de motie verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 3.3. 'Welzijn, gezondheid en zorg' de lasten met dit bedrag en onttrekken we dit uit de algemene reserve op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
50
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
50
50
0 50
0
50
Saldo na res. mut
0
50
-50
50
0
8
E. Technische wijzigingen
E01 Actualisatie begroting regeling Beschermd Wonen Wij voeren als centrumgemeente de regeling Beschermd Wonen voor de regio uit. Na vaststelling van onze begroting als centrumgemeente, is de begroting in de regio aangepast. Als gevolg van een bijstelling van de eigen bijdrage dalen de baten in deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' incidenteel met 100 duizend euro en we verlagen daarom hierop ook de lasten incidenteel met dit bedrag. Door lagere uitvoeringskosten is sprake van een kleine verschuiving in de lasten tussen de deelprogramma's binnen het programma 03 Vitaal en Sociaal van 12 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
I
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
03 Vitaal en Sociaal
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0
3
3
3
I
3
3
3
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
-112
-12
-12
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
3
3
3
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
3
3
3
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
-100
-100
-100
0
0
0
0
9
E02 Actualisatie begroting Vastgoedbedrijf Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van het vastgoedbedrijf geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde inzichten vanuit de jaarrekening 2022 en het begrotingsproces 2024 en vanuit analyse op de realisatie van de exploitatiecijfers tot nu toe. Zo wordt 443 duizend euro aanvullend toegevoegd aan de reserve voor onderhuisvesting en wordt 318 duizend euro toegevoegd aan de beklemde reserve voor de kapitaallasten van kunstencentrum Vrijdag. Verder wordt de verkoop van het voormalige pand en terrein van Iederz aan de Peizerweg verwerkt met de opname van de (hogere) verkoopopbrengst, de afboeking van de boekwaarde en de verrekening van het saldo met de reserve voor kapitaallasten. Voor het pand van Stadsbeheer aan de Duinkerkenstraat wordt 86 duizend euro overgedragen vanuit productbudget naar het budget voor kernvastgoed. Door de actualisatie van de begroting verandert de doorbelasting van kosten aan de gebruikers van de panden op de verschillende programma’s. De lasten stijgen incidenteel met 671 duizend euro en dalen structureel met 342 duizend euro. De baten dalen met 477 duizend euro incidenteel en 207 duizend euro structureel. Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
I
0
0
00 Afdeling
00.0 Afdeling
S
0
0
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
S
-86
-86
-86
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-244
-28
-216
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
-31
-31
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
S
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
S
-26
201
-227
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
S
-12
-12
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
S
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
S
-233
85
-318
318
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
946
537
410
-410
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
15
-67
83
329
684
-355
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
216
0
227
351
Saldo na res. mut
0
-3
86
-3
0
10
E03 Beijum in bedrijf In 2023 hebben we vanuit het Nationaal Programma Groningen goedkeuring ontvangen op de besteding van een projectbedrag van 640 duizend euro voor het project Beijum in bedrijf. Hiervan verwachten we dit jaar 138 duizend euro te besteden. Via deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' zowel de lasten als de baten met 138 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
138
138
0
138
138
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
E04 Formatieplaats lobbyist Deze begrotingswijziging zorgt ervoor dat de opgave uit het coalitieakkoord voor het creëren van een formatieplaats voor een lobbyist in Den Haag om de doelen uit het coalitieakkoord beter te kunnen verwezenlijken wordt gerealiseerd. Bij de vaststelling van de gemeentebegroting is het budget begroot op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'. De inzet vindt plaats via deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Daarom stellen wij u voor het budget structureel over te hevelen. Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
S
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
S
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0
102
102
102
-102
-102
-102
0
0
0
0
0
0
11
E05 Groningen Digitale Agenda De concerndirectie heeft besloten tot een actualisering van projectbegrotingen onder de Digitale Agenda. De verwerking hiervan leidt tot een incidentele stijging van de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 200 duizend euro vanwege het project vernieuwing applicaties sociaal domein. De lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen incidenteel met hetzelfde bedrag omdat het budget op dit deelprogramma was begroot.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
200
200
200
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
-200
-200
-200
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E06 Informatiepunten Digitale Overheid Gemeenten zijn per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid. Hiervoor hebben wij voor 2023 van het Rijk een specifieke uitkering van 214 duizend euro ontvangen. Vanuit de middelen moet de lokale bibliotheek (Groninger Forum) het realiseren of instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid financieren. De uitkering wordt jaarlijks toegekend. Via deze begrotingswijziging verhogen wij daarom incidenteel op deelprogramma 3.5 'Cultuur' zowel de lasten als de baten met dit bedrag.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
214
214
0
214
214
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
12
E07 Nacalculatie accres maatschappelijke instellingen Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de nacalculatie van de ontwikkeling van lonen en prijzen. De nacalculatie voor de reserve accres van maatschappelijke instellingen was nog niet correct verwerkt in de begroting. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit en we verlagen daarom structureel de lasten met een bedrag van 1,6 miljoen euro over de deelprogramma’s op programma 3 ‘Vitaal en sociaal’. Dit bedrag verrekenen we met de reserve accres instellingen. Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
S
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
S
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
03 Vitaal en Sociaal
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0
-112
-112
-112
S
-112
-112
88
28
-52
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
S
-1.152
-1.152
1.591
663
-224
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
S
-96
-96
56
28
-68
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
S
-96
-96
967
414
457
-1.569
2.702
1.133
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
-1.569
0
E08 Reserve Kunst op Straat Bij de verzelfstandiging van het Centrum voor Beeldende Kunst (nu Kunstpunt Groningen) in 2019 is overeengekomen dat zij de werkzaamheden met betrekking tot ‘Kunst op straat (KOS)' blijft verzorgen. Naast bijdragen van derden aan de KOS-projecten worden de kosten gedekt uit de reserve KOS. Voor 2023 gaat het om een bedrag van 2 duizend euro voor het project ‘Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg Zuiderplantsoen’. Voor dit doel verhogen we incidenteel de lasten met dit bedrag op deelprogramma 3.5 'Cultuur' en onttrekken we dit aan de genoemde reserve op hetzelfde deelprogramma.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
2
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
2
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
2
2
0
2
0
2
0
13
E09 Subsidie Humanitas Met deze begrotingswijziging wordt 326 duizend euro vanuit toegekende Rijksmiddelen (2,7 miljoen euro) die op de balans staan, incidenteel aan de begroting toegevoegd. Hiermee stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. De hogere lasten worden veroorzaakt door extra subsidieverstrekking aan Humanitas voor de uitvoering van het participatieverklaring-traject voor en maatschappelijke begeleiding van inburgeraars.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
326
326
0
326
326
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
E10 Verdeling nominale compensatie Door stijgende prijzen en het afsluiten van een nieuwe CAO voor dit jaar is aan directies een aanvullende compensatie verstrekt. Op aantal punten wordt de verwerking daarvan nu gecorrigeerd. Een deel van de looncompensatie is op directe salarissen verdeeld die als overhead toegerekend had moeten worden. Een ander deel van de toegekende compensatie wordt verder verdeeld over de verschillende deelprogramma’s en er wordt een kleine correctie op de verdeling binnen materiële budgetten verwerkt. Dit leidt tot een incidentele verschuiving in de lasten van 46 duizend euro tussen directe budgetten en overhead-budget en een structurele verschuiving van 96 duizend euro binnen de overhead.
Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
I
0
0
00 Afdeling
00.0 Afdeling
S
0
0
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
4
4
4
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
I
-80
-80
-80
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
30
30
30
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
S
-96
-96
-96
04 Dienstverlening en bestuur
04.1 Dienstverlening
I
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
46
46
46
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
96
96
96
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
14
E11 Werk In Zicht Hiermee worden voorlopig toegekende subsidies voor het project Werk in Zicht in de begroting verwerkt. Het betreffen subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Nationaal Programma Groningen (NPG). De ESF subsidie voor 2023 (2,7 miljoen euro) is deels bestemd voor de gemeente Groningen en deels voor de overige gemeenten in de arbeidsmarktregio. Het deel voor de gemeente Groningen (1,1 miljoen) volgt in een aparte wijziging, het regiodeel van 1,6 miljoen euro wordt nu verwerkt en de NPG subsidies van 675 duizend euro worden verwerkt op de projecten Kansrijk Vakmanschap en Kansrijk Opleiden. Vanuit de deelnemende gemeenten worden bijdragen voor 587 duizend euro verwerkt voor o.a. praktijkverklaringen in het beroepsonderwijs. Zowel de baten als de lasten stijgen hiermee incidenteel met ruim 2,8 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. Programma
Deelprogramma
I/S
00 Afdeling
00.0 Afdeling
I
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
0
0 0
2.844
2.844
0
2.844
2.844
0
0
0
0
E12 Young professional programma Deze begrotingswijziging actualiseert structureel de begroting voor het Young Professional Programma van de gemeente Groningen. In het programma zijn aanpassingen gedaan en er is meer capaciteit nodig voor de coördinatie van het programma. Ook zijn de hogere loon- en opleidingskosten voor de young professionals verwerkt. Hierdoor dalen de lasten op het deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 52 duizend euro en stijgen de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
S
52
52
52
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
-52
-52
-52
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
15
F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen
F01 Versterken en vernieuwen, aardbevingsgelden Met deze begrotingswijziging vullen wij de begroting voor het programma Versterken en Vernieuwen. Wij verwachten voor de lumpsum 162 duizend euro extra aan rijksmiddelen in 2023 te besteden dan reeds is opgenomen in de begroting. De batch1588 verwachten wij dit jaar af te ronden en daarmee ongeveer 22 miljoen euro aan rijksmiddelen te besteden. Ten aanzien van de funderingswerkzaamheden voor Woltersum verwachten wij 2,22 miljoen euro aan rijksmiddelen via subsidies te verstrekken door uitvoeringsorganisatie Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en voor het funderingsonderzoek voor Woltersum verwachten wij 160 duizend euro aan subsidies te verstrekken. Voor verduurzamingssubsidies verwachten wij 2 miljoen euro aan rijksmiddelen te verstrekken via subsidies door SNN. Voor de sociaal-emotionele ondersteuning door de inzet van aardbevingscoaches verwachten we 540 duizend euro te besteden aan rijksmiddelen en voor de uitvoering van het NPG project dorpsagenda's en ommetjes, een bedrag van 650 duizend euro. In totaal stijgen zowel de baten als de lasten daarmee incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' met 27,7 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
27.732
27.732
0
27.732
27.732
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
16
G. Opvang Oekraïners
G01 Programma Nieuwkomers Om de kosten van de opvang van ontheemde Oekraïners in beeld te houden en van het Rijk vergoed te krijgen is een opstelling gemaakt van de verwachte opvanglocaties (voor de kosten) en het daarbij behorende aantal verwachte opvangplaatsen. Deze kosten worden door het Rijk vergoed vanuit de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne. Deze regeling gaat uit van een normvergoeding per gerealiseerde opvangplek en een vergoeding op basis van werkelijke kosten voor het realiseren van een opvanglocatie (verbouw/nieuwbouw van de locatie, infrastructuur, verhuiskosten e.d.). De uitgaven worden dan achteraf gedeclareerd en vergoed door het Rijk. Dit leidt op deelprogramma 4.2 'College, raad en wijkvernieuwing' tot een incidentele verhoging van zowel baten als lasten van bijna 21,4 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
21.382
21.382
0
21.382
21.382
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
17
H. Klimaatakkoord
H01 Klimaatakkoord Door het Rijk is een specifieke uitkering toegekend voor klimaat- en energiebeleid 2023-2025 van 13,8 miljoen euro, waarvan 4,8 miljoen euro voor 2023. De verdeling van middelen is gebaseerd op het Klimaatakkoord. Gemeenten krijgen nieuwe taken op het gebied van gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en elektriciteit. De middelen zijn bestemd voor personele inzet en materiële kosten. We verhogen de lasten en de baten op deelprogramma 1.3 'Wonen' incidenteel met 3,5 miljoen euro. Hiervan is 3,1 miljoen euro bestemd voor het meerjarenprogramma Energie en 0,4 miljoen euro voor het meerjarenprogramma Wonen. Op deelprogramma 1.2 'Mobiliteit' verhogen we incidenteel de baten en de lasten met 865 duizend euro, waarvan 387 duizend euro door het Rijk is geoormerkt voor de zero-emissiezone in de stad Groningen. Tot slot verhogen wij incidenteel de lasten en de baten op deelprogramma 4.4. 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 365 duizend euro. De nog te ontvangen uitkeringen voor 2024 en 2025 verwerken wij in de begroting 2024. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.2 Mobiliteit
I
865
865
0
0
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
3.581
3.581
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
365
365
0
0
4.811
4.811
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
18
I. Knelpunten 2023 vanuit resultaatbepaling 2022
I01 Slavernijverleden In het raadsvoorstel met kenmerk 480023 'Onderzoek de rol van de overheid in het slavernijverleden' heeft uw raad op 15 december 2021 besloten om 50 duizend euro in te zetten voor een onderzoek naar de rol van de gemeente Groningen in het slavernijverleden waarvan 24 duizend euro nog niet is besteed. Dit bedrag is in de jaarrekening 2022 toegevoegd aan de algemene reserve om te gebruiken voor de begroting 2023. Conform afspraak mogen bedragen onder 50 duizend euro worden voorgelegd voor onttrekking uit de algemene reserve. Hierdoor stijgen de lasten incidenteel op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met 24 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
24
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
24
24
0 24
Saldo na res. mut
0
24
0
24
-24
24
0
I02 Subsidie ShELFISH Na een bezwaarprocedure is afgelopen jaar op 7-12-2022 bij subsidiebeschikking op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Groningen door het College van B&W, besloten om de aanvraag van ShELFISH voor de tweejarige regeling bewezen talent van 2021 alsnog te honoreren. De stichting heeft verzocht de subsidieperiode te starten vanaf 1 januari 2023. In de begroting 2023 is geen dekking voor het verlenen van deze extra subsidie. Bij het rekeningresultaat over 2022 is voor dit onderwerp geld aan de algemene reserve toegevoegd. Conform afspraak mogen bedragen onder 50 duizend euro worden voorgelegd voor onttrekking uit de algemene reserve. Daarom verhogen we de lasten incidenteel op het deelprogramma 2.1 'Cultuur' met 40 duizend euro en onttrekken we dit bedrag aan de algemene reserve.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur
I
40
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
40
40
0 40
0
40
Saldo na res. mut
0
40
-40
40
0
19
I03 Wij Samen frictiebudget In 2022 is begonnen met de voorbereidingen van de nieuwe taak WIJ SAMEN (basis jeugdhulp). In 2022 is er door uw raad een frictiekosten budget beschikbaar gesteld voor incidentele noodzakelijke voorinvesteringen. Hiervan is 205 duizend euro in 2022 niet besteed. Dit bedrag is in de jaarrekening 2022 toegevoegd aan de algemene reserve. De voorinvesteringen met betrekking tot de inhuur van de programmamanager, externe advisering en investeringen in huisvesting lopen in 2023 echter door. In 2023 onttrekken wij daarom het niet bestede deel van het frictiekostenbudget uit de algemene reserve. Hierdoor stijgen de lasten incidenteel op het deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met 205 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid en zorg
I
205
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkvernieuwing
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
205
205
0 205
0
205
Saldo na res. mut
0
205
-205
205
0
20