Bijlage 1 Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen - beleidsontwikkelingen.pdf
Tekst van het document
A. Beleidsontwikkelingen A01 Aanvulling reserve Hergebruik grond Na verwerking van het rekeningresultaat van 2024 heeft de reserve Hergebruik grond onder deelprogramma 1.3 'Wonen' een negatief saldo. Dit is niet toegestaan en daarom wordt het saldo van deze reserve aangevuld vanuit de reserve Grondzaken onder deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' met 60 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
I
0
60
-60
I
0
60
0
60
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Lasten
0
Baten
0
60 60
0
A02 Aardgasvrije wijk de Wijert In 2020 hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen voor een proeftuin met een aardgasvrije wijk (PAW) in de Wijert. De subsidie heeft als doel om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken. Deze middelen mogen wij besteden tot en met 2028. Sinds de toekenning van de subsidie CDOKE-planfinanciering in 2024 hoeven de personele lasten niet meer uit de subsidiemiddelen PAW gedekt te worden. Hierdoor kunnen wij de begroting van PAW de Wijert structureel verlagen met 250 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
S
-250
-250
0
-250
-250
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A03 Actualisatie klokuurvergoeding Bij de begroting 2026 zijn de klokuurvergoedingen geactualiseerd die vanuit onderwijshuisvesting worden vergoed voor gymlokalen. Hierbij is geconstateerd dat ook de vergoedingen voor 2025 geactualiseerd moeten worden. De dekking komt vanuit het budget onderwijshuisvesting door een eerdere begrote storting aan de reserve op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' te corrigeren voor 70 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
70
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
70
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
70
-70
70
-70
Saldo na res. mut 0
0
0
1
A04 Beschikking maatregel 29 Nij Begun Eind 2024 hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen in het kader van de regeling ontzorgingsprogramma eigenaren isolatie en ventilatie woningen in de gemeente Groningen. Deze regeling beoogt gemeenten in de regio financieel te ondersteunen in de uitvoering van maatregel 29. Maatregel 29 is een van de 50 maatregelen uit de kabinetsreactie ‘Nij Begun’. De gemeente kan het budget uit deze regeling inzetten voor het vergroten van de personele capaciteit. De middelen zijn als specifieke uitkering beschikbaar gesteld. In totaal gaat dit om een bijdrage van 775 duizend euro die wij kunnen besteden tot en met 2026. Dit jaar verwachten wij 500 duizend euro te besteden.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
500
500
0
500
500
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A05 Bijdrage begeleiding ex-gedetineerden Van de Dienst Justitiële Inrichtingen ontvangen we jaarlijks een bijdrage voor het begeleiden van exgedetineerden. De definitieve beschikking voor dit jaar is vastgesteld op 139 duizend euro. Dit is 11 duizend euro hoger dan we hadden begroot.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
11
11
0
11
11
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A06 Detachering bij Gemeentelijk Energie Bedrijf Het Gemeentelijk Energie Bedrijf BV is opgericht om meer grip te krijgen op de energiemarkt. De kosten van de personele inzet voor de business controller en office manager worden gedekt vanuit de detacheringsovereenkomst tussen de gemeente en het Gemeentelijk Energie Bedrijf BV.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
94
94
0
94
94
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
2
A07 Een thuis voor iedereen We ontvangen van de provincie Groningen een subsidie van 150 duizend euro voor data-analyse en duiding ten behoeve van integrale en regionaal afgestemde woonzorgvisies in het project 'Een thuis voor iedereen'. De bestedingstermijn is voor de periode oktober 2023 tot november 2025. Van deze subsidie besteden wij dit jaar het nog resterende bedrag van 20 duizend euro, wat we nu in de begroting opnemen. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
20
20
0
20
20
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A08 Expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland Voor de instandhouding en doorontwikkeling van het expertisecentrum Jeugdhulp Noord Nederland (JENN) ontvangen we voor de periode 2024-2026 in totaal 5,2 miljoen euro van het Rijk in de vorm van twee specifieke uitkeringen. Dit jaar verwachten we 4 miljoen euro in te zetten.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
4.001
4.001
0
4.001
4.001
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A09 GALA - Mentale gezondheid In de periode 2023-2026 ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor activiteiten aangaande mentale gezondheid is voor 2025 eenmalig een bedrag van 29 duizend euro extra beschikbaar gesteld. Dit bedrag voegen wij daarom toe aan de begroting. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
29
29
0
29
29
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
3
A10 Groningen Werkt Slim Groningen Werkt Slim (GWS) is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Groningen, bedrijvenverenigingen en de provincie Groningen. GWS helpt MKB-ondernemers in de gemeente en de provincie Groningen met gratis energieadvies en begeleiding bij de verduurzaming van hun bedrijfspand. GWS heeft een gedeeld opdrachtgeverschap met de provincie Groningen. De uitvoering ligt grotendeels bij GWS en hiervoor draagt de provincie dit jaar 285 duizend euro bij. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
285
285
0
285
285
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A11 Inburgering Met deze wijziging worden zowel de baten als de lasten voor de specifieke uitkering voor inburgering met 1,7 miljoen euro verhoogd, conform de actuele prognose van uitgaven. De lasten worden gedekt vanuit voorschotten die wij van het Rijk ontvangen en die we op de balans hebben gereserveerd.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
1.700
1.700
0
1.700
1.700
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
4
A12 Kansrijke Wijk Voor het project Kansrijke Wijk hebben we vanuit het Rijk middelen ontvangen vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit betreft onder andere de continuering van de Wijkbedrijven. Daarnaast hebben we subsidie ontvangen vanuit het Just Transition Fund voor het realiseren van een innovatieve ontwikkel-infrastructuur in buurten en wijken van Groningen-Noord, bestaand uit wijkbedrijvigheid, wijkgildes en -academies, met stage- en baangaranties. We verwachten dit jaar voor de Kansrijke Wijk voor 2,8 miljoen euro te besteden.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
399
399
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
896
896
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
46
46
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
1.487
1.487
0
0
2.828
2.828
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
A13 Landelijk Afgeronde Adresonderzoeken In 2025 ontvangen we de vergoeding voor de Landelijk Afgeronde Adresonderzoeken (LAA) via het Gemeentefonds en niet meer als opbrengst via de baten. Deze wijziging in financiering is al via een ophoging in de lasten verwerkt.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-60
-60
0
-60
-60
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
5
A14 Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Deze uitkering is bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf. Vanwege de beëindiging van de regeling per ingang van dit jaar wordt deze in 2025 gefinancierd vanuit resterende middelen van het Rijk vanuit voorgaande jaren. Met deze wijziging stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' incidenteel met 2,8 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
2.883
2.883
0
2.883
2.883
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A15 Lokale aanpak isolatie - Nationaal Isolatieprogramma In 2023 hebben wij een bijdrage van het Rijk ontvangen voor verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Met deze specifieke uitkering kunnen gemeenten een eigen isolatieprogramma opzetten voor koopwoningen. Daarmee kunnen slecht geïsoleerde woningen worden verbeterd van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen. In totaal gaat dit om een bijdrage van 2,9 miljoen euro die we kunnen besteden tot en met 2026. In de oorspronkelijke begroting was de verwachting dat wij in 2025 circa 1,5 miljoen euro zouden besteden. Deze verwachting wordt nu naar beneden bijgesteld, mede door de komst van de subsidieregeling voor woningisolatie (maatregel 29 van Nij Begun). De inrichting van het NIP wordt afgestemd op de voorwaarden van maatregel 29, wat invloed heeft op de planning en besteding van de middelen. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
-1.400
-1.400
0
-1.400
-1.400
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
6
A16 Make it in the North Voor de uitvoering van de Economische Agenda 2023-2026 hebben we vanuit diverse samenwerkingspartners en overheden middelen ontvangen. Hieronder ook een bijdrage voor het project Make it in the North. Dit project zorgt ervoor dat aanwezig internationaal talent in het Noorden aan het werk gaat bij het MKB. In totaal gaat het om een bedrag van 227 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
227
227
0
227
227
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A17 Merkmanagement Van de provincie Groningen en het Nationaal Programma Groningen (NPG) hebben wij een bijdrage ontvangen voor het opzetten van de Tijdelijke organisatie Merkmanagement en Economische Marketing. In totaal gaat dit om een bedrag van 438 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
438
438
0
438
438
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A18 Nationaal Programma Groningen - Welzijn op recept Van de provincie Groningen ontvangen we voor de periode 2025-2026 vanuit het Nationaal Programma Groningen de subsidie 'Welzijn op recept' van 685 duizend. In 2025 besteden wij naar verwachting 200 duizend euro. Dit bedrag voegen wij toe aan de begroting.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
200
200
0
200
200
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
7
A19 Omvang activiteiten Schouwburg en Oosterpoort De omvang van de activiteiten bij de Stadsschouwburg en de Oosterpoort (SPOT) voor programmering en horeca is groter dan eerder verwacht. Met name de popconcerten en een nieuw evenement Summerstage hebben gezorgd voor meer omzet. Hierdoor zijn er hogere lasten van programmering, inhuur personeel en horeca. Deze extra lasten worden gedekt door hogere inkomsten. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' incidenteel met 2,6 miljoen euro. Daarnaast wordt er naar aanleiding van formatie-uitbreiding nog overhead afgedragen.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
2.567
2.596
-29
-29
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
29
29
29
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
2.596
2.596
0
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
A20 Onderwijsachterstandenbeleid Voor de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) hebben we van het Rijk de definitieve beschikking ontvangen voor 2025 en dat wordt nu in de begroting verwerkt. Conform de beschikking wordt het budget aangevuld met 244 duizend euro tot een totaal van 4,9 miljoen euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
244
244
0
244
244
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A21 Onttrekking reserve - Tweede Kamerverkiezingen 2025 Conform de collegebrief aan de raad met nummer 33279-2025 is dit het voorstel om de verwachte kosten van de ingelaste Tweede Kamerverkiezingen van in totaal 1,1 miljoen euro, verminderd met de vergoeding vanuit het Rijk, te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve. De vergoeding vanuit het Rijk is in de septembercirculaire vastgesteld op 814 duizend euro. Het tekort van 302 duizend euro wordt met deze wijziging onttrokken uit de algemene reserve.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.1 Dienstverlening
I
302
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
302
302
0 302
0
302
Saldo na res. mut
0
302
-302
302
0
8
A22 Onttrekking reserve Grond voor Biotoop Haren Met deze wijziging onttrekken we 300 duizend euro ter dekking van plankosten voor de gebiedsontwikkeling Biotoop Haren uit de reserve Grondzaken en verhogen we de lasten incidenteel met hetzelfde bedrag op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
300
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
300
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
300
300
0
300
0
300
0
A23 Onttrekking reserve Wijkontwikkeling - Haren Vanuit de reserve Openbaar Gebied willen we middelen ter beschikking stellen voor het onderhoud aan het Anjerplein in Haren. Met deze wijziging onttrekken wij daarom incidenteel 24 duizend aan deze reserve op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' en verhogen de lasten incidenteel met dit bedrag op hetzelfde deelprogramma.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
24
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
24
Baten
0
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
24
24
0
24
0
24
0
A24 Onttrekking reserve - Steun Lycurgus St.Topvolleybal In aanvulling op raadsbesluit 58589 inzake instandhouding Martiniplaza waarin wordt besloten tot een bijdrage aan volleybalvereniging Lycurgus van 75 duizend euro vanuit de algemene reserve, wordt nu conform de mededeling aan de raad van wethouder Jongman namens het college bij de opening van de raadsvergadering van 9 juli, een verdere bijdrage van 100 duizend euro aan de Stichting Top Volleybal Groningen opgenomen in de begroting, met dekking vanuit de algemene reserve. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
100
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Baten
Saldo vr res. mut
Toev.res Onttr.res
100
100
0 100
0
100
Saldo na res. mut
0
100
-100
100
0
9
A25 Programma Nieuwkomers Het programma Nieuwkomers wordt bekostigd uit de specifieke bekostigingsregeling opvang van ontheemden Oekraïne. We actualiseren met deze wijziging de programmabudgetten. Vanuit het rijk zijn extra middelen ontvangen voor de opvang van nieuwkomers. Deze middelen zijn onder andere ingezet om de opvanglocaties gereed te maken voor de opvang van Oekraïners. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
435
435
0
435
435
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A26 Project SONIC Voor de periode van 2025-2028 ontvangen we een Europese subsidie voor deelname aan het project 'Strategic Opportunities for New Innovative Changes in Music Policies' (SONIC). Deze subsidie wordt verstrekt vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met deze wijziging nemen we de middelen voor dit jaar op in de begroting.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
49
49
0
49
49
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A27 Provinciale impuls kansrijke toekomst Van de provincie Groningen hebben we in 2021 de subsidie 'Provinciale impuls voor een kansrijke toekomst' ontvangen van 500 duizend euro voor de periode 2021-2025. De resterende subsidie van 29 duizend euro zetten we dit jaar in. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
29
29
0
29
29
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
10
A28 Randvoorwaardelijke functies jeugdhulp Voor 2025 hebben we van het Rijk een specifieke uitkering van 1,7 miljoen euro ontvangen voor randvoorwaardelijke functies jeugdhulp van academische centra kinder- en jeugdpsychiatrie. De ontvangen uitkering wordt grotendeels besteed aan activiteiten uitgevoerd door Accare. We voegen daarom 1,7 miljoen euro toe aan de begroting.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
1.692
1.692
0
1.692
1.692
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A29 Regiodeal 2 Op grond van de regeling Specifieke uitkering Regio Deals hebben wij van het Rijk een bijdrage voor de Regio Deal Groningen-Noord II ontvangen. In totaal gaat dit om een bijdrage van 10 miljoen euro die we kunnen besteden tot 2028. De middelen zetten we in voor onze aanpak in Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd/Tuinwijk, Indische Buurt, de Hoogte, de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. Deze aanpak omvat fysieke, sociale en veiligheidsinterventies, met een focus op het verbeteren van wonen en de woonomgeving (inclusief verduurzaming). We verwachten dit jaar in totaal een bedrag van 944 duizend euro te besteden. Via deze begrotingswijziging passen wij de begroting aan op de verwachte bestedingen.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
170
170
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
100
100
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
22
22
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
161
161
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
-584
-584
0
0
-131
-131
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
11
A30 Specialistische opvang eergerelateerd geweld en loverboys In het kader van de landelijke aanpak van huiselijk geweld vindt de specialistische opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld en van loverboys plaats bij expertisecentrum Fier in Leeuwarden. De hiervoor beschikbare rijksmiddelen worden via een specifieke uitkering toegekend. Voor 2025 ontvangen we een uitkering van afgerond 4 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
3.950
3.950
0
3.950
3.950
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A31 Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Voor 2025 hebben we van het Rijk een subsidie van 500 duizend euro ontvangen voor de doorontwikkeling van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Onze gemeente is penvoerder namens de Groninger gemeenten. We voegen dit bedrag nu toe aan de begroting. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
500
500
0
500
500
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A32 Transformatie gesloten jeugdhulp Voor de transformatie gesloten jeugdhulp ontvangen wij voor de periode 2024-2030 van het Rijk een specifieke uitkering van 13,9 miljoen euro. De regeling heeft tot doel om de transformatie van de gesloten jeugdhulp in Nederland te ondersteunen. Onze gemeente is in het verband 3Noord, aangewezen als centrumgemeente. Voor de besteding van de middelen is het bovenregionaal transformatieplan af- en ombouw jeugdzorg+ opgesteld. Op basis van dit plan verwachten we dit jaar 4,1 miljoen euro te gaan besteden.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
4.100
4.100
0
4.100
4.100
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
12
A33 Vastgoedtransitie residentiële (gesloten) jeugdhulp Voor de vastgoedtransitie residentiële (gesloten) jeugdhulp 2020-2026 ontvangen we van het Rijk in totaal drie specifieke uitkeringen van in totaal 3,4 miljoen euro. De ontvangen uitkeringen zijn grotendeels middels subsidies verleend aan Elker. Dit jaar verwachten we 1,7 miljoen euro te besteden.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
1.704
1.704
0
1.704
1.704
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A34 Verdeling DOIB 2e halfjaar Deze wijziging heeft betrekking op de tweede verdeling van incidentele budgetten voor Dienstverlening, Organisatieontwikkeling en Innovatie Bedrijfsvoering (DOIB) zoals vastgesteld door de Concerndirectie. Twee van de projecten, Governance online landschap en Participatieteam, vallen onder deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' en leiden hier tot een lastenverhoging van 400 duizend euro. De toekenning aan project vernieuwing applicaties sociaal domein zorgt voor een lastenstijging op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' van 25 duizend euro. Voor verandermanagement, sociale veiligheidscursus, organisatieontwikkeling en werkbelevingsonderzoek stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 1,2 miljoen euro. In totaal dalen de lasten dan met 1,6 miljoen euro op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
25
25
25
04 Dienstverlening en bestuur
04.1 Dienstverlening
I
400
400
400
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
-1.606
-1.606
-1.606
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
1.181
1.181
1.181
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
13
A35 Volwassenen educatie Voor de specifieke uitkering Volwassenen educatie hebben we van het Rijk een gewijzigde beschikking ontvangen voor 2025 en dat wordt nu in de begroting verwerkt. Conform de beschikking wordt het budget aangevuld met 144 duizend euro tot een totaal van 4 miljoen euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
144
144
0
144
144
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A36 Warmtestad Selwerd 2025 De gemeente Groningen heeft een samenwerkingsovereenkomst met WarmteStad BV voor de aanleg van het hoofdtracé van het warmtenet in Selwerd. In 2025 heeft de gemeente 774 duizend euro ontvangen van WarmteStad voor de uitvoering. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
774
774
0
774
774
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
A37 Werken voor derden Voor de dienstverlening aan derden verwachten we op basis van de huidige inschatting dit jaar een toename van de lasten en baten met 3,6 miljoen euro. Dit betreft o.a. diverse detacheringen bij onder meer Meerstad BV, Stadshavens BV en de Suikerzijde BV. Verder wordt er o.a. gewerkt aan de ontwikkeling van de C&A locatie. We verhogen daarom incidenteel de baten en de lasten met 3,6 miljoen euro op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
3.572
3.572
0
3.572
3.572
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut 0
0
0
0
14
A38 ZonMw projecten We ontvangen van ZonMw verschillende subsidies met meerjarige bestedingstermijnen voor ruim 4,9 miljoen euro. Dit jaar verwachten we hiervan 1,7 miljoen euro te besteden die we nu in de begroting verwerken. We gebruiken deze middelen voor de projecten Sterk Netwerk, Hotspot, Groningen Vroegsignaleringsaanpak, Leernetwerk LEGrO, kwetsbaar ouderschapsproject DOEN, regionale samenwerking Gezond Groningen en Kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
776
776
0
0
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
933
933
0
0
1.709
1.709
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
A39 Werk In Zicht Voor de actualisatie van de begroting Werk In Zicht op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' verwerken we de mutaties op verschillende projecten en activiteiten in de begroting. We wijzigen hiervoor de ontvangen subsidies, aanvullende middelen uit het gemeentefonds en overige (rijks)middelen, op basis van de laatste prognoses en afstemmingen met subsidieverstrekkers. De activiteiten betreffen het Regionale Werkcentrum, Jongeren naar Werk, Uitwisseling matchingsgegevens, Hoofdzaak Werk Divosa, Werkgeversdienstverlening, Werk Ontwikkel Centrale, Groen Licht, Talent Tour, Kansrijk Opleiden, het project Praktijkleren en voor het Europees Sociaal fonds voor praktijk- en speciaal voortgezet onderwijs.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-2.245
-1.845
-400
615
215
0
-2.245
-1.845
-400
615
215
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
Saldo na res. mut
15
E. Technische wijzigingen E01 Actualisatie dienstverlening Facilitair, Services en Huisvesting Naar aanleiding van een herijking voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) van Facilitair, Services en Huisvesting is gebleken dat de huidige begroting niet aansluit bij de te verwachte opbrengsten. Hierdoor wordt de begroting geactualiseerd conform de verwachte opbrengsten. Per 2026 zijn de opbrengsten ook geïndexeerd voor de nominale compensatie. De baten en lasten stijgen volgend jaar structureel nog met 18 duizend euro. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
Baten
Saldo vr res. mut
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
17
17
0
0
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
S
-372
-372
0
0
-355
-355
0
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
Toev.res Onttr.res
0
Saldo na res. mut
0
0
E02 Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Voor de regeling voor vervroegd uittreding (RVU) verwachten we dit jaar een bedrag van 570 duizend euro te besteden aan de uitvoering van de regeling. Dit dekken we uit de voorziening RVU waarna er nog 92 duizend euro in de voorziening achterblijft. Om de voorziening op het vereiste niveau te houden voegen we hier 522 duizend euro aan toe. Deze lasten dekken wij uit het budget voor de regeling verlichting werkweek oudere werknemers.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
-522
-522
-522
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
522
522
522
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
16
E03 Resultaatbepaling en -bestemming meerjarige projecten Uw raad heeft voor meerdere jaren middelen beschikbaar gesteld voor een aantal projecten die bij raadsbesluit zijn aangemerkt als meerjarige exploitatieproject. De projecten lopen gedurende enkele jaren en de uitgaven en dekkingen daarvan lopen per jaar niet altijd evenredig. Om richting de raad een representatief jaarrekeningresultaat te presenteren is de werkwijze m.b.t. het presenteren van resultaten op meerjarige projecten gewijzigd (raadsbesluit 20-12-2023). Daarom voegen we conform het huidige kader Resultaatbepaling en resultaatbestemming, de dekkingsoverschotten toe aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR). In volgende jaren wordt de benodigde dekking weer aan deze reserve onttrokken. Eventuele tekorten in de huidige jaarschijf op de actuele jaarbegroting worden eerst direct aan de Algemene Reserve (AR) onttrokken. Het betreft de projecten Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (1 miljoen euro), Esuite/Podium D (2,7 miljoen euro), Open Overheid (457 duizend euro), Opruimen Kunstgraskorrels (43 duizend euro), Lutje Leidraad (100 duizend euro), Wietexperiment (77 duizend euro), Afval BOR24 (161 duizend euro), Slavernijmonument (400 duizend euro), Huiselijk geweld (500 duizend euro), Preventie en transformatie Jeugdzorg (1,9 miljoen euro) en Bodemmiddelen (340 duizend euro).
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
-1.000
-1.000
-1.000
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
I
-501
-501
-501
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.2 Veiligheid
I
77
77
77
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
-2.831
-2.831
-2.831
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
-43
-43
-43
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
-100
-100
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
-3.146
-3.146
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
-7.544
Baten
0
Saldo vr res. mut
-7.544
Toev.res Onttr.res
7.621
77
Saldo na res. mut
7.444 -3.146
7.621
77
0
17
E04 Beschermd Wonen en Opvang Wij voeren als centrumgemeente de regeling Beschermd Wonen en Opvang voor de regio uit. Na vaststelling van onze gemeentebegroting, is de begroting in de regio aangepast. Door afdracht van overhead stijgen incidenteel de lasten op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ van 311 duizend euro en dalen de lasten op de diverse deelprogramma’s van programma 3 ‘Vitaal en Sociaal’ met hetzelfde bedrag. Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-25
-25
-25
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-6
-6
-6
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
-267
-267
-267
03 Vitaal en Sociaal
03.4 Sport en bewegen
I
-6
-6
-6
03 Vitaal en Sociaal
03.5 Cultuur en evenementen
I
-7
-7
-7
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
311
311
311
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
18
E05 Formatiemutaties en afdracht overhead Als gevolg van mutaties op de formatie van het ambtelijke apparaat wordt hierover de afdracht voor overhead in de begroting verwerkt conform de vastgestelde bedragen per fte en type fte. Volgens deze systematiek kunnen de budgetten voor ambtelijke ondersteuning in deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning' meebewegen met de mutaties in de formatie op de overige deelprogramma's. Op het genoemde deelprogramma voor overhead en ondersteuning stijgen de lasten hierdoor incidenteel met 413 duizend euro.
Programma
Deelprogramma
I/S
Lasten
01 Economie en Ruimte
01.1 Economie en werkgelegenheid
I
-53
-53
-53
01 Economie en Ruimte
01.3 Wonen
I
43
43
43
02 Leefomgeving en Veiligheid
02.1 Kwaliteit leefomgeving
I
-46
-46
-46
03 Vitaal en Sociaal
03.1 Werk en inkomen
I
-105
-105
-105
03 Vitaal en Sociaal
03.2 Onderwijs
I
-1
-1
-1
03 Vitaal en Sociaal
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d
I
-197
-197
-197
04 Dienstverlening en bestuur
04.2 College, raad, wijkontwikkelin
I
-215
-215
-215
04 Dienstverlening en bestuur
04.4 Overhead en ondsteuning organi
I
573
573
573
TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING
0
Baten
0
Saldo vr res. mut
0
Toev.res Onttr.res
0
0
Saldo na res. mut
0
19