Bijlage 1 bij Begrotingswijziging 2e kwartaal 2022.pdf

A. Beleidsontwikkelingen

A01. Actualisatie Bijstandsuitkeringen (BUIG budget) In verband met de daling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 en 2022 zijn de verwachte bijstandsuitgaven en het budget bundeling uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) ten opzichte van de primitieve begroting substantieel gedaald. Met deze begrotingswijziging worden de bijstandsramingen aangepast aan het niveau van het nader voorlopig BUIG-budget, dat het Rijk dit voorjaar heeft gepubliceerd. De voor dit jaar geraamde baten en lasten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' worden hierdoor incidenteel met 10,9 miljoen euro verlaagd.

Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

I

-10.884

-10.884

0

0

-10.884

-10.884

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

0

0

A02. Groenplan Vitamine G (SIF) reserve De middelen uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) voor het Groenplan Vitamine G hebben we voor de jaren 2020, 2021 en 2022 in de reserve SIF gestort. We verwachten in 2022 het beschikbare budget van 500 duizend geheel te besteden. Hiervoor verhogen we de lasten incidenteel op het deelprogramma 2.1 'Kwaliteit van de leefomgeving' met 500 duizend euro. Daarnaast onttrekken we dit bedrag aan de reserve SIF.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

I

500

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

500

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

500 0

500

0

500

0

500

0

A03. Lokaal Preventie Akkoord 2022 Voor activiteiten voor het Lokaal Preventie Akkoord (LPA) is in 2022 een specifieke uitkering (SPUK) van 200 duizend euro ontvangen van het Rijk. Deze uitkering willen we nu volledig inzetten ten behoeve van het LPA. Daarnaast willen wij een restantbudget uit 2021 van 40 duizend euro inzetten dat nog op de balans staat. Met deze begrotingswijziging stijgen zowel de baten als de lasten met 240 duizend euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg'.

Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid en zorg TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

I

240

240

0

0

240

240

0

0

0

0

A04. Inzet reserve Kunst op Straat voor project Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg Bij de verzelfstandiging van het Centrum voor Beeldende Kunst (nu Kunstpunt Groningen) in 2019 is overeengekomen dat zij de werkzaamheden met betrekking tot ‘Kunst op straat' (KOS) blijft verzorgen. Naast bijdragen van derden aan de KOS-projecten worden de kosten gedekt uit de reserve KOS. Voor 2022 gaat het om een bedrag van 20 duizend euro voor het project ‘Kunstopdracht Zuidelijke Ringweg Zuiderplantsoen’. Voor dit doel onttrekken we dit bedrag incidenteel aan de genoemde reserve.

Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.5 Cultuur

I/S

Lasten

I

20

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

20

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

20 0

20

0

20

0

20

0

A05. Subsidie Veilig Thuis Groningen 2022 De subsidieverlening voor Veilig Thuis wordt in 2022 door de gemeente Groningen als centrumgemeente toegekend. Hiervoor worden de benodigde bijdragen van de regiogemeenten ontvangen. Deze bijdragen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Met deze begrotingswijziging voegen we zowel de lasten als baten op deelprogramma 3.3 ‘Welzijn, gezondheid en zorg’ ad 3,013 miljoen euro aan onze begroting toe. Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

I

3.013

3.013

0

0

3.013

3.013

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

0

0

A06. Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp In 2021 ontvingen we van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) voor de Vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021-2024. Voor de ombouw van separeerruimten is een bedrag ontvangen van 352 duizend euro. Dit bedrag willen we inzetten voor Elker (344 duizend euro) en voor de uitvoering van deze regeling (8 duizend euro). Op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' verhogen we daarom zowel de baten als de lasten incidenteel met 352 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.3 Welzijn, gezondheid en zorg TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

I

352

352

0

0

352

352

0

0

0

0

B. Bijsturingsmaatregelen

B01. Actualiseren ramingen Vastgoedbedrijf Met deze begrotingswijziging passen we structureel de ramingen van de panden van het Vastgoedbedrijf aan op basis van de actualisatie van de meerjarenbegroting 2023-2026. De actualisatie heeft betrekking op diverse deelprogramma’s. De totale lasten nemen met 502 duizend euro af en de totale baten nemen toe met 298 duizend euro en de totale reservemutatie is 800 duizend euro. De lasten op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ nemen af met 470 duizend euro vanwege lagere kapitaallasten als gevolg van het later gereedkomen van investeringen. De verhoging van de baten met 333 duizend euro wordt verklaard door een toename van het aantal huurcontracten, doorberekende faciliteiten en gestegen tarieven. Per saldo resteert een resultaat van 803 duizend euro. Bij onderwijshuisvesting is sprake van een gesloten financiering en daarom wordt het saldo verrekend met de reserve via een toevoeging van 605 duizend euro en een verlaging van de eerder begrote onttrekking van 198 duizend euro. De verrekening met deze reserve blijft nodig voor toekomstige investeringen van het Integraal Huisvestingsplan. De lastenafname op de deelprogramma’s 3.3.’Welzijn, gezondheid en zorg’ en 4.4 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ wordt verklaard door lagere kapitaallasten vanwege het later gereedkomen van investeringen.

Dit betekent dat we ook minder lasten kunnen doorberekenen en daarmee de baten dus ook afnemen. De mutaties in de baten en lasten op deelprogramma 3.5 ‘Cultuur’ zijn het gevolg van de actualisatie van de begroting op doorberekende faciliteiten, huurtarieven, rente over de beklemde reserve en dotaties aan voorzieningen. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

-470

333

-803

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid en zorg 03.5 Cultuur

S

-127

-127

0

S

236

233

3

04 Dienstverlening 04.4 Overhead en en bestuur ondsteuning organi TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

S

-141

-141

0

-502

298

-800

03 Vitaal en Sociaal

Toev.res Onttr.res

605

-198

Saldo na res. mut 0 0

3

0 0

605

-195

0

B02. Bijstelling resultaat Werk In Zicht Het project 'Kansrijk Opleiden 2021-2025' wordt door de samenwerkende gemeenten en het UWV in de arbeidsmarktregio (Werk in Zicht) uitgevoerd. De projectbegroting is opgenomen in de begroting van de (centrum-)gemeente Groningen. Eerder is afgesproken dat de resterende middelen van 605 duizend euro uit het ‘1000-banenplan worden toegevoegd aan het project Kansrijk Opleiden. Daarnaast is de projectbegroting 'Kansrijk Opleiden' herzien vanwege verlenging van de looptijd met een jaar, dat leidt tot 734 duizend euro hogere lasten. Door de toevoeging van projectmiddelen en de verlenging van de projectperiode verschuift in de projectbegroting voor 1,3 miljoen euro naar lasten in een later jaar. De wijzigingen zijn doorgegeven aan de subsidiegever (Provincie Groningen). Dit jaar wordt daarom 839 duizend euro minder onttrokken aan de reserve 'Werk in Zicht' en dalen op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' de baten met 500 duizend euro en de lasten met ruim 1,3 miljoen euro. Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

I

-1.339

-500

-839

-1.339

-500

-839

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

0

-839

0

-839

0

C. Uitvoering eerder genomen besluiten

C01. Volwassenfonds; extra budget Sportakkoord Per collegebrief van 27 oktober 2021 (kenmerk 537925-2021) informeerden wij u over de pilot Volwassenfonds Sport en Cultuur 2022. Voor additionele financiering van de pilot is een aanvraag voor een bijdrage ingediend bij het Sportakkoord. Deze is inmiddels toegekend. Hierdoor dient het budget van de pilot Volwassenfonds Sport en Cultuur te worden verhoogd. Dit leidt tot een incidentele verhoging van zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.4 ‘Sport en bewegen’ met 100 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.4 Sport en bewegen TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S I

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

100

100

0

100

100

0

0

0

0

E. Technische wijzigingen

E01. Coördinator Nutsbedrijven Als gevolg van de organisatieontwikkeling bij Stadsbeheer is een aantal sleutelfuncties benoemd die in 2022 ingevuld dienen te worden. Eén van deze sleutelfuncties betreft een Coördinator Nutsbedrijven bij de afdeling Stadsprogramma. Ingaande 1 juli jl. is hiervoor de formatie structureel met 1 fte uitgebreid. De loonkosten daarvan worden voor 75% gedekt uit extra opbrengsten legesinkomsten en voor 25% uit interne budgetten. Voor 2022 gaat het om 41 duizend euro, waarvan 10 duizend euro intern wordt gedekt. Via deze begrotingswijziging stellen we voor de lasten en baten op deelprogramma 2.1 ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ te verhogen met 31 duizend euro. De effecten voor 2023 worden verwerkt in de begroting 2023.

Programma

Deelprogramma

I/S

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

S

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

31

31

0

31

31

0

0

0

0

E02. Correctie doorbelasting overhead In de primitieve begroting zijn de lasten en baten van de overhead niet juist verwerkt, die hierdoor 19 duizend euro te hoog zijn. Met deze begrotingswijziging wordt dit structureel op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ hersteld. Programma

Deelprogramma

I/S

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

-19

-19

0

-19

-19

0

0

0

0

E03. Formatiewijzigingen en -uitbreidingen SPOT Bij de directie SPOT is de formatie gewijzigd en uitgebreid vanwege programmering, onderbezetting en nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor stijgen op deelprogramma 3.5 'Cultuur' de lasten structureel met 29 duizend euro. Hier tegenover staan hogere baten voor hetzelfde bedrag uit entreegelden.

Programma

Deelprogramma

03 Vitaal en Sociaal 03.5 Cultuur TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S S

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

29

29

0

29

29

0

0

0

0

E04. Knelpunten SSC Informatie & Services Voor de directie SSC Informatie & Services is een aantal wijzigingen doorgevoerd die zorgen voor mutaties op diverse deelprogramma’s vanwege tijdelijke formatie-uitbreiding bij afdeling GeoInformatie op tekencapaciteit en geo-advies. Verder worden budgetten voor de vernieuwing van applicaties binnen het sociaal domein (VASD) en vrijgevallen kapitaallasten van applicaties centraal bij elkaar gebracht. Programma

Deelprogramma

I/S

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

I

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

41

41

41

S

-27

-27

-27

03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen

I

187

187

187

04 Dienstverlening en bestuur

04.1 Dienstverlening

I

22

22

22

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

-250

-250

-250

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

27

27

27

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten Baten

0

0

0

0

0

0

E05. Opstartsubsidie Marathon van Groningen Begin 2022 is een incidentele subsidie van 10 duizend euro beschikbaar gesteld aan de organisatoren van de Marathon van Groningen. Deze beschikbare middelen staan op het deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' en moeten voor de subsidietoekenning worden overgebracht naar deelprogramma 3.4 ‘Sport en Bewegen’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

03 Vitaal en Sociaal 03.4 Sport en bewegen

I

10

10

10

04 Dienstverlening en bestuur

I

-10

-10

-10

04.4 Overhead en ondsteuning organi

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

0

0

0

0

0

E06. Actualisatie leges burgerzaken We hebben de opbrengst van de leges Burgerzaken geactualiseerd naar de verschillende afgiftegerelateerde producten. Vooral voor reisdocumenten verwachten we in 2022 een hogere afgifte dan bij het opstellen van de begroting. We ontvangen naar verwachting incidenteel 108 duizend euro extra aan gemeenteleges. Dit bedrag zetten we incidenteel in voor personeel om de extra werkzaamheden uit te voeren. Daarentegen verwachten we incidenteel 14 duizend euro minder aan rijksleges te ontvangen en ook te moeten afdragen. Per saldo stijgen op deelprogramma 4.1 ‘Dienstverlening‘ hierdoor zowel de baten als de lasten incidenteel met 94 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

04 Dienstverlening en bestuur

04.1 Dienstverlening

I

Lasten Baten

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

94

94

0

94

94

0

0

0

0

E07. Project-assistent Techniek en Natuur Als gevolg van de organisatieontwikkeling bij Stadsbeheer is een aantal sleutelfuncties benoemd die al in 2022 ingevuld dienen te worden. Eén van deze sleutelfuncties betreft een project-assistent bij de afdeling Techniek en Natuur. Ingaande 1 juli j.l. is hiervoor de formatie structureel met 1 fte uitgebreid. De loonkosten daarvan worden gedekt uit extra opbrengsten bij het her-straten van wegen. Voor 2022 gaat het om 29 duizend euro. Via deze begrotingswijziging stellen we daarom voor de lasten en baten op deelprogramma 2.1 ‘Kwaliteit van de leefomgeving’ voor 2022 te verhogen met 29 duizend euro. De effecten voor 2023 zullen worden verwerkt in de begroting 2023.

Programma

Deelprogramma

I/S

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

S

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

29

29

0

29

29

0

0

0

0

E08. Aanpassing detacheringsopbrengst bij Concernstaf In de begroting zijn externe baten opgenomen vanuit de verwachting dat deze via externe detachering van medewerkers van de Concernstaf worden gerealiseerd. De hoogte van de opbrengsten wordt naar beneden bijgesteld vanuit de actuele scope aan concernstaf-activiteiten na de reorganisatie in 2021 en het huidige niveau van detacheringen. De beschikbare lastenbudgetten hebben we hierop aangepast. Hierdoor dalen zowel de lasten als de baten met 56 duizend euro op deelprogramma 4.4. ‘Overhead en ondersteuning organisatie’.

Programma

Deelprogramma

I/S

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

-56

-56

0

-56

-56

0

0

0

0

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen

F01. Verhoging Lumpsum Versterkingen In de begroting 2022 hebben we voor de lumpsum versterkingen 2,555 miljoen euro geraamd. Door het Rijk is de lumpsum versterkingen verhoogd naar 3,23 miljoen euro. Met deze begrotingswijziging worden de baten en lasten incidenteel met 675 duizend euro verhoogd op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken '.

Programma

Deelprogramma

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S I

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut 0

675

675

0

675

675

0

0

0

0

F02. Subsidieregeling Batch 1.588 Voor de uitvoering van de subsidieregeling 'Versterkingopgave Groningen Batch 1.588' ontvingen we een incidentele subsidie van het Rijk. Voor 2022 verwachten wij dat het Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN) voor 4,5 miljoen euro aan subsidies zal beschikken. Met deze begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten verhoogd op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken ' met 4,5 miljoen euro.

Programma

Deelprogramma

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

I

4.500

4.500

0

0

4.500

4.500

0

0

0

0

F03. Subsidieregeling Blok B Voor de uitvoering van de subsidieregeling 'Blok B' (onderdeel Bestuursakkoord) door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verwachten wij dit jaar 2,4 miljoen euro te ontvangen en dat het SNN voor dit bedrag aan beschikkingen afgeeft aan particulieren. Met deze begrotingswijziging worden de zowel baten als de lasten incidenteel verhoogd met dit bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken '.

Programma 04 Dienstverlening en bestuur

Deelprogramma

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

I

2.400

2.400

0

0

2.400

2.400

0

0

0

0

F04. Funderingsonderzoeken in Woltersum Voor de funderingsonderzoeken in Woltersum hebben we een incidentele subsidie ontvangen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) van 1,69 miljoen euro. Hiervan is eerder al 490 duizend euro uitgegeven. In 2022 verwachten we het resterende bedrag van 1,2 miljoen euro te besteden. Met deze begrotingswijziging verhogen wij zowel de baten als de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken '. Programma 04 Dienstverlening en bestuur

Deelprogramma

04.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I/S

Lasten Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res Saldo na res. mut

I

1.200

1.200

0

0

1.200

1.200

0

0

0

0