Document · PDF

Bijlage 1 Beleidsontwikkelingen.pdf

gemeenteraad 15 september 2021, gemeente GroningenBij agendapunt: g: Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2021 VGR I (raadsvoorstel 2-6-2021)6.210 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

DEEL 2: Begrotingswijzigingen ter besluitvorming

A. Beleidsontwikkelingen A01. Aanpassing begroting voor subsidie OAB In de voorlopige beschikking van het Rijk staat dat we 280 duizend euro meer ontvangen voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). We verhogen daarom op deelprogramma 3.1 ‘Onderwijskansen’ zowel de baten als de lasten structureel met dit bedrag, zodat de extra gelden ook voor genoemd doel beschikbaar zijn. Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

03 Onderwijs

03.1 Onderwijskansen

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

280

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

A02. Actualisatie BUIG Op basis van de bijgestelde prognose voor de BUIG-uitgaven passen we de begroting aan. De bedragen voor het BUIG-budget, de vangnetuitkering en de opbrengst van het werkprogramma worden met deze wijziging in overeenstemming met het meerjarenbeeld 2021 -2024 gebracht. Per saldo leiden deze incidentele aanpassingen tot lagere baten (612 duizend euro) en lagere lasten (1,466 miljoen euro) op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’. Op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’ stijgen de lasten daarentegen met 854 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

01 Werk en inkomen

01.1 Werk en activering

854

01 Werk en inkomen

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

-1.466 -613

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

854

-613

-854

-613

A03. Wijkenergieaanpak Beijum / Lewenborg Onze gemeente heeft in 2020 van de Provincie in het kader van de energietransitie ten behoeve van de wijkenergieaanpak (WEA) Beijum / Lewenborg subsidie ontvangen. Het nog niet bestede deel van deze bijdrage ad 160 duizend euro is eind 2020 als vooruitontvangen baten op de balans verantwoord. We verwachten dit jaar 160 duizend euro aan genoemde energietransitie te besteden. Op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten met 160 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

08 Wonen

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

160

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

A04. Dekking overprogrammering Wijkvernieuwing De Wijkvernieuwing is in 2020 op stoom gekomen. Om te zorgen dat alle kansen worden benut, is er voor dit jaar sprake van een overprogrammering ten opzichte van de beschikbare middelen. Verwacht wordt dat een groot deel van deze overprogrammering ook wordt gerealiseerd. We stellen uw raad daarom voor om de verwachte uitgaven met betrekking tot de overprogrammering Wijkvernieuwing met de reserve Stedelijk Investeringsfonds (SIF) te verrekenen. Het gaat in dit geval om een onttrekking van 1 miljoen euro. Deze onttrekking leidt tot een stijging van de lasten op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad'.

Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

08 Wonen

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

1.000 1.000

Saldo vr res. mut

Toev.res

1.000 0

1.000

Onttr.res

Saldo na res. mut

1.000

A05. Herschikking budgetten onderwijs Aan de hand van actuele beschikkingen passen we de begroting structureel aan met betrekking tot de budgetten voor Leerlingzaken (LLZ), Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en Voortijdig schoolverlaten (VSV). We verwachten per saldo 598 duizend meer te ontvangen dan tot nu toe in de begroting is opgenomen. Hiermee verhogen we de diverse kostenbudgetten. Zowel de ontvangsten als de kosten worden op deelprogramma 3.2 ‘Voorkomen schooluitval’ verantwoord, waardoor baten en lasten met 598 duizend euro stijgen. In totaal wordt 50 duizend euro aan lasten via de interne kostenverdelingssystematiek over diverse andere deelprogramma’s verdeeld.

Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

01 Werk en inkomen

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

03 Onderwijs

03.2 Voorkomen schooluitval

548

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.1 Sociaal klimaat

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

05 Sport en bewegen 06 Cultuur

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

-50

05.1 Sportieve infrastructuur

06.2 Cultuur beleven

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

598

A06. Verlenging Regeling Sportakkoord 2020-2022 In november 2020 is een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke uitkering stimulering sport. In maart 2021 is op basis van deze aanvraag een uitkering van 400 duizend verleend ten behoeve van de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Met deze begrotingswijziging verwerken we de verlening in de begroting. Op basis van het in 2019 ondertekende Gronings Sportakkoord zal besteding van de ontvangen gelden in 2021 plaatsvinden. De baten en lasten op deelprogramma 5.2 'Jeugd in beweging en ruim baan voor talent' stijgen hierdoor incidenteel met 400 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

05 Sport en bewegen

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

400

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

A07. Pilot aanpak verwarde personen De gemeente Groningen neemt deel aan een pilot in het kader van ‘aanpak verwarde personen’. Met deze pilot, die door WIJ Groningen wordt uitgevoerd, willen we bijdragen aan een sluitende aanpak en verbetering van kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of handicap. Voor de kosten ad 45 duizend euro ontvangen we een subsidie van ZonMw. Deze organisatie financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert zorginnovatie. Op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ stijgen zowel baten als lasten hierdoor incidenteel met dit bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

A08. Regio Deal 2021 Onze gemeente heeft vorig jaar van het Rijk op grond van de regeling Specifieke uitkering Regio Deals een eenmalige bijdrage voor Regio Deal Groningen Noord ontvangen. Hiermee wil het Rijk de eigen kracht van een gebied en de regio benutten en in partnerschap deze helpen te versterken. Met het inzetten van Regio Deals kiest het Rijk met partners in de regio voor een gezamenlijke integrale aanpak van economische, sociale en ecologische opgaven (de Brede Welvaart). Het nog niet bestede deel van deze bijdrage ad 7,09 miljoen euro is eind 2020 als vooruitontvangen baten op de balans verantwoord. Hiervan verwachten we 4,6 miljoen euro in 2021 grotendeels aan subsidies uit te geven, welke op deelprogramma 8.4 ‘Kwaliteit woningvoorraad’ wordt geraamd. Op dit deelprogramma verhogen we daarom incidenteel zowel de lasten als de baten met genoemd bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

08 Wonen

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

4.600

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

A09. Sanering voormalige vuilstort bij Woltersum Voor de sanering van de voormalige vuilstort bij Woltersum is in 2018 een bestuursovereenkomst gesloten tussen de voormalige gemeenten Groningen, Ten Boer en de Provincie Groningen. Overeengekomen is dat 7,8 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor bodemsanering. De Provincie Groningen heeft hiervoor een subsidie verstrekt van 4 miljoen euro, waarvan 3,207 miljoen euro nog niet is besteed. Daarnaast hebben we in 2019 voor dit doel 3,8 miljoen euro in de reserve Bodemsanering gestort waarvan ultimo 2020 3,707 miljoen euro resteerde. De rest van de sanering wordt in 2021 uitgevoerd, waarvoor we de resterende middelen beschikbaar willen hebben. In de begroting voor dit jaar is al een onttrekking van 2,0 miljoen euro en een subsidie-inkomst van 1,6 miljoen euro opgenomen. Met deze begrotingswijziging onttrekken we daarom de resterende 1,707 miljoen euro uit de reserve en brengen we 1,607 miljoen euro subsidie van de Provincie Groningen aan de batenkant ter begroting. De wijzigingen vinden plaats op deelprogramma 9.3 ‘Leefkwaliteit’.

Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

09 Kwaliteit van de leefomgeving

09.3 Leefkwaliteit

3.314

1.607

1.707

3.314

1.607

1.707

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

1.707

A10. Specifieke uitkering educatie Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben we de voorlopige toekenningsbeschikking ‘specifieke uitkering educatie 2021’ ontvangen. De uitkering dient ter uitvoering van de volwasseneneducatie en is circa 49 duizend euro hoger dan het huidige begrote bedrag. De extra middelen worden ingezet voor subsidies aan onderwijsinstanties respectievelijk aan uitgaven voor verzorging van het educatie-aanbod door onderwijsinstellingen. Door deze mutatie stijgen zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.1 'Onderwijskansen' structureel met 49 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

03 Onderwijs

03.1 Onderwijskansen

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

A11. Subsidieverlening project Koers en Kansen 3Noord is een samenwerkingsverband tussen de 42 gemeenten in de 3 noordelijke provincies en de penitentiaire inrichtingen (PI’s) Veenhuizen en Leeuwarden. Één van de pilots binnen het programma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid is gericht op zelfmelders. In dit project wordt gewerkt aan het beperken van detentieschade voor Noord Nederlandse zelfmelders, met het oog op effectieve inzet van belastinggeld. De kerngroep bestaat uit de projectleider 3Noord en drie projectcoördinatoren uit Groningen, Friesland en Drenthe. Voor onze gemeente zal WIJ Groningen de projectcoördinatie uitvoeren. Voor de kosten ad 55 duizend euro ontvangen we een subsidie van het ministerie. Op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ stijgen zowel baten als lasten hierdoor incidenteel met dit bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S Lasten

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

B. Bijsturingsmaatregelen B01. Meeropbrengst bouwleges en inhuur personeel Om de bouwaanvragen tijdig te kunnen afhandelen, ook in relatie tot de complexere regelgeving, huren we naar verwachting voor 215 duizend euro incidenteel extra personeel in. Dit kan uit de verwachte meeropbrengst van bouwleges worden gedekt. We verhogen daarom zowel baten als lasten op deelprogramma 8.7 ‘Overig wonen’ incidenteel met dit bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

08 Wonen

08.7 Overig wonen

215

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

B02. Verbetering administratie begraafplaatsen Haren De kosten voor de noodzakelijk verbeterslag van de begraafadministratie van De Eshof in Haren worden op 100 duizend euro geraamd. We stellen u voor dit bedrag te dekken uit het restant ‘concernposten/personele herindelingsbudgetten Haren/Ten Boer’: 50 duizend euro uit het restantbudget 2021 en een zelfde bedrag uit het restantbudget 2022. Op deze wijze worden de lasten in zowel 2021 als in 2022 incidenteel met 50 duizend euro verlaagd op deelprogramma 12.1 ‘College en Raad’ en met dezelfde bedragen verhoogd op deelprogramma 11.1 ‘Publieke Dienstverlening’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

11 Dienstverlening

11.1 Publieke dienstverlening

12 College, raad en gebiedsg.werk

12.1 College en Raad

-50

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

C. Uitvoering eerder genomen besluiten C01. Bijdrage jeugdcircus Santelli Bij de behandeling van de begroting op 11 november jl. nam uw raad het amendement ‘Ruimte voor nieuwe makers en cultuurtalent’ aan. Hierdoor is er jaarlijks 100 duizend euro beschikbaar voor het genoemde doel. Om een integrale oplossing voor de ondersteuning van Jeugdcircus Santelli te bieden, stellen we met deze begrotingswijziging voor om tijdens de periode 2021-2024 jaarlijks 20 duizend euro subsidie ter beschikking te stellen en dit hieruit te dekken. Als gevolg hiervan stijgen de lasten op deelprogramma 4.1 ‘Sociaal klimaat’ met 20 duizend euro en dalen de lasten op deelprogramma 6.2 ‘Cultuur beleven’ met hetzelfde bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.1 Sociaal klimaat

06 Cultuur

06.2 Cultuur beleven

-20

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

C02. Meerjarenprogramma Wonen In januari 2021 zijn de meerjarenprogramma's Stadsontwikkeling 2021-2024 door u vastgesteld. Onderdeel hiervan is het meerjarenprogramma Wonen. Hierin is aangegeven hoe u de jaarlijks beschikbare middelen wenst te besteden. Bij het opmaken van de begroting 2021 diende de verdeling over 2020 nog als uitgangspunt. Met deze begrotingswijziging heralloceren we de intensiveringsmiddelen Wonen, zodat de begroting aansluit bij de door u vastgestelde verdeling. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

08 Wonen

08.1 Gezinnen

-44

08 Wonen

08.2 Jongerenhuisvesting

-155

08 Wonen

08.3 Wonen en zorg

08 Wonen

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

125

08 Wonen

08.7 Overig wonen

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

C03. Schoonmaak inbesteding Op basis van uw motie ‘Schoonmakers in dienst van de gemeente’ zijn de voorbereidingen voor de overgang van de schoonmakers in gang gezet. Wij hebben uw raad gemeld (briefnr 53835-2021) dat de totale transitiekosten 250 duizend euro bedragen. De incidentele kosten voor 2021 bedragen 56 duizend euro en willen wij dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Deze onttrekking vindt plaats op deelprogramma 12.1 ‘College en Raad’. De verhoging van de lasten heeft betrekking op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’. Bedoeling is de transitiekosten voor 2022 en 2023 uit voorbeslag beschikbare middelen begroting 2022 te dekken.

Programma

Deelprogramma

I/S

12 College, raad en gebiedsg.werk

12.1 College en Raad

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

0 56 56

Onttr.res

Saldo na res. mut

-56

56 0

C04. Subsidie De Steeg Bij de behandeling van de cultuurnota 2021-2024 (461249-2020) op 18 november jl. is met betrekking tot de subsidie aan De Steeg besloten dat de gemeente mede namens de provincie als penvoerder zal optreden. Het subsidiedeel van de provincie zal door de gemeente worden verleend. De opbrengsten en hogere subsidieverlening voortvloeiend uit deze afspraak zijn nog niet in de begroting opgenomen, omdat het subsidiebedrag vanuit de provincie nog niet bekend was. Met deze begrotingswijziging doen we dat alsnog. De baten en lasten op deelprogramma 6.2 'Cultuur beleven' stijgen hierdoor incidenteel met 9 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

06 Cultuur

06.2 Cultuur beleven

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

D. Verwerking taakstellingen Geen

E. Technische wijzigingen

E01. Aanpassing begroting eigen bijdrage scholen Ten Boer De eigen bijdrage van de scholen in het kader van de subsidie voor combinatiefunctionarissen werd met betrekking tot de scholen in Ten Boer tot nu toe door de gemeente Groningen bij de desbetreffende scholen in rekening gebracht. Eind 2020 is echter met het Huis voor de Sport afgesproken dat zij deze facturatie overnemen. Het gaat in totaal om 28 duizend euro. Als gevolg hiervan neemt ook de subsidie voor het Huis voor de Sport met hetzelfde bedrag af. Zowel baten als lasten dalen hierdoor op programma 5.2 ‘Jeugd in beweging’ structureel met het genoemde bedrag. Daarnaast staat er voor het zwembad Scharlakenhof in Haren onterecht een opbrengst aan huur ad 2 duizend euro in de begroting. Dit passen we met deze begrotingswijziging aan. Hier tegenover staat dat de begrote subsidielast ook evenredig dient te worden verlaagd. Deze correctie vindt op deelprogramma 5.1 ‘Sportieve infrastructuur’ plaats. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur

-2

05 Sport en bewegen 05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

-28

-30

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E02. Aanpassing legestarieven Voor 2021 zijn de tarieven voor de paspoorten en rijbewijzen vastgesteld. We verwachten voor deze leges burgerzaken een extra opbrengst van 54 duizend euro. Het aandeel van de rijksleges hierin bedraagt 33 duizend euro. Deze dragen wij weer af aan het rijk. De overige 21 duizend euro betreft gemeenteleges. Hiermee verhogen we het budget voor inhuur personeel. Zowel de baten als de lasten op deelprogramma 11.1 'Publieke dienstverlening' stijgen daarom structureel met 54 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

11 Dienstverlening

11.1 Publieke dienstverlening

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E03. Actualisatie IWCN In 2021 gaat het International Welcome Center North (IWCN) wederom diverse activiteiten ontplooien ten behoeve van mensen van buiten Nederland in de drie noordelijke provincies. Deze activiteiten worden bekostigd door de 3 provincies en de deelnemende gemeenten, alsook het bedrijfsleven. De gemeente Groningen voert deze activiteiten uit. Met deze begrotingswijziging brengen we de verkregen bijdragen en de uitgaven van 155 duizend euro ter begroting. Onze eigen gemeentelijke bijdrage aan deze activiteit is reeds opgenomen in de begroting. Op deelprogramma 2.1 ‘Economische ontwikkeling’ stijgen zowel de baten als lasten incidenteel met 155 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

02 Economie en werkgelegenheid

02.1 Economische ontwikkeling

155

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E04. Afstoten pand Folkingedwarsstraat 16 en aanbrengen installatie LED-verlichting sportparken Het pand Folkingedwarsstraat 16 is vanuit Sport050 overgedragen aan de directie Stadsontwikkeling voor de ontwikkeling tot woninglocatie. Hierdoor dalen de lasten bij Sport050 met 13 duizend euro. De daartegenover staande huuropbrengsten, eveneens 13 duizend euro, vallen ook weg. Als gevolg van het aanbrengen van LED-verlichting op de sportparken nemen de structurele lasten toe met 31 duizend euro. Deze lasten worden gedekt door een huurverhoging, die de gebruikers moeten betalen. Programma

Deelprogramma

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E05. Beëindiging detachering juridisch medewerker De externe detachering van een medewerker van de afdeling Juridische Zaken is per januari jl. beëindigd. De hiermee in verband staande opbrengst ad 38 duizend euro halen we uit de begroting en we dekken dit door enkele kostenbudgetten in totaal met hetzelfde bedrag te verlagen. Zowel baten als lasten dalen hierdoor op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ structureel met 38 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

-38

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E06. Beëindiging dienstverleningsovereenkomst DAL-gemeenten Tot 1 januari 2021 voerde het Noordelijk Belastingkantoor onder regie van onze gemeente de belastingtaken uit voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De relatie tussen de DALgemeenten en de gemeente Groningen was geregeld in een dienstverleningsovereenkomst. Na de samenvoeging per 1 januari 2021 van Delfzijl, Appingedam en Loppersum tot de nieuwe gemeente Eemsdelta voert het Noordelijk Belastingkantoor de belastingtaken voor die gemeente uit zonder tussenkomst van onze gemeente. De dienstverleningsovereenkomst tussen de betrokken partijen is beëindigd. In de begroting zijn de hiermee samenhangende baten en lasten nog wel opgenomen. Met deze begrotingswijziging passen we dit aan en hierdoor worden de baten en lasten met bijna 1,4 miljoen euro structureel verlaagd op programma 11.1 ‘Publieke dienstverlening’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

11 Dienstverlening

11.1 Publieke dienstverlening

-1.395

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E07. Controle Basisregistratie Personen In verband met een controle op Basisregistratie Personen is er extra personeel ingehuurd, waarmee 53 duizend euro is gemoeid. Deze kosten worden gedekt door een rijksbijdrage die we voor deze werkzaamheden ontvangen. De lasten en baten stijgen op deelprogramma 11.1 ‘Publieke Dienstverlening’ incidenteel met eerder genoemd bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

11 Dienstverlening

11.1 Publieke dienstverlening

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E08. Correctie budgetten Stichting Sociaal Fonds De budgetten met betrekking tot Stichting Sociaal Fonds worden momenteel ten onrechte op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’ begroot en verantwoord. Het gaat om 48 duizend euro aan lasten en 28 duizend euro aan baten. Deze horen echter thuis op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’. Met deze begrotingswijziging passen we dit structureel aan. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

-48

-28

-20

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E09. Correctie kredietaanvraag Caspomor Park In maart jl. stelde uw raad de kredietaanvraag Caspomor Park vast (nr. 63769-2021), waarin is besloten om de beschikbare beleidsmiddelen ter dekking van het krediet ad 300 duizend euro toe te voegen aan de beklemde reserve kapitaallasten. Echter bestaat dit bedrag voor 250 duizend euro niet uit eigen middelen, maar uit subsidiegelden Regio Deal. Conform wet- en regelgeving kunnen deze gelden niet aan de beklemde reserve kapitaallasten worden toegevoegd. Met deze begrotingswijziging wordt de toevoeging van 250 duizend euro subsidie aan de genoemde reserve ongedaan gemaakt. Dit leidt tot een daling van de baten op deelprogramma 8.4 'Kwaliteit woningvoorraad' met hetzelfde bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

08 Wonen

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

-250

250

-250

250

-250

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E10. Correctie maatschappelijke begeleiding statushouders De middelen voor maatschappelijke begeleiding statushouders worden jaarlijks in de meicirculaire door het Rijk als een decentrale uitkering aan de gemeente Groningen toegekend. In de gemeentelijke begroting staat deze bijdrage ten onrechte als een jaarlijkse subsidie opgenomen. Met deze begrotingswijziging wordt deze onjuistheid opgelost. Hierdoor dalen zowel de baten als de lasten op deelprogramma 4.2 'Passende ondersteuning en zorg' structureel met 261 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

-261

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E11. Correctie verantwoording salarissen Sport050 Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat er onderscheid wordt gemaakt in directe en indirecte lasten bij de verantwoording van salarislasten van medewerkers. Op basis van dit uitgangspunt staan de salarislasten van drie leidinggevenden ten onrechte als direct in de begroting aangemerkt. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit. Hierdoor dalen de lasten met 175 duizend euro op deelprogramma 5.1 'Sportieve infrastructuur' en stijgen de lasten met hetzelfde bedrag op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Deze wijziging is incidenteel, omdat voor de begroting 2022 nog besluitvorming over de continuering van deze formatie moet plaatsvinden.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur

-175

14 Overhead en onderst. organisat

175

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E12. Detachering medewerker RGA Tot 2021 werd het economisch programma van de regio Groningen-Assen (RGA) door de gemeente Groningen uitgevoerd. Deze activiteiten zijn in de begroting 2021 reeds teruggeraamd. Vanaf 2021 wordt de medewerker die deze activiteit uitvoert uitgeleend aan de RGA. Met deze wijziging brengen wij zowel de loonkosten als de detacheringsvergoeding voor 2021 van 61 duizend euro ter begroting. De lasten en baten worden zichtbaar op deelprogramma 2.1 ‘Economische ontwikkeling’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

02 Economie en werkgelegenheid

02.1 Economische ontwikkeling

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

E13. Formatie uitbreiding GKB Op basis van besluitnota ‘inrichting sturingsmodel GKB Inkomensdienstverlening’ voegen we 3 teamleiders aan de formatie van de GKB toe. Met deze formatie-uitbreiding is structureel 249 duizend euro gemoeid. Dit wordt gedekt door het verlagen van de formatie senior consulent met 1 fte (75 duizend euro), het inzetten van de middelen Haren verkregen bij de gemeentelijke herindeling (154 duizend euro) en het verlagen van het budget voor betalingsverkeer (20 duizend euro). Deze dekkingsposten zijn op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’ begroot en de salarissen van de teamleiders horen thuis op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’, waardoor er tussen deze beide deelprogramma’s een structurele lastenverschuiving plaatsvindt.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

-249

14 Overhead en onderst. organisat

249

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E14. Inloopvoorzieningen GGz De inloopvoorziening GGz is sinds 2015 een taak van de gemeente. Deze taak valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Vanaf 2017 worden de inloopvoorzieningen GGz niet meer centraal door de gemeente Groningen geregeld en is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de inrichting van een eigen inloopvoorziening GGz. Als centrumgemeente verlenen we hiervoor subsidie, waarbij we in de begroting een onderscheid maakten tussen regio (deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning en organisatie’) en stad (deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’). Echter, de onderlinge verdeling is onjuist in de begroting opgenomen. Om dit weer bij de actuele situatie aan te laten sluiten, stellen we voor om 35 duizend euro van de regiobudgetten over te hevelen naar de budgetten voor inloop GGz in de stad. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning en organisatie’ structureel met 35 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.2 ‘Passende ondersteuning en zorg’ met hetzelfde bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

-35

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E15. Inzet middelen functioneel beheer In de begroting 2021 zijn extra middelen (in totaal 333 duizend euro) beschikbaar gesteld voor de formatie functioneel beheer. Dit bedrag is in de begroting verantwoord op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’. Hiervan wordt 60 duizend euro structureel ingezet voor publieke dienstverlening. Wij verlagen daarom de lasten op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ ten gunste van de lasten op deelprogramma 11.1 ‘Publieke dienstverlening’ met dit bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

11 Dienstverlening

11.1 Publieke dienstverlening

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

-60

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E16. Centraal plaatsen budget stadstalenten Om jonge instroom te bevorderen, zijn bij een aantal directies stadstalenten aangesteld. Deze directies krijgen daarvoor maximaal 3 jaar budget. Dan moet de medewerker zijn doorgestroomd naar een reguliere functie. Zodra de maximumperiode is afgelopen, halen wij het verleende budget van de directies terug en zetten wij dat opnieuw in om jong talent klaar te stomen voor een baan bij onze gemeente. Met deze begrotingswijziging halen wij in afwachting van de hernieuwde inzet de budgetten structureel terug. In 2021 is dat 212 duizend euro, oplopend naar 479 duizend euro in 2022 en 502 duizend euro per 2023. Op diverse deelprogramma’s worden de lasten verlaagd ten gunste van deelprogramma 12.1 ‘College en Raad’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.1 Werk en activering

-1

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

-41

03 Onderwijs

03.1 Onderwijskansen

-1

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.1 Sociaal klimaat

-9

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

-10

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur

-4

06 Cultuur

06.2 Cultuur beleven

-11

12 College, raad en gebiedsg.werk

12.1 College en Raad

212

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

-135

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E17. Overheveling formatie binnen Werk en Inkomen Bij de afdeling Zelfstandigen (deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoeverlichting’) is 0,44 fte opgenomen, waarvan de werkzaamheden ten behoeve van afdeling Thuisin050 (deelprogamma 1.1 ‘Werk en activering’) worden uitgevoerd. We hevelen dan ook zowel de formatie als de hiermee gemoeide salarislasten ad 20 duizend euro structureel over. Van het UWV wordt een deel van deze salarislasten (14 duizend euro) terugontvangen. Deze ontvangst was aanvankelijk als opbrengst geraamd, maar hoort op de salarislasten in mindering te worden gebracht. Deze aanpassing heeft een verlaging van de baten op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’ en een verlaging van de lasten op deelprogramma 1.1 ‘Werk en activering’ tot gevolg.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.1 Werk en activering

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

-20 -14

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

-14

-6

-14

E18. Reorganisatie GKB Bij het GKB is een reorganisatie doorgevoerd, waarbij er een verschuiving van overhead naar directe salarislasten heeft plaatsgevonden. Het gaat om een bedrag van 27 duizend euro. Op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en armoedeverlichting’ stijgen en op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' dalen de lasten daarom structureel met dit bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

14 Overhead en onderst. organisat

-27

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E19. Uitbreiding formatie GKB Bij het GKB vond een reorganisatie plaats. Dit heeft een structurele uitbreiding van de benodigde formatie voor consulenten tot gevolg: bij de afdeling Eurocoach met 4,0 fte en bij de afdeling Intake en Budgetbeheer met 4,5 fte. De hiermee in verband staande salarislasten bedragen 473 duizend euro. Eveneens wordt het budget voor uitzendkrachten met 57 duizend euro verhoogd. Ook worden, eveneens als gevolg van deze formatie-uitbreiding, diverse overheadbudgetten met 150 duizend euro verhoogd. Dekking vindt plaats uit de structureel toegekende middelen voor Eurocoaches en Schuldhulpverlening, welke op deelprogramma 1.2 ‘Inkomen en Armoedeverlichting’ zijn geraamd. Omdat ook de personele lasten op dit deelprogramma tot uiting komen, wordt alleen 150 duizend euro voor de overheadbudgetten structureel overgeheveld naar deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

-150

14 Overhead en onderst. organisat

150

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E20. Vastgoed Haren Bij de gemeentelijke herindeling zijn de kosten voor het planmatig onderhoud aan gebouwen van de voormalig gemeente Haren op deelprogramma 14.1 'Overhead en ondersteuning organisatie' neergezet. Met deze begrotingswijziging verdelen we dit budget (178 duizend euro) naar de deelprogramma’s waar de panden betrekking op hebben. De lasten op deelprogramma 5.1 'Sportieve infrastructuur en faciliteren verenigingen', 6.2 'Cultuur beleven' en 7.4 'Parkeren' stijgen daardoor structureel met respectievelijk 108 duizend, 52 duizend en 18 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur

108

06 Cultuur

06.2 Cultuur beleven

07 Verkeer

07.4 Parkeren

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

-178

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E21. Vrijval kapitaallasten ten behoeve VASD Voor projectkosten van het project ‘vervanging van applicaties in het sociaal domein (VASD)’ worden in 2021 incidenteel vrijvallende kapitaallasten ingezet. Met deze begrotingswijziging wordt deze vrijval naar dit project overgeheveld. De lasten op programma 1.2 'Inkomen en armoedeverlichting' stijgen hierdoor met 191 duizend euro en dalen op programma 14.1 ' Overhead en ondersteuning organisatie’ met hetzelfde bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

191

14 Overhead en onderst. organisat

-191

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E22. Onttrekking kapitaallasten vastgoedmodule DaFinci Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat, voor zover investeringen uit eigen middelen gefinancierd worden, een beklemde reserve wordt gevormd waaruit de rente- en afschrijvingslasten gedurende de afschrijvingsperiode worden gedekt. Dit is het geval bij de aanschaf van de vastgoedmodule voor DaFinci. Met deze begrotingswijziging onttrekken we structureel de hiervoor benodigde kapitaallasten ad 33 duizend euro aan de beklemde reserve. De wijziging vindt plaats op deelprogramma 14.1 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

33 0

Onttr.res

Saldo na res. mut

E23. Actualisatie deelname generatiepact Het generatiepact van de gemeente Groningen is een regeling waarbij medewerkers van 60 jaar en ouder een stapje terug doen, zodat er ruimte komt om jonge medewerkers aan te trekken. Directies worden financieel gekort voor de lagere loonkosten van de deelnemers. Om problemen in de uitvoering te voorkomen, is afgesproken dat directies voor nieuwe deelname in 2020 worden gecompenseerd voor herbezetting. In de begroting 2021 is daarvoor extra budget beschikbaar gesteld. Op basis van de deelname aan het generatiepact per 1 januari 2021 hebben wij de financiële effecten geactualiseerd. Ten opzichte van 2020 moet aan directies een extra budget worden toegekend van in totaal 246 duizend euro. De lasten op deelprogramma 12.1 ‘College en Raad’ nemen daarmee af ten gunste van de overige deelprogramma’s in de begroting.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.1 Werk en activering

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

03 Onderwijs

03.1 Onderwijskansen

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.1 Sociaal klimaat

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur

06 Cultuur

06.2 Cultuur beleven

08 Wonen

08.2 Jongerenhuisvesting

08 Wonen

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

08 Wonen

08.7 Overig wonen

09 Kwaliteit van de leefomgeving

09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte

09 Kwaliteit van de leefomgeving

09.2 Afvalinzameling en verwerking

09 Kwaliteit van de leefomgeving

09.3 Leefkwaliteit

10 Veiligheid

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

12 College, raad en gebiedsg.werk

12.1 College en Raad

-246

14 Overhead en onderst. organisat

14.1 Overhead en ondsteun. organisa

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

E24. Correctie bijdrage Humanitas Bij de subsidieverlening aan Humanitas is het accres niet juist over de diverse deelprogramma’s verdeeld. Daarom wordt in deze begrotingswijziging een structurele herverdeling voorgesteld. Per saldo zijn de lastenmutaties budgettair neutraal.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Werk en inkomen 01.2 Inkomen en armoedeverlichting

-9

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.1 Sociaal klimaat

04 Welzijn, gezondheid en zorg

04.2 Passende ondersteuning en zorg

-55

05 Sport en bewegen 05.1 Sportieve infrastructuur

-7

06 Cultuur

-3

06.2 Cultuur beleven

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen Geen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.groningen.nl/api/v1/meetings/4080/documents/63778