Bijlage 1 Begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2025.pdf

A. Beleidsontwikkelingen A01 Afdeling Verkiezingen Er is dit jaar een permanente afdeling Verkiezingen opgericht ter vervanging van losse projectteams en deze reorganisatie verwerken we nu in de begroting. Over de loonkosten wordt overhead afgedragen waardoor de lasten op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' structureel dalen met 58 duizend euro en de lasten met dit bedrag stijgen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

04 Dienstverlening en bestuur

04.1 Dienstverlening

S

-58

-58

-58

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

58

58

58

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

A02 Begroting RIGG 2025 Op 1 januari 2025 is de centrumregeling jeugdregio Groningen ingegaan. De samenwerking en aansturing van deze centrumregeling is georganiseerd in de vorm van een Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd (RBOJ) en de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). De gemeente Groningen is door de deelnemende gemeenten gemandateerd als centrumgemeente. De RIGG is vanaf 2025 een directie binnen de Gemeente Groningen. De begroting van de gemeente Groningen wordt door de opname van de begroting van deze centrumregeling gewijzigd en leidt tot een structurele stijging van zowel baten als lasten van 20,6 miljoen euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid zorg en diversiteit' en een structurele daling van baten en lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' voor 2,2 miljoen euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

20.627

20.627

0

0

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

-2.200

-2.200

0

0

18.427

18.427

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

1

A03 Beschermd Wonen bijstelling regiobegroting Wij voeren als centrumgemeente de regeling Beschermd Wonen en Opvang voor de regio uit. Na vaststelling van onze gemeentebegroting, is de begroting in de regio geactualiseerd. Door de actualisatie van de eigen bijdrage verlagen we op deelprogramma 3.3 ‘Welzijn, gezondheid en zorg’ structureel de baten en de lasten met 50 duizend euro. Door bijstelling van personele inzet ontstaat verder nog een structurele lastenverlaging van 82 duizend euro op deelprogramma 3.3 ´Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit´ die verschuift naar de overige onderdelen van het programma 3 ´Vitaal en sociaal´.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

S

47

47

47

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

12

12

12

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

-132

-82

-82

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

11

11

11

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

13

13

13

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

-50

Baten

-50

-50

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

A04 Bijdragen collectieve jeugdhulpvoorzieningen Onze gemeente subsidieert een aantal collectieve onderwijsgerelateerde jeugdhulpvoorzieningen (zoals NSO+ en Schakelvoorzieningen) waar ook andere Groninger en Drentse gemeenten gebruik van maken. Op basis van de regionale afspraken verwerken we de verwachte bijdragen van de andere gemeenten, welke jaarlijks achteraf worden afgerekend op basis van werkelijk gebruik. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op het deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' structureel met 1,2 miljoen euro en stijgen de lasten en baten incidenteel op dit deelprogramma met 49 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

49

49

0

0

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

1.165

1.165

0

0

1.215

1.215

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

2

A05 Groningen dementievriendelijk Vanuit ZonMw hebben we een subsidie ontvangen van 125 duizend euro voor 'Groningen Dementievriendelijk' voor de looptijd van 15 maanden. Wij verwachten hiervan dit jaar 76 duizend euro te besteden. Daarom verhogen we incidenteel de baten en de lasten op deelprogramma 3.3 ‘Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit’ met dit bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

76

76

0

76

76

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A06 Herstelplan Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen Met de collegebrief van 26 maart 2025 met het onderwerp 'Herstelplan Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen' (griffie zaaknummer 97565-2005) is uw raad geïnformeerd over het voornoemd herstelplan en daaruit volgende acties. In de brief staat dat wij samen met de regio Groningen een extra incidentele bijdrage verstrekken aan Jeugdbescherming Noord (JBN) en Veilig thuis Groningen (VTG) voor de kosten van aanvullende beleidscapaciteit. De totale bijdrage vanuit de regio Groningen bedraagt 912 duizend euro. De incidentele bijdrage van onze gemeente bedraagt 324 duizend euro en wordt gedekt via een onttrekking uit de algemene reserve. De subsidie vanuit de regio aan JBN en VTG wordt door ons als centrumgemeente verstrekt via de centrumregelingen Jeugdregio Groningen en Veilig Thuis Groningen. We voegen nu onze eigen bijdrage en de regiobijdrage toe aan de begroting. Hierdoor stijgen incidenteel de lasten met 912 duizend euro en de baten met 589 duizend euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit'. We onttrekken voor 324 duizend euro aan de reserve op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

912

589

324

324

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

I

0

-324

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

912

589

324

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

3

A07 Vrouwenopvang en Huiselijk geweld De geactualiseerde begroting voor de regeling Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld is afgestemd met de gemeenten in de regio. Wij zijn centrumgemeente voor deze regeling. Met deze wijziging passen wij onze begroting aan en verwerken we de bijdragen van de regiogemeenten. Dit leidt tot een structurele stijging van de baten en de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' van 47 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

47

47

0

47

47

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A08 Impuls Jongerencultuur Voor de periode 2022-2025 ontvangen we vanuit het Rijk de specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur. Hiermee wordt extra ondersteuning gegeven aan lokale plekken en initiatieven voor en door jongeren om zich creatief te ontwikkelen. Vorig jaar ontvingen we een voorschot van 294 duizend euro met een bestedingstermijn tot en met 2025. Het deel wat in 2024 nog niet is uitgegeven wordt door middel van deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2025. Dit leidt tot een incidentele stijging van 231 duizend euro op zowel de baten als de lasten op deelprogramma 3.5 ‘Cultuur en evenementen’.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

I

231

231

0

231

231

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

4

A09 Integraal Zorgakkoord 2024-2026 Voor de periode 2024-2026 ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) van 5 miljoen euro per jaar. Wij zijn in het bestuurlijk netwerk Gezond Groningen als mandaatgemeente aangewezen als regiovertegenwoordiger voor de Groninger gemeenten bij de uitvoering van de regeling. Door de regeling moeten de doelen van het akkoord en het regioplan van de provincie Groningen 2024-2026 worden gerealiseerd. We nemen nu de uitkering op in de begroting. Hierdoor stijgen incidenteel de baten en de lasten met 5 miljoen euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit'.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

4.989

4.989

0

4.989

4.989

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A10 Jeugdhulp Wender De jeugdhulp van Wender in de Vrouwen Opvang wordt in de regio Groningen in 2025 en 2026 via een beschikbaarheidssubsidie gefinancierd. Onze gemeente is de uitvoerende gemeente namens de regio. Op basis van de regionale afspraken verwerken we de verwachte bijdragen van de regiogemeenten incidenteel in de begroting. Hierdoor stijgen zowel de lasten als de baten op het deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' met 336 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

336

336

0

336

336

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

5

A11 Maatschappelijke opvang 2025 De geactualiseerde begroting voor de regeling Maatschappelijke opvang is aan de gemeenten in de regio gepresenteerd. Wij zijn centrumgemeente voor deze regeling. We passen onze begroting hierop aan en verwerken de afgestemde bijdragen vanuit de regiogemeenten. Dit leidt tot een structurele stijging van de baten en de lasten op programma 03 'Vitaal en sociaal' van totaal 4 miljoen euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

S

16

16

16

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

4

4

4

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

3.929

-29

-29

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

4

4

4

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

5

5

5

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

3.958

Baten

3.958

3.958

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

A12 Masterplan Campussen We ontvangen vanuit Nij Begun tot en met 2030 van het ministerie OCW de specifieke uitkering Masterplan Campussen. Voor 2025 is het bedrag 1,7 miljoen euro, te besteden in dit jaar. Dit verwerken we nu in de begroting waardoor zowel de baten als de lasten incidenteel stijgen met dit bedrag op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

01 Economie en Ruimte

01.1 Economie en werkgelegenheid

I

1.695

1.695

0

1.695

1.695

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

6

A13 Onderwijsachterstandenbeleid Voor de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) hebben we van het Rijk de voorlopige beschikking ontvangen voor 2025 en dat wordt nu in de begroting verwerkt. Conform de beschikking wordt het budget aanvullend verhoogd met 316 duizend euro tot een totaal van 4,7 miljoen euro. Dit leidt op deelprogramma 3.2 ‘Onderwijs’ tot een structurele verhoging van de baten en de lasten met 316 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

316

316

0

316

316

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A14 Programma nieuwkomers 2025 Om de kosten van de opvang van ontheemde Oekraïners in beeld te houden en van het Rijk vergoed te krijgen is een opstelling gemaakt van de verwachte kosten voor opvanglocaties en het aantal verwachte opvangplaatsen. Deze kosten worden door het Rijk vergoed vanuit de Bekostigingsregeling Opvang Ontheemden Oekraïne. Deze regeling gaat uit van een normvergoeding per gerealiseerde opvangplek en een vergoeding op basis van werkelijke kosten voor het realiseren van een opvanglocatie. Dit leidt op deelprogramma 4.2 'College, raad wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' tot een incidentele verhoging van zowel baten als lasten van bijna 21,6 miljoen euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

I

21.593

21.593

0

21.593

21.593

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

7

A15 Programma Onderwijshuisvesting 2025 De raad heeft op 18 december 2024 het Programma Onderwijshuisvesting 2025 vastgesteld (328510-2024), dit wordt nu in de begroting verwerkt. Op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' stijgen de lasten incidenteel met 469 duizend euro en de lasten stijgen incidenteel op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' met duizend euro en op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' met 109 duizend euro. De eerder voor dit jaar voorziene storting naar de reserve Onderwijshuisvesting wordt hier met 578 duizend euro op bijgesteld.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

469

469

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

1

1

1

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

I

109

109

109

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

578

Baten

0

Saldo vr res. mut

578

Toev.res Onttr.res -578

-578

Saldo na res. mut -110

0

0

A16 Volwasseneneducatie Onze gemeente verzorgt voor de specifieke uitkering Educatie de penvoering voor de regio om cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aan te bieden aan laaggeletterde, analfabete en nietinburgering plichtige volwassenen. Met deze begrotingswijziging wordt de beschikking voor 2025 vanuit het rijk op de specifieke uitkering voor volwasseneneducatie voor dit jaar verwerkt. Hierdoor wordt het budget verhoogd tot een totaal van 4 miljoen euro. Dit leidt op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' tot een stijging van de baten en de lasten met 458 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

458

458

0

458

458

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

8

A17 School als Wijk 2025 De School als Wijk is een provinciale basisvoorziening voor (preventieve) ondersteuning van mbostudenten in school. De School als Wijk wordt in opdracht van tien Groninger gemeenten en vijf Drentse gemeenten deels door onze gemeente uitgevoerd. Voor de periode 2025-2027 is een nieuwe regionale meerjarenbegroting vastgesteld. Op basis hiervan verwerken we de geactualiseerde bijdragen van de deelnemers voor deze jaren. Hierdoor stijgen incidenteel zowel de lasten als de baten op het deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' met 312 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

312

312

0

312

312

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A18 Storting reserve Onderwijshuisvesting In de begroting 2025 is een storting geraamd van 2,1 miljoen euro in de reserve Onderwijshuisvesting voor een verwachte opbrengst vanuit de ontwikkeling van een schoolgebouw aan de Travertijnstraat. Hiervoor zou een storting plaatsvinden in de beklemde reserve kapitaallasten voor Onderwijshuisvesting, ter dekking van de investering voor de ontwikkeling. Omdat de ontwikkeling is vertraagd en de actuele verwachting is dat de besluitvorming hierover ook niet meer in 2025 plaatsvindt, ramen we de begrote storting naar de reserve kapitaallasten terug naar de algemene storting Onderwijshuisvesting voor dit jaar. Per saldo is dit een neutrale begrotingsverschuiving tussen reservestortingen zonder mutaties op lasten, baten of deelprogramma's. Programma

Deelprogramma

I/S

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

0

-2.145

0

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

0

2.145

0

0

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

9

A19 Subsidie heroïnebehandeling We ontvangen van het rijk een specifieke uitkering voor heroïnebehandeling. De uitkering voor dit jaar is 7 duizend euro hoger dan we hebben begroot. We voegen we dit bedrag toe aan de begroting en hierdoor stijgen de lasten en de baten op deelprogramma 3.3 ‘Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' incidenteel met dit bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

7

7

0

7

7

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A20 Subsidie Laaggeletterdheid Wij ontvangen van de Provincie Groningen een subsidie van 10 duizend euro voor twee activiteiten in buurthuis ’t Vinkhuys vanuit de subsidieregeling Laaggeletterdheid 2024-2025. In 2025 wordt hiervan 8 duizend euro besteed. Hierdoor stijgen de baten en de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' incidenteel met dit bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

8

8

0

8

8

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A21 Subsidie Vergroenen Stadsweg Ten Boer In 2025 is door de provincie Groningen een subsidie verleend voor het project Vergroenen Stadsweg Ten Boer. Doel van dit project is om de Stadsweg en omgeving landschappelijk en ecologisch te versterken, recreatie te professionaliseren en het verhaal van de Stadsweg en het landschap te vertellen. Het subsidiebedrag is 68 duizend euro en dit bedrag verwachten we dit jaar geheel te besteden. We verhogen daarom op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit leefomgeving' zowel de lasten als de baten incidenteel met 68 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

I

68

68

0

68

68

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

10

A22 Subsidies Nationaal Programma Groningen Vanuit het Nationaal Programma Groningen hebben we middelen ontvangen voor o.a. het project Beijum in bedrijf, de Verlengde Schooldag en de Broedplaats voor jongeren. Hiervan verwachten we dit jaar 1,9 miljoen euro te besteden. Via deze begrotingswijziging verhogen we daarom incidenteel op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' zowel de lasten als de baten met 1,9 miljoen euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

I

1.898

1.898

0

1.898

1.898

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A23 Tariefswijziging burgerzaken Op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' stijgen de baten en lasten door een tariefswijziging en de bijgestelde verwachting van het aantal af te geven producten Burgerzaken. Op basis van de vastgestelde (hogere) tarieven van de leges verwachten we een extra opbrengst van 171 duizend euro. Het aandeel van de rijksleges hierin bedraagt 54 duizend euro, welke we aan het Rijk afdragen. De overige 117 duizend euro betreft gemeenteleges. Hiermee verhogen we de budgetten voor Burgerzaken. Daarnaast zijn de opbrengsten van de leges geactualiseerd. Door een wijziging in de verhouding van de afgifte van de verschillende typen reisdocumenten zullen de Rijksleges de komende jaren stijgen, het gaat voor 2025 om 244 duizend euro (in 2026-2027 gaat het gemiddeld om 274 duizend euro per jaar). Deze worden aan het Rijk afgedragen. Voor rijksleges nietingezetenen (RNI) wordt vanaf 2025 een lagere afgifte verwacht, waardoor de gemeenteleges met 92 duizend zullen afnemen. Hiermee worden de budgetten binnen de directie Publieke Dienstverlening verlaagd. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

04 Dienstverlening en bestuur

04.1 Dienstverlening

S

323

323

0

323

323

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

11

A24 Werk in Zicht - VUM middelen De middelen die de VNG beschikbaar stelt aan de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht) voor het Verbeteren van Uitwisseling van Matchingsgegevens (VUM) worden nu in de begroting opgevoerd. De lasten en baten op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' nemen daardoor incidenteel toe met 30 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

I

30

30

0

30

30

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A25 Werk in Zicht - Groen Licht voor de toekomst We ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland vanuit het Just Transition Fund een subsidie voor het project 'Groen licht voor de toekomst' in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe (Werk in Zicht). Doel van deze subsidie is het vergroten van het arbeidskapitaal van onze inwoners die willen gaan werken of al aan het werk zijn. Zowel de lasten als de baten stijgen hierdoor incidenteel met 1,7 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

I

1.700

1.700

0

1.700

1.700

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

12

A26 Werk in Zicht - Ontwikkelcentra We ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland vanuit het Just Transition Fund een subsidie voor het project 'WIZ Ontwikkelcentra' in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Doel van deze subsidie is het opzoeken, motiveren, begeleiden en ontwikkelen van inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel de lasten als de baten stijgen hierdoor incidenteel met 1,7 miljoen euro op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

I

1.650

1.650

0

1.650

1.650

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

A27 Verwerking structurele dekking SIA In de begroting 2025 hebben wij structurele reserveringsreeks opgenomen voor projecten van de strategische investeringsagenda (SIA) met spaarbedragen oplopend tot 20 miljoen in 2029. Deze dekking hebben wij toegevoegd aan de bestemmingsreserve sparen voor de toekomst. Naast deze structurele dekking zitten in die reserve ook incidentele dekkingsmiddelen. Om een helder onderscheid te maken hevelen wij de structurele dekking over naar de exploitatie. De lasten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' nemen daarmee toe met 1 miljoen euro, de storting aan de reserve neemt af met dit bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

S

1.000

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

1.000

Baten

0

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res

1.000

-1.000

1.000

-1.000

Saldo na res. mut 0

0

0

A28 Formatie SPOT Het aantal evenementen en openingsdagen in muziekgebouw Oosterpoort laat de laatste jaren een structurele stijging zien. Er is meer formatie nodig om deze groei te faciliteren. De hieruit voortkomende lasten worden gedekt door lastenverlaging van de flexibele schil voor inhuur en door hogere baten uit kaartverkoop. Zowel de baten als de lasten stijgen structureel op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' met 52 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

52

52

0

52

52

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

13

C. Uitvoering eerder genomen besluiten C01 Panden Groninger Monumentenfonds Op 4 oktober 2023 (297102-2023) heeft uw raad besloten de stedelijke bezittingen van de NV Groninger Monumentenfonds (GMF) over te nemen. De exploitatielasten per pand en de huuropbrengsten zijn voor 2024 verwerkt via het verzamelvoorstel bij de VGR2. Nu verwerken we dit nog voor 2025 en verder. Dit leidt tot een structurele verhoging van de lasten op deelprogramma 3.5 'Cultuur en evenementen' met 75 duizend euro. Op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' dalen de lasten met 80 duizend euro en stijgen de baten met 145 duizend euro. Voor indirecte kosten wordt 150 duizend euro aan lasten opgenomen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

01 Economie en Ruimte

01.1 Economie en werkgelegenheid

S

-80

145

-225

-225

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

75

75

75

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

150

150

150

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

145

145

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

C02 Groningse internationale solidariteit Op 4 juni 2025 (163358-2025) heeft uw raad besloten het subsidie budget in 2025 voor mondiale bewustwording met 10 duizend euro te verhogen en dit te dekken uit het budget voor stedenbanden in 2025. Verder is besloten om vanuit het rekeningresultaat 2024 op het budget stedenbanden een bedrag van 63 duizend euro en vanuit het budget stedenbanden voor 2025 een bedrag van 74 duizend euro beschikbaar te stellen voor ‘Humanitaire hulp Gaza/ Jabalya’. Het restant budget stedenbanden uit 2024 is bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 toegevoegd aan de algemene reserve. Daarom onttrekken we nu 63 duizend euro aan de algemene reserve en voegen dit toe aan het budget stedenbanden 2025 met als doel ‘Humanitaire hulp Gaza/Jabalya’. Dit leidt tot een incidentele verhoging van de lasten op deelprogramma 1.1 'Economie en werkgelegenheid' met 63 duizend euro via een onttrekking uit de algemene reserve onder deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Economie en Ruimte

01.1 Economie en werkgelegenheid

I

63

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res

63

63

0 63

0

63

Saldo na res. mut

0

63

-63

63

0

14

E. Technische wijzigingen E01 Nacalculatie prijs-en looncompensatie 2024-2025 Directies worden gecompenseerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Bij de primitieve begroting maken we daarvan jaarlijks een inschatting. Als de cijfers later afwijken dan stellen we een nacalculatie op. Over de jaren 2024 en 2025 is sprake van een afwijking ten opzichte van onze eerdere raming. Een actuele raming van het Centraal Planbureau geeft een gewijzigde prijsontwikkeling voor deze jaren aan. Dit leidt tot een bijstelling 0,96 procent over 2024 en een bijstelling van 0,14 procent over 2025. De bijstelling leidt tot een structurele verhoging van lasten op diverse deelprogramma’s voor een totaalbedrag van 4,4 miljoen euro. Het concernbrede effect brengen we in de begroting tot uitdrukking op deelprogramma 4.2 ‘College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing’. Het structurele effect betrekken we verder bij het financieel meerjarenbeeld voor de begroting 2026. Programma

Deelprogramma

I/S

00 Afdeling

00.0 Afdeling

I

00 Afdeling

00.0 Afdeling

S

672

672

672

01 Economie en Ruimte

01.1 Economie en werkgelegenheid

S

467

467

467

01 Economie en Ruimte

01.2 Mobiliteit

S

130

130

130

01 Economie en Ruimte

01.3 Wonen

S

223

232

232

02 Leefomgeving en 02.1 Kwaliteit Veiligheid leefomgeving

S

18

18

18

02 Leefomgeving en 02.2 Veiligheid Veiligheid

S

6

6

6

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

S

-1

-1

-1

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

-3

-3

-3

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

-77

-77

-77

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

-14

-14

-14

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

1

1

1

04 Dienstverlening en bestuur

04.1 Dienstverlening

S

7

7

7

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

S

-2

-2

-2

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

-764

-764

-764

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Lasten Baten Saldo vr res. mut -672 -672

-9

-9

-9

0

Toev.res

Onttr.res

Saldo na res. mut

-672

0

0

0

15

E02 Actualisatie begroting Concernstaf De begroting van de Concernstaf wordt op diverse budgetonderdelen geactualiseerd. De lasten dalen hierdoor structureel met 102 duizend euro op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' en stijgen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met dit bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

S

-102

-102

-102

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

102

102

102

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E03 Airco's Hanzeplein In het derde verzamelvoorstel van 2024 (305801-XIII) heeft de raad krediet verleend voor de aanschaf van koelinstallaties voor het gebouw Hanzeplein. Voor de kapitaallasten wordt nu structureel een bedrag opgenomen van 6 duizend euro waardoor de lasten dalen op deelprogramma 2.2 'Veiligheid' en de lasten stijgen op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met dit bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.2 Veiligheid

S

-6

-6

-6

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

6

6

6

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

16

E04 Begeleide Omgangsregeling Onze gemeente subsidieert sinds 2022 de 'Begeleide omgangsregeling bij echtscheiding' van Humanitas. Het gaat om een regionale subsidie, waar ook andere Groninger gemeenten gebruik van maken. De bijdrage van andere gemeenten vindt achteraf plaats op basis van daadwerkelijk gebruik. Op basis van regionale afspraken nemen we de verwachte bijdragen van de gemeenten alvast op in onze begroting. Hierdoor stijgen de lasten en baten op het deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit' structureel met 35 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

35

35

0

35

35

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

E05 Bijstelling begroting sportzalen Door herbouw na brand, nieuwe uitbreidingen en wijzigingen in het gebruik wordt de begroting voor sportzalen gewijzigd. Zowel de lasten als de baten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' stijgen structureel met 22 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

22

22

0

22

22

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

E06 Centraal opleidingenbudget - onderdeel Sport Het centraal opleidingsbudget is deels beschikbaar voor sportactiviteiten. Met deze wijzing wordt dit deel overgeheveld naar het deelprogramma waar de uitvoering ligt. Hierdoor dalen de lasten structureel op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' en stijgen de lasten op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' met 23 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

23

23

23

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

-23

-23

-23

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

17

E07 Detacheringsopbrengsten tegenraming In 2023 is een begrotingswijziging doorgevoerd voor het verhogen van de meerjarenbegroting vanwege detacheringsinkomsten. Deze detachering is per 2024 afgelopen. Met deze begrotingswijziging worden de baten en de lasten structureel verlaagd met 89 duizend euro op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

-89

-89

0

-89

-89

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

E08 GALA - loon- en prijsontwikkeling Voor de periode 2023-2026 ontvangen we van het Rijk een specifieke uitkering vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In het Integraal Zorgakkoord hebben Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken gemaakt over duurzaam en preventief gezondheidsbeleid. Het doel is om naar een gezonde generatie te gaan in 2040 met focus op sport, voeding en bewegen. We ontvangen 3,3 miljoen euro voor 2025 en 2,6 miljoen euro voor 2026. Om de gestegen loonkosten en prijzen te compenseren is voor de jaren 2025 en 2026 een vergoeding Loon- en Prijsontwikkeling (LPO) uitgekeerd. We verwerken deze compensatie nu in de begroting wat leidt tot een incidentele verhoging van de lasten en de baten van 42 duizend euro op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen' en 91 duizend euro op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit'.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

91

91

0

0

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

I

42

42

0

0

133

133

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

18

E09 Kapitaaloverdracht APPA 2025 Voor het actualiseren van pensioenen van (voormalige) politieke ambtsdragers hebben wij een pensioenoverdracht ontvangen van 209 duizend euro voor opname in de voorziening die we hebben voor het afhandelen van deze pensioenverplichtingen. Hierdoor stijgen incidenteel zowel de baten als de lasten op deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkvernieuwing' met het genoemde bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Toev.res

Onttr.res

209

Saldo vr res. mut 0

Saldo na res. mut 0

04 Dienstverlening en 04.2 College, raad, bestuur wijkontwikkelin TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

I

209 209

209

0

0

0

0

E10 Werk in Zicht - Kwartiermaker Regionaal Werkcentrum 2025 De formatie voor Werk in Zicht wordt structureel uitgebreid met 0,89 fte voor een kwartiermaker Regionaal Werkcentrum. De dekking hiervoor komt uit de budgetten van de arbeidsmarktregio bij Werk in Zicht. Met deze wijziging wordt ook de overhead voor de uitbreiding afgedragen. Dat leidt tot daling van lasten met 23 duizend euro op deelprogramma 3.1 'Werk en Inkomen' en een stijging van de lasten met dit bedrag op deelprogramma 4.4 'Overhead'. Programma

Deelprogramma

I/S

00 Afdeling

00.0 Afdeling

S

Lasten

Bate n

Saldo vr Toev.res res. mut 0

Onttr.res

Saldo na res. mut 0

03 Vitaal en Sociaal 03.1 Werk en inkomen

S

-23

-23

-23

04 Dienstverlening 04.4 Overhead en en bestuur ondsteuning organi TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

S

23

23

23

0

0

0

0

0

0

19

E11 Onderhoud cameratoezicht Binnenstad In 2024 zijn 3 extra toezicht camera’s opgehangen in de binnenstad. In deze wijziging wordt het budget voor de vaste beheerlasten van de 3 nieuwe camera’s verschoven van het deelprogramma 2.2 'Veiligheid' naar deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.2 Veiligheid

S

-3

-3

-3

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

3

3

3

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E12 Ondersteuning Young Professionals (YP) De dekking voor de ondersteuning van het programma Young Professionals van 168 duizend euro was al beschikbaar bij deelprogramma 4.2 'College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing' en gaat met deze wijziging structureel over naar deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' omdat de kosten daar worden gemaakt. Dit is voor 2024 meegenomen in het verzamelvoorstel bij VGR2 en nu wordt dit voor 2025 en verder verwerkt.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

S

-168

-168

-168

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

168

168

168

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E13 Sportcentrum Europapark actualiseren De begroting van sportcentrum Europapark is aangepast aan verwachte mutaties in kosten en inkomsten vanuit subsidies en gebruikers. Hierdoor dalen de baten en de lasten met 5 duizend euro op deelprogramma 3.4 'Sport en bewegen'. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

Baten

Saldo vr res. mut

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

-5

-5

0

-5

-5

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Toev.res Onttr.res

Saldo na res. mut 0

0

0

0

20

E14 Verdeling DOIB budget Door de verdeling van het centrale budget voor dienstverlening, organisatieontwikkeling en innovatie van bedrijfsvoering (DOIB) over het eerste halfjaar naar projectaanvragen in de organisatie dalen de lasten incidenteel op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 151 duizend euro en stijgen de lasten incidenteel op deelprogramma 4.1 'Dienstverlening' met 50 duizend euro en op deelprogramma 2.1 'Kwaliteit Leefomgeving' met 101 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

I

101

101

101

04 Dienstverlening en bestuur

04.1 Dienstverlening

I

50

50

50

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

-151

-151

-151

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E15 Verwerking nacalculatie iederz Silkeborgweg Op 10 juli 2024, nummer 6h (zaaknummer 176975-2024), heeft uw raad de nacalculatie van de nieuwbouw Silkeborgweg vastgesteld. Iederz heeft 100 duizend euro bijgedragen aan de nieuwbouw met de verwachting efficiency te realiseren op de formatie. Deze efficiency is uitgebleven. Het project sluit met een nadeel van 34 duizend euro, te dekken door iederz. Omdat iederz eerder al 100 duizend euro heeft bijgedragen, wordt het verschil van 66 duizend weer ten gunste van de begroting van iederz gebracht. Dit moet nog in de begroting worden verwerkt. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' structureel en stijgen de lasten deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' met 66 duizend euro.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

S

66

66

66

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

-66

-66

-66

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

21

E16 Formatie junior projectleider Met deze begrotingswijziging wordt per 1 januari 2025 de formatie voor de inzet van wijk- en stedelijk projectleider Verlengde Schooldag (VSD) tijdelijk uitgebreid met 1 fte voor de duur van één jaar. Het aantal scholen dat deelneemt aan de VSD en de bijbehorende activiteiten en taken nemen steeds meer toe. Daarvoor is uitbreiding van het stedelijk projectleiderschap nodig. Dekking voor de formatie uitbreiding vindt plaats uit het budget VSD. Door de incidentele afdracht voor overhead stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning’ met 26 duizend euro en dalen de lasten op de deelprogramma's onder programma 3 ‘Vitaal en sociaal‘ per saldo met 26 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

I

-22

-22

-22

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

-8

-8

-8

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

1

1

1

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

I

1

1

1

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

I

2

2

2

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

26

26

26

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

22

E17 Formatie Leerlingzaken Door een tijdelijke uitbreiding met 1,33 fte bij Leerlingzaken voor verzuimaanpak en verbetering van managementrapportage en werkprocessen wordt overhead over deze uitbreiding afgedragen. Hierdoor stijgen incidenteel de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 23 duizend euro, dalen de lasten op deelprogramma 3.2 'Onderwijs' met 31 duizend euro en stijgen de lasten op overige deelprogramma's van programma 3 'Vitaal en sociaal' met totaal 6 duizend euro. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

-31

-31

-31

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

5

5

5

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

I

0

0

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

I

1

1

1

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

23

23

23

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E18 Formatie Meldpunt Overlast en Zorg Bij het Meldpunt Overlast en Zorg wordt de formatie met 0,8 fte uitgebreid om de ambitie van het College om te werken aan de bestaanszekerheid van buitenslapers te faciliteren. Voor deze intensivering wordt overhead afgedragen waardoor de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning van de organisatie' structureel stijgen met 21 duizend euro en de lasten op de diverse deelprogramma's onder programma 03 'Vitaal en sociaal' met dit bedrag wijzigen.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

-23

-23

-23

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

1

1

1

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

21

21

21

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

23

E19 Formatie programma Beschermd Wonen & Opvang Met ingang van 23 mei 2024 is gedurende 1 jaar 1,0 fte tijdelijke formatieruimte toegevoegd aan het team ‘Beschermd Wonen en Opvang regio’ vanwege intensiveringsopgaven op het gebied van maatschappelijke opvang. In 2025 wordt de formatie structureel uitgebreid met 0,89 fte voor een managementassistent. De kosten worden gedekt uit de regionale begroting Beschermd Wonen en Opvang. De afdracht aan overhead over beide mutaties wordt nu verwerkt in de begroting voor dit jaar. Hierdoor stijgen de lasten op deelprogramma 4.4. ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ incidenteel met 10 duizend euro en dalen de lasten op de diverse deelprogramma’s van programma 03 'Vitaal en sociaal' met hetzelfde bedrag. De lasten nemen structureel toe op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' met 87 duizend euro en de lasten dalen structureel op de diverse deelprogramma’s van programma 03 'Vitaal en sociaal' voor in totaal ditzelfde bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

I

-2

-2

-2

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

-2

-2

-2

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

I

3

3

3

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

I

-2

-2

-2

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

I

-6

-6

-6

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

S

-5

-5

-5

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

-4

-4

-4

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

-58

-58

-58

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

-5

-5

-5

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

-14

-14

-14

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

10

10

10

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

87

87

87

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

24

E20 Formatie Schuldhulpverlening en Brede aanpak Armoede Vanwege een tijdelijke uitbreiding 8,3 fte en een structurele uitbreiding van 1 fte van de formatie voor het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening en het plan Brede aanpak Armoede, wordt de overhead over deze uitbreiding afgedragen. De lasten dalen op deelprogramma 3.1 'Werk en inkomen' incidenteel met 250 duizend euro en structureel met 26 duizend euro. Op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' stijgen de lasten incidenteel en structureel met de genoemde bedragen. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

I

-250

-250

-250

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

S

-26

-26

-26

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

250

250

250

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

26

26

26

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E21 Formatie Stadsbeheer buitendienst Door de invoering van de toeslag voor onregelmatige diensten is vorig jaar besloten om de formatie voor buitendienstmedewerkers bij Stadsbeheer uit te breiden met 9 fte. Hierover wordt een structureel bedrag voor overhead afgedragen wat nog niet in de begroting voor 2025 en de jaren daarna is verwerkt. Dit doen we nu en hierdoor dalen dit jaar de lasten op deelprogramma 2.1 ‘Kwaliteit leefomgeving’ structureel met 72 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ met dit bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

S

-72

-72

-72

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

72

72

72

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

25

E22 Formatie Stadsontwikkeling Als gevolg van het reorganisatiebesluit Versterking Stadsontwikkeling en een toename van werkzaamheden leiden formatie-uitbreidingen tot wijzigingen in de begroting. In de eerste plaats leidt bovenstaande tot een structurele personele lastenverhoging van 587 duizend euro op programma 01 'Economie en ruimte' en 433 duizend euro op programma 02 'Leefomgeving en veiligheid'. Ook is incidenteel budget vrijgemaakt voor de implementatie van projectmatig werken in 2025. Dit leidt tot een incidentele lastenverhoging op programma 01 'Economie en ruimte' van 100 duizend euro. Deze lasten worden voor het grootste deel gedekt uit beschikbaar bedrijfsvoeringbudget op programma 04 'Dienstverlening en bestuur'. Daarnaast dekken we deze kosten uit direct gerelateerde leges- en detacheringsopbrengsten. Tot slot wordt voor de formatieuitbreidingen 27 duizend euro per fte voor overhead afgedragen. Dit leidt tot een verschuiving van lasten van de programma's 01 'Economie en ruimte' en 02 'Leefomgeving en veiligheid' naar programma 04 'Dienstverlening en bestuur'. Met deze begrotingswijziging verwerken we de structurele en incidentele effecten van de verschuivingen in de formatie.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

01 Economie en Ruimte

01.1 Economie en werkgelegenheid

I

100

100

100

01 Economie en Ruimte

01.3 Wonen

I

-75

-75

-75

01 Economie en Ruimte

01.2 Mobiliteit

S

-26

-26

-26

01 Economie en Ruimte

01.3 Wonen

S

587

587

587

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.2 Veiligheid

I

-52

-52

-52

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

S

-26

-26

-26

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.2 Veiligheid

S

433

350

350

04 Dienstverlening en bestuur

04.2 College, raad, wijkontwikkelin

I

-25

-25

-25

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

-296

-296

-296

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

-394

143

-537

-537

225

225

0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

Baten

82

Saldo vr res. mut

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

26

E23 Functiehuis A&C In verband met gewenste professionalisering bij afdeling Afval & Circulariteit is de formatie bij Stadsbeheer structureel uitgebreid met 2 fte buitendienst medewerkers en daarmee stijgen ook de kosten voor overhead. Hierdoor dalen de lasten op deelprogramma 2.1 ‘Kwaliteit leefomgeving’ met 16 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’ met hetzelfde bedrag. Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

02 Leefomgeving en Veiligheid

02.1 Kwaliteit leefomgeving

S

-16

-16

-16

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

16

16

16

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E24 GALA - Formatie Valpreventie Voor de uitvoering van het beleid inzake valpreventie breiden we de formatie tijdelijk uit met 0,83 fte voor een adviseur uitvoeringsbeleid waarbij de kosten worden gedekt uit de middelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Deze middelen zijn beschikbaar tot en met 2026 en de tijdelijke uitbreiding eindigt in dat jaar. Door de afdracht van de overhead op de uitbreiding stijgen de lasten op deelprogramma 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' incidenteel met 22 duizend euro en wijzigen de lasten op de diverse deelprogramma's van programma 03 'Vitaal en Sociaal' tot een lastendaling voor hetzelfde bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

I

1

1

1

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

I

1

1

1

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

I

-10

-10

-10

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

I

-13

-13

-13

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

I

22

22

22

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

27

E25 GALA - Formatie Senior Clubondersteuner Vitale sportclubs zijn cruciaal voor het bevorderen van langdurige lichaamsbeweging en spelen een belangrijke rol in actief meedoen, samenleven, positieve gezondheid en positief opgroeien. De Gemeente Groningen wil meer regie nemen in clubondersteuning middels het aantrekken van een senior Clubondersteuner bij de gemeente. De inzet van de benodigde middelen vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) leidt tot een verschuiving binnen de deelprogramma's zoals hieronder weergegeven.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

-21

-21

-21

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

21

21

21

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

Saldo vr res. mut

0

0

Toev.res Onttr.res

0

Saldo na res. mut

0

0

E26 GALA - Inzet team gezondheid - correctie intensivering In de begroting zijn middelen opgenomen voor intensivering van inzet van het team gezondheid. Dit wordt gedekt uit de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord. Vanwege de verantwoording hiervan richting het Rijk is het niet juist geweest is om de intensivering apart te begroten en moet deze via de realisatie worden verantwoord. Daarom wordt deze intensivering nu gecorrigeerd. Hierdoor dalen de lasten op de deelprogramma`s 3.5 'Cultuur en evenementen', 3.2 'Onderwijs', 3.1 'Werk en inkomen', 3.4 'Sport en bewegen' en 4.4 'Overhead en ondersteuning organisatie' in totaal met 60 duizend euro en stijgen de lasten op deelprogramma 3.3 'Welzijn, gezondheid en zorg' met genoemd bedrag.

Programma

Deelprogramma

I/S

Lasten

03 Vitaal en Sociaal

03.1 Werk en inkomen

S

-1

-1

-1

03 Vitaal en Sociaal

03.2 Onderwijs

S

-1

-1

-1

03 Vitaal en Sociaal

03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en d

S

60

60

60

03 Vitaal en Sociaal

03.4 Sport en bewegen

S

-1

-1

-1

03 Vitaal en Sociaal

03.5 Cultuur en evenementen

S

-4

-4

-4

04 Dienstverlening en bestuur

04.4 Overhead en ondsteuning organi

S

-52

-52

-52

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING

0

Baten

0

Saldo vr res. mut

0

Toev.res Onttr.res

0

0

Saldo na res. mut

0

28