Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2024 VGR II.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2024 / VGR II

Telnr.

14 050

Registratienummer

Bijlagen 4

269027-2024 Openbaar

Classificatie Portefeuillehouder

Wijnja

Langetermijn agenda (LTA) Raad

LTA ja: LTA nee:

Geheim

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Maand 11 Jaar 2024 Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit: I. de begrotingswijzigingen 2e kwartaal 2024 vast te stellen; II. de looptijd van het meerjarig project PodiumD te verlengen tot en met 2027; III. een aanvullend krediet te verstrekken van € 13.000,-- voor de nieuwbouw Kiosk Zaagmuldersweg; IV. de kapitaallasten van de onder III. genoemd aanvullend krediet te dekken uit de huurinkomsten van de kiosk; V. een krediet te verstrekken van € 17.000,-- voor de aanschaf akoestische werkplek Sport050; VI. de kapitaallasten van de onder V. genoemd krediet te dekken uit deelprogramma 3.4 (Sport en bewegen); VII. de gemeentebegroting 2024 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van Voortgangsrapportage 2024-II zijn begrotingswijzigingen opgesteld. Deze worden nu ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. De begrotingswijzigingen vloeien voort uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, eerder door ons genomen besluiten die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Veel wijzigingen moeten daarom worden beschouwd als administratief technisch van aard, teneinde aan regelgeving te voldoen. Daarnaast is er een beperkt aantal begrotingswijzigingen die een meer inhoudelijk karakter hebben, waarmee onder meer reservemutaties zijn gemoeid. Voor een meerjarig project wordt een verlenging van de looptijd van het project aangevraagd en er worden twee kredieten aangevraagd.

B&W-besluit d.d.: 22 oktober 2024

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan over het tweede kwartaal 2024. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit beleidsontwikkelingen, bijsturingsmaatregelen, wijzigingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma’s. De wijzigingen hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Dit voorstel heeft een verbinding met de tweede Voortgangsrapportage 2024, zodat de (bij-)sturing op de doelen van de gemeente inzichtelijker wordt. Beide documenten worden gelijktijdig aan uw raad aangeboden. Uw raad autoriseert op het niveau van de deelprogramma’s. Ons college autoriseert een niveau daaronder, namelijk op het niveau van beleidsvelden. We hanteren regulier zes categorieën begrotingswijzigingen: beleidsontwikkelingen (A), bijsturingmaatregelen (B), uitvoering eerder genomen besluiten (C), verwerking van taakstellingen en hervormingen (D), technische wijzigingen (E) en aardbevingsgelden/nationaal programma Groningen (F). In het voorliggende verzamelvoorstel zijn dit keer wijzigingen in 4 van de hierboven genoemde categorieën, namelijk: A. Beleidsontwikkelingen Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter, maar vragen van uw raad geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes. Hieronder kunnen ook reservemutaties vallen. C.

Uitvoering eerder genomen besluiten Over meerdere onderwerpen zijn door uw raad besluiten genomen en/of bent u per brief geïnformeerd. Met de opgenomen begrotingswijzigingen wordt hieraan financieel uitvoering gegeven. E. Technische wijzigingen Onder deze categorie scharen we loon- en prijsontwikkelingen in de diverse budgetten, correcties op de begroting of op eerdere begrotingswijzigingen en voorstellen die een link hebben met begrotingsrechtmatigheid. F. Aardbevingsgelden en Nationaal Programma Groningen Het is gebruikelijk uw raad, indien van toepassing, begrotingswijzigingen die betrekking hebben op bijdragen van derden en specifieke uitkeringen die we ontvangen in het kader van het aardbevingsdossier of de NPG-gelden in een afzonderlijke categorie te presenteren. Verder bevat dit raadsvoorstel aanvragen voor de verlenging van de looptijd van een meerjarig project en voor een tweetal investeringskredieten: Voor de looptijd van het meerjarig project PodiumD, eerder genaamd vervanging E-suite, wordt een verlenging aangevraagd tot en met het jaar 2027. Voor verdere inhoudelijke toelichting op het meerjarig project wordt verwezen naar de bijlage bij het raadsvoorstel. Voor de bouw van de kiosk aan de Zaagmuldersweg wordt een aanvullend krediet aangevraagd omdat het eerder verstrekte krediet door gestegen bouwkosten niet voldoende blijkt.

Zie ook de betreffende bijlage bij dit voorstel. Voor de kantoorruimte op Kardinge wordt een krediet aangevraagd voor een geluidsdichte ruimte ten behoeve van video-vergaderen. Zie ook de betreffende bijlage bij dit voorstel. Kader

Financiële verordening gemeente Groningen. Argumenten en afwegingen

Niet van toepassing. Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing.

2

Financiële consequenties

Met het raadsvoorstel wordt € 27.738.387 aan extra lasten opgevoerd in de begroting. Dit komt vooral door aanvullende bijdragen van het rijk, EU en derden van € 26.061.852 voor specifieke activiteiten. We verhogen daarmee onze budgetten. Daarnaast wordt € 1.676.535 verrekend met de reserves. Dit betreft vooral de overname distributienet in Selwerd Zuid. Verder worden diverse technische mutaties zonder financieel effect voorgelegd. Overige consequenties

Niet van toepassing. Vervolg

Niet van toepassing. Lange Termijn Agenda

Raadsvergadering 13 november Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, Koen Schuiling

secretaris, Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

3