04. Voorbeelduitwerking deelprogramma sport en bewegen.pdf

Project nieuwe opzet begroting 2022 Voorbeeld uitwerking deelprogramma Sport en Bewegen

Dit document is bedoeld om de gemeenteraad een idee te geven van de structuur van de begroting 2022 op het niveau van het deelprogramma. De inhoud is ter illustratie en wordt als onderdeel van het reguliere begrotingsproces gefinaliseerd, afgestemd en vastgesteld.

Inhoud Programma 3 Vitaal en Sociaal ................................................................................................................................... 3 Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen ...................................................................................................................... 4 Doelen deelprogramma ..................................................................................................................................................... 4 Effect indicatoren ............................................................................................................................................................... 4 Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen ....................................................................................................... 5 Resultaten en activiteiten .................................................................................................................................................. 5 Prestatie indicatoren .......................................................................................................................................................... 6 Bijdrage(n) verbonden partijen ..........................................................................................................................................

7 Beleidsnota’s ...................................................................................................................................................................... 7 Financiën ............................................................................................................................................................................ 7 Financieel overzicht lasten en baten.......................................................................................................................... 7 Integrale financiële toelichtingen .............................................................................................................................. 8

Programma 3 Vitaal en Sociaal Overkoepelende ambities t.a.v. ‘Sociaal & Vitaal’: ‘Groningen is een aantrekkelijke en inclusieve gemeente, waar mensen prettig, gezond en veilig kunnen wonen, werken, recreëren en verblijven,  waarbij we vinden dat een ieder hier gelijkwaardige kansen moet hebben op een goede kwaliteit van leven; en daartoe willen we dat (beknopt t.a.v. participatie en redzaamheid);  een ieder op een volwaardige wijze deel kan uitmaken van de samenleving en hierbinnen kans ziet zich te ontwikkelen en ontplooien en zich hierbij gewaardeerd en geaccepteerd te voelen;  een ieder zo lang mogelijk - naar eigen aard en vermogen - actief kan deelhebben aan het maatschappelijke verkeer, ook als gezondheidsbeperkingen of belemmeringen anderszins dit bemoeilijken’.

Het programma Vitaal en Sociaal bestaat uit de volgende deelprogramma's: •

Werk en inkomen

•

Onderwijs

•

Welzijn, gezondheid en zorg

•

Sport en bewegen

•

Cultuur

Begroting 2022 in één oogopslag

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen Doelen deelprogramma Ambities en legitimatie ‘Sport en bewegen’ i.r.t. overkoepelende ambitie: ‘We vinden het van groot belang dat inwoners (zo lang als mogelijk) in goede gezondheid kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Naast dat sporten direct kan bijdragen aan het eigen welbevinden, is sporten gezond (zowel mentaal als fysiek), goed voor de persoonlijke ontwikkeling en heeft het daarnaast ook sociale - en economische waarde. Derhalve willen wij dat iedere inwoner gelijke kansen heeft deel te nemen aan sport en bewegen én daarmee de kracht van sport en bewegen kan ervaren. Het ontwikkelen van sportief kapitaal op jonge leeftijd en het versterken van dit kapitaal tijdens de verschillende sportervaringen die mensen opdoen zijn noodzakelijk om een leven lang sporten en bewegen mogelijk te maken voor iedere inwoner:  Ieder kind dat opgroeit in Groningen ervaart plezier in sport en bewegen, ontwikkelt bewegingsvaardigheid en ontdekt welke sportbeleving bij hem of haar past;  Iedere Groninger vindt een sportclub in de buurt waar hij of zij zich thuis voelt, met plezier, op een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze, kan sporten en bewegen.

Hierbij streven wij naar een grote diversiteit aan vitale sportclubs met een breed sport- en beweegaanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners;  Het voldoen aan de behoeften van de deelnemer op het gebied van uitnodigende sportaccommodaties en faciliteiten die financieel verantwoord zijn en optimaal benut worden;  Iedere inwoner ervaart lage drempels om te sporten, spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte door onze wijken, buurten en dorpen beweegvriendelijk en uitdagend in te richten;  Een talentklimaat te ontwikkelen waar iedere sporter op zijn of haar eigen niveau begeleid, gestimuleerd en geïnspireerd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Met de ontwikkeling van sportief kapitaal en een leven lang sport en bewegen voor iedere Groninger wordt een bijdrage geleverd aan participatie in de samenleving, cohesie, positieve gezondheid en het positief opgroeien. Dit willen we bereiken door strategisch in te zetten op meer samenwerkingskracht in het rijke en innovatieve sportnetwerk in Groningen, maar ook door juist lokaal in de wijken en buurten gebiedsgericht maatwerk te leveren. Samen met betrokken stakeholders en deelnemers willen we slimme interventies ontwikkelen die lokaal het verschil kunnen maken.

Daarnaast willen we het bewustzijn vergroten ten aanzien van complexe uitdagingen in de samenleving en ontwikkelingen in sport en bewegen die hiermee verband houden. Bij dit alles is er in de sportvisie extra aandacht voor inclusiviteit. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vraag of daadwerkelijk iedereen mee kan doen. Het deelprogramma 3.1 Werk en inkomen bestaat uit de volgende beleidsvelden: 3.4.1 Sportieve infrastructuur 3.4.2 Sportief kapitaal

Effect indicatoren Met de volgende indicator(en) wordt het effect van het door ons gewenste beleid gemeten. Effect indicator(en) % Inwoners dat aangeeft (wekelijks) actief te sporten (en bewegen); o.b.v. 18 jaar e.o. (OIS Groningen); o.b.v. jongeren VO klas 2 en 4, bij een sportvereniging of -sportschool (GGD Groningen)

Behaald 2020

59% (2018)

Beoogd 2023 -

Beoogd 2025

% Inwoners (18 jaar e.o.) dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Groningen) % Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (actief) lid te zijn van een sportvereniging of sportschool (OIS Groningen) % Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van binnensportaccommodaties, in of nabij de eigen woonomgeving (OIS Groningen) % Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van sportvelden en andere buitensport faciliteiten, in of nabij de eigen woonomgeving (OIS Groningen) % Inwoners (18 jaar e.o.) dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de aanwezigheid van plekken in de openbare ruimte die geschikt zijn voor sport, spel en bewegen, in of nabij de eigen woonomgeving (OIS Groningen)

59% (2016) 47% (2018) 72% (2018)

-

74% (2018)

-

73% (2018)

-

-

Toelichting effect indicatoren Voor de effectindicatoren is gekozen om aan te sluiten bij de looptijd en meetmomenten van het meerjarenprogramma. Dit betekent ook dat een aantal effect indicatoren nieuw zijn en hiervan dus nog geen vergelijkende cijfers beschikbaar zijn. Hier volgt in de daadwerkelijke begroting waar nodig een inhoudelijke toelichting op de effect indicatoren.

Voortgang lopende jaar en relevante ontwikkelingen In het Meerjarenprogramma zijn de ambities en strategieën uit de sportvisie vertaald naar een elftal actieplannen. Hierbij geldt dat wij ons bewust zijn dat we als gemeente beperkt invloed hebben. Juist de vele verenigingen, ondernemers, professionals, vrijwilligers en de sporters zelf maken of breken de ambities die wij samen met hen opgesteld hebben. Net als bij het Gronings Sportakkoord streven wij naar de uitvoering in nauwe samenwerking met de vele sportieve partners die onze gemeente rijk is. Daarnaast volgen wij ook de ontwikkelingen rondom het Provinciaal Beweegakkoord op de voet. Net als voorgaande jaren wordt de Adviescommissie voor de Sport betrokken als adviesorgaan voor het gehele sportbeleid. De Sportkoepel is betrokken bij onderwerpen die de breedtesport raken.

Resultaten en activiteiten Hieronder volgt een beschrijving van de meest relevante concrete resultaten voor het komende begrotingsjaar en activiteiten om deze resultaten te bereiken. Wat willen we bereiken (resultaten) Sportieve infrastructuur - Sportaccommodaties en -faciliteiten worden optimaal benut. De capaciteit sluit aan op de vraag, faciliteiten en aanbod aan te sluiten op de behoeften van sporters. - Een gelijk speelveld voor de sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke sportfaciliteiten. - Realiseren van uitdagende sport- en speelplekken en het (her)inrichten van een beweegvriendelijke openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) - Realiseren van een blaashal - Realiseren nieuw kunstgrasveld op Esserberg - Integraal Accommodatieplan Bewegingsonderwijs en Binnensport (IABB) - Harmonisatie van de tarieven - Afronden 1e fase gelijk speelveld, incl. energie doorbelasting en LED - Proces spelen inrichten om te komen tot meer uitdagende en toegankelijke speelvoorzieningen binnen de gemeente - Onderzoeken of een grote urban sports voorziening haalbaar is

- Samenwerking met City Legends om urban sports in Groningen door te ontwikkelen Sportief kapitaal - Ontwikkelen van bewegingsvaardigheid, sportief leervermogen, sportidentiteit en doen positieve sportervaringen op die bij hun motivatie passen - Wegnemen van fysieke, sociale en financiële barrières bij doelgroepen waarbij de sportdeelname achterblijft - Vitaliseren van sportclubs door op maat begeleiding en ondersteuningsprojecten - Kennis en expertise benutten om talentprogramma’s te verbeteren en deze in te zetten voor versterking van de breedtesport

- Onder meer de inzet van brede vakdocenten (bewegingsonderwijs + naschoolse activiteiten) en buursportcoaches - Onderzoeken of naast het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook ingespeeld kan worden op volwassenen/ouderen - Sport- en cultuurhopper - Inzet coach inclusief sporten (sportakkoord) - Pilot met sportparkmanagement en sportwijken - Services voor cursussen en procesbegeleiding - Alliantie Gelijkspelen (inclusiviteit LHBTI) - 8 Regionale Trainings Centra (RTC’s) - Kennisdeling Sport Science & Innovation Groningen - Inspiratiewaarde vanuit topsportclubs richting breedtesport

Prestatie indicatoren Met de volgende prestatie indicator(en) worden de voorlopige resultaten van ons beleid gemeten. Prestatie indicator(en) Percentage gebruikers dat (zeer) tevreden is aangaande*: Zwembaden en ijshal (score); Sporthallen Gymzalen en dojo’s Sportparken Dienstverlening Sport050 Bezettingsgraad aangaande sportaccommodaties; Zwembaden, aantal bezoekers IJsbaan Kardinge, aantal bezoekers Sporthallen Gymzalen Sportvelden Aantal kinderen dat vanuit het Bslim programma begeleid is naar het lidmaatschap van een sportclub Percentage sportclubs dat kan worden aangemerkt als vitaal [organisatiekracht en externe oriëntatie] Gemiddelde waardering van gebruikers van nieuwe sporten beweegplekken Gemiddelde waardering van talenten binnen de RTC’s aangaande de kwaliteit van het talentprogramma

Behaald 2020

Beoogd 2021

Beoogd 2022

60% (2018) 63% (2019) 60% (2017) 86% (2019) 2019 546.000 133.500 55% 57% -

Toelichting prestatie indicatoren Hier volgt in de daadwerkelijke begroting waar nodig een inhoudelijke toelichting op de prestatie indicatoren.

Bijdrage(n) verbonden partijen Overzicht van de verbonden partijen.

Beleidsnota’s Sport en Beweegvisie 2021+, december 2020 Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2021-2025, april 2021

Financiën In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit deelprogramma uit door het financiële overzicht op het niveau van deelprogramma’s te geven. Hervormingen en intensiveringen die zijn doorgevoerd zijn uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 4 van de begroting. De risico’s die bij dit deelprogramma horen, zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en worden daar uitgebreid toegelicht. Ga naar paragraaf 3. Weerstandsvermogen voor een totaaloverzicht en toelichting op de risico’s. Ga naar het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022. Ga naar het financiële knelpunten en ambities 2022 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022. Ga naar de hervormingen 2022-2025 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Financieel overzicht lasten en baten (* 1 miljoen) 3.4 Sport en bewegen Nr

Omschrijving Bedragen x 1.000 euro

Actuele begroting 2020 2021

2022

2023

2024

2025 27.054

Rekening

Primitieve begroting

Lasten 3.4.1

Sportieve infrastructuur

24.135

25.577

27.005

27.022

27.014

3.4.2

Ontwikkeling sportief kapitaal

1.945

2.284

2.261

2.299

2.336

2.358

26.080

27.862

29.266

29.321

29.350

29.412

9.026

9.143

9.122

9.256

9.262

9.269

33

38

28

28

28

28

Totaal

9.059

9.181

9.150

9.285

9.291

9.297

Geraamd resultaat voor bestemming

17.021

18.680

20.115

20.036

20.059

20.115

Totaal toevoegingen

1.338

358

82

114

148

177

Totaal onttrekkingen

365

680

168

192

245

224

17.994

18.359

20.030

19.958

19.962

20.068

Totaal Baten 3.4.1

Sportieve infrastructuur

3.4.2

Ontwikkeling sportief kapitaal

Reserve mutaties

Geraamd resultaat na bestemming

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2022.

Integrale financiële toelichtingen 3.4.1 Sportieve infrastructuur Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

27.005

9.211

17.794

Waarvan Intensiveringen en hervormingen 2022

1.169

-159

1.328

Bestaand beleid 2022

25.836

9.370

16.466

259

227

Verschil ten opzichte van 2021

Toelichting op de lasten van 25,8 miljoen euro (bestaand beleid 2022) toelichting op de lasten , zoveel mogelijk gekoppeld aan de actiteiten. bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de baten van 9,4 miljoen euro (bestaand beleid 2022) toelichting van de belangrijkste baten bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de intensivering en hervormingen jaarschijf 2022 1,3 miljoen euro toelichtingen vanuit hoofdstuk 4, financieel beeld.

Toelichting op de verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 0,3 miljoen euro alleen de grootste afwijkingen

Toelichting op de verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2021 0,2 miljoen euro alleen de grootste afwijkingen

3.4.2 Ontwikkeling sportief kapitaal Begroting 2022 Waarvan Intensiveringen en hervormingen 2022 Bestaand beleid 2022

Lasten

Baten

Saldo

2.261

28

2.233

27

0

27

2.234

28

2.206

-50

-10

Verschil ten opzichte van 2021

Toelichting op de lasten van 2,2 miljoen euro (bestaand beleid 2022) toelichting op de lasten , zoveel mogelijk gekoppeld aan de actiteiten. bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de baten van 28 duizend euro (bestaand beleid 2022) toelichting van de belangrijkste baten bedragen zijn hier inclusief intensiveringen en hervormingen voorgaande jaren.

Toelichting op de intensivering en hervormingen jaarschijf 2022 27 duizend euro toelichtingen vanuit hoofdstuk 4, financieel beeld.

Toelichting op de verschillen in de lasten ten opzichte van de begroting 2021 -50 duizend euro alleen de grootste afwijkingen

Toelichting op de verschillen in de baten ten opzichte van de begroting 2021 - 10 duizend euro alleen de grootste afwijkingen

Zie voor het overzicht van de financiële risico’s paragraaf 3 weerstandsvermogen onderdeel Risico’s.