Technische vragen VVD - Technische begrotingswijzigingen.docx

Technische vragen Van Datum vraag Onderwerp

: VVD, Paul Ruijgrok : 4 december 2022 : Technische begrotingswijzigingen

Datum antwoord : 06-12-2022

Vragen: 1. In de toelichting op het raadsvoorstel staat: “De kosten van de investeringen landen nu in de exploitatiebudgetten. Dit is niet rechtmatig omdat dergelijke uitgaven geactiveerd moeten worden. Bij de raad moeten daarvoor investeringsbudgetten worden aangevraagd” Wij lezen dit als dat de wijze van financiering (nl. uit de exploitatiebudgetten) wordt vervangen door een andere manier (nl. via investeringsbudgetten). In het raadsvoorstel (en besluit) wordt nu voorgesteld om die financiering via investeringsbudgetten aan de begroting toe te voegen, maar de oude financiering via de exploitatiebudgetten wordt niet geschrapt. Hebben wij dit zo goed gelezen? Anders graag nog een toelichting hoe het wel werkt. En als wij het wel goed hebben gelezen: waarom wordt de oude wijze van financiering dan niet geschrapt? 2. Wat is nu het totale effect van de voorgenomen investeringsbudgetten uit punt 2 t/m 7 op de begroting van 2023 en op de begroting van 2024 e.v.? 3. Bij punt 4 wordt een investering opgevoerd t.b.v. de klantzone UWV. Waarom moet dit via de begroting van gemeente Gouda lopen? Op welke wijze wordt Gouda door UWV voor deze investering gecompenseerd? Antwoorden: 1. Het klopt dat de dekking uit exploitatiebudgetten wordt vervangen door dekking uit investeringen. De dekking uit exploitatiebudgetten wordt gecorrigeerd.

Dit is echter niet zichtbaar in de begroting omdat in de begroting van de exploitatiebudgetten nooit rekening was gehouden met deze investeringen. Dekking uit de exploitatiebudgetten zou als die niet gecorrigeerd wordt, bij jaarrekening zichtbaar worden als overschrijding op de exploitatiebudgetten. 2. Het totale effect van de investeringsbudgetten uit punt 2 tot en met 6 is aangegeven onder punt 7. Het betreft de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen. In 2023 gaat het om een bedrag van € 66.363 (bestaande uit € 51.333 aan afschrijving en € 15.030 aan rente), in 2024 om € 66.181 (€ 51.333 afschrijving en € 13.848 rente). De jaren daarna daalt de rentecomponent verder en na vijf jaar vervalt de afschrijving van de camera’s omdat die een levensduur van vijf jaar hebben. In 2037 zijn de kosten dan nog € 41.455. Gemiddelde kosten per jaar: € 60.000. 3. Het UWV heeft de afgelopen 10 jaar een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 54.000 aan Gouda gedaan, bestemd voor toekomstige aanpassingen/investeringen. Deze bijdrage is niet gereserveerd voor aanpassingen aan de klantzone maar ten gunste

van het begrotingsresultaat gekomen vandaar dat nu de kosten van de investering ook ten laste van het begrotingsresultaat gebracht worden.