RV Primitieve begroting 2027 GR Promen

raadsvoorstel afdeling

telefoon

gouda

Maatschappelijk beleid

140182

12 mei 2026

zaaknummer

1681811 onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR Promen

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 van de GR Promen conform bijgevoegde brief. 2. De financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 – 2030 van de GR Promen te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027 – 2030

Toelichting Er wordt deelgenomen aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Toelichting op de de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 – 2030 van de Gr Promen.

2

Argumenten

2.1

De bijdrage past binnen het financieel kader Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen heeft het college van b&w op 2 december 2010 ingestemd met het van toepassing zijn van het bestuurlijk kader zoals vastgelegd in de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025” van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen door dit overlegorgaan kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wel wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

3

Kanttekeningen

3.1

Het gaat om een technische begroting De primitieve begroting 2027 is een puur technische begroting die dit najaar verder wordt uitgewerkt in het Ondernemingsplan Promen 2027 inclusief de gewijzigde begroting en meerjarenraming. In dit plan zal naast het financieel-economisch inzicht ook een sociaalmaatschappelijk beeld worden gegeven en aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen, ambities en te bereiken resultaten op het gebied van de maatschappelijke opdracht van Promen.

4

Juridische- / financiële gevolgen Juridisch De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan

geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. Financieel De primitieve begroting 2027 is, net als in voorgaande jaren, volledig gebaseerd op de jaarschijf 2027 van het in februari 2026 vastgestelde Ondernemingsplan 2026. Hierbij werd uitgegaan van € 44.198 per arbeidsplaats x 197,9 arbeidsplaatsen = afgerond € 8.746.000. Het verschil tussen de jaarschijf en de voorliggende begroting wordt veroorzaakt door de indexering van de baten en lasten. Daarbij is uitgegaan van de percentages uit het financieel kader voor gemeenschappelijke regeling 2027 (4,53% indexering loonkosten en 2,6% indexering materiële kosten). De afgeronde Wsw-bijdrage voor 2027 komt daarmee op € 46.086 per arbeidsplaats x 197,9 arbeidsplaatsen = € 9.119.000.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Promen is een goede werkgever voor de brede doelgroep van de Participatiewet (Wsw, beschut werk, garantiebanen en werkzoekenden zonder indicatie), maar ook, via ProWork, als opleider van een groeiende groep trajectdeelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een duurzame werk- of participatieplek.

6

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door GR Promen.

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

pagina 2

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief bij primitieve begroting 2027 2. Primitieve begroting 2027 3. Brief zienswijze van de raad aan het DB van GR Promen Ter kennisname 4. Primitieve begroting Prowork BV 2027 5. Aanbiedingsbrief bij de voorlopige jaarstukken 2025 6. Voorlopige jaarstukken Promen 2025 7. Maatschappelijk jaarverslag Prowork 2025

pagina 3