RV Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

raadsvoorstel afdeling

telefoon

Veiligheid en Wijken

gouda

12 mei 2026

zaaknummer

1672534 onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1. 2.

Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zoals inhoudelijk vastgelegd in bijgevoegde brief. De financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 – 2030 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te verwerken en het tekort (€ 74.583,--) te dekken uit het begrotingsperspectief 2027. .

Toelichting Er wordt deelgenomen aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Toelichting op de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 – 2030 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

2

Argumenten Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands-Midden, bestaande uit regio Holland Rijnland en regio Midden-Holland, waartoe ook de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) behoort, zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2027. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat niet geheel wordt voldaan aan het geadviseerde indexeringspercentage (4,89% kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden en 4,05% Veiligheidsregio Hollands Midden, een verschil van € 74.583,--). Argumenten begrotingsvoorbereiding van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) In januari 2025 is bij de begrotingsvoorbereiding voor 2026 intensief bestuurlijk overleg gevoerd over de noodzaak en mogelijkheden van bezuinigingen binnen de taakvelden van de veiligheidsregio. Bij die extra bestuursvergaderingen is afgesproken dat in de begroting 2026 een bedrag ter grootte van € 1,1 miljoen voor onvermijdelijke meerkosten via interne ombuigingen moet worden bekostigd én een extra bezuiniging van € 0,4 miljoen moet worden doorgevoerd. Daarbovenop is VRHM geconfronteerd een 10% korting op de Rijksuitkering ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) dat zorgt voor een extra bezuiniging van € 0,72 miljoen.

Het advies van de werkgroep FKGR impliceert een structurele bezuiniging van € 780.000,- over 2027 en verder. Die bezuiniging is hoger dan de € 0,4 miljoen vanuit 2026. Om een waardevaste meerjarenbegroting vast te stellen, kan de veiligheidsregio geen korting op de indexatie structureel inboeken. De korting op de indexatie 2027 kan niet incidenteel gecompenseerd worden door het (eenmalig) te verwachte positieve exploitatieresultaat 2025. De indexatie is namelijk structureel.

Door de hierboven beschreven taakstelling, bezuiniging en korting is de verwachting dat de jaren 2026 en ook 2027 er financieel wezenlijk anders uitzien dan 2025. Verdere bezuinigingen kunnen mogelijk direct gevolgen hebben voor de continuïteit en paraatheid van de organisatie. Aan uw raad wordt voorgesteld om aan de Veiligheidsregio Hollands Midden te berichten dat de ontwerpbegroting niet past in de gemeentelijke begroting en dat deze mededeling moet worden gezien als zienswijze.

3

Kanttekeningen

3.1

Kanttekeningen De voorlopige jaarstukken 2025 en de Kadernota 2027 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd.

4

Juridische- / financiële gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Niet van toepassing.

6

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

pagina 2

Bijlagen •

Raadsvoorstel

•

Raadsbesluit

•

Brief zienswijze van de raad aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

•

Bijlage 1: Brief van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan raad met; 1a. Voorlopige jaarstukken van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 2025

•

Bijlage 2: Brief van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) aan raad met; 2a. Ontwerp - programma begroting 2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en meerjarenraming 2028 – 2030 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 2b. Kadernota 2027 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

pagina 3