RV Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming GR Hecht

raadsvoorstel afdeling

telefoon

gouda

Maatschappelijk beleid

140182

12 mei 2026

zaaknummer

1668614 onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming GR Hecht

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 van de GR Hecht conform bijgevoegde brief. 2. De financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028 – 2030 van de GR Hecht te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027 – 2030.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Het doel van dit voorstel is om de raad te laten besluiten een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2027 van Hecht. Het algemeen bestuur van Hecht neemt deze zienswijze mee in de behandeling op 8 juli 2026 van de begroting 2027. De zienswijze moet uiterlijk 4 juni 2026 zijn gegeven aan Hecht. Hecht is op de hoogte dat de Goudse raadsvergadering op 10 juni 2026 plaatsvindt en dat de Goudse zienswijze na instemming van de gemeenteraad zo snel mogelijk naar Hecht wordt verstuurd.

2

Argumenten 2.1 Uit bijgevoegde begroting blijkt dat Hecht in 2027 en 2028 gefaseerd voldoet aan het restant van de richtinggevende bezuinigingsopgave van 6%. Dit draagt bij aan de verbetering van de financiële positie van de gemeente Gouda Het Algemeen Bestuur Hecht heeft op 2 april 2025 besloten tot een bezuinigingsopdracht van 6%. Hecht is voortvarend aan de slag gegaan met de invulling van deze opdracht. In 2026 is 4,6% van deze taakstelling gerealiseerd. Met de begrotingen voor 2027 en 2028 wordt het laatste deel van de 6% structurele bezuiniging gefaseerd doorgevoerd, zodat Hecht aan het eind van het jaar 2028 aan de totale taakstelling heeft voldaan. 2.2 Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat niet wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage. Dit draagt niet bij aan de financiële positie van de gemeente Gouda. Hecht heeft in de begroting 2027 rekening gehouden met een indexatie voor personele lasten van 6,3% en hiermee de geadviseerde indexatie voor de GR-en in de regio Hollands-Midden niet gevolgd. Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands-Midden, bestaande uit de regio Holland Rijnland en regio Midden-Holland, waartoe ook de gemeenschappelijke regeling GR Hecht behoort, zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2027.

Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. Onderdeel van dit financieel kader is om een indexatie voor personele lasten toe te passen van 4,53%. Hecht geeft in de Kaderbrief 2027 aan dat het in 2027 al aan de lat staat voor het

invullen van het resterende deel van de taakstelling van 6 % en dat dit een substantiële impact heeft op de organisatie. Het toepassen van de geadviseerde indexatie vergroot volgens Hecht het risico op verschraling van dienstverlening, verminderde wendbaarheid en toenemende druk op medewerkers en ketenpartners. Het niet volgen van het geadviseerde indexeringspercentage draagt niet bij aan de financiële positie van de gemeente Gouda. In de zienswijzebrief is daarom aan het dagelijks bestuur verzocht om blijvend te onderzoeken welke kostenbesparingen en efficiencywinst in de taakuitvoering mogelijk zijn.

3

Kanttekeningen De jaarrekening 2025 en de Kadernota 2027 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd.

4

Juridische- / financiële gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Om resterende bezuinigingsdoelstelling van 6 % te realiseren stelt Hecht in de bijgevoegde begroting een gefaseerde aanpak in 2027 en 2028 voor. Tegelijkertijd wordt in 2026 en 2027 geïnvesteerd in initiatieven die bijdragen aan structurele efficiëntieverbetering, zoals digitalisering, robotisering en procesoptimalisatie. Hecht kiest voor deze aanpak om te voorkomen dat de organisatie te snel moet inkrimpen. Daarnaast biedt het ruimte voor vernieuwing en legt de basis voor duurzame besparingen zonder kwaliteitsverlies.

6

Communicatie / interactiviteit Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

pagina 2

Bijlagen Raadsbesluit Bijlage 1. Brief raad zienswijze begroting 2027 GR Hecht Bijlage 2. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 en conceptjaarstukken 2025 Bijlage 3. Ontwerpbegroting 2027 Hecht Bijlage 4. Kaderbrief 2027 Bijlage 5. Jaarverslag 2025 Hecht

pagina 3