RV Begrotingswijziging 2025 GR Hecht en VRHM

raadsvoorstel afdeling

telefoon

gouda

Maatschappelijk beleid Veiligheid en Wijken

140182

16 september 2025

zaaknummer

1554575 onderwerp

Begrotingswijziging 2025 GR Hecht en VRHM

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Hecht conform bijgevoegde brief. 2. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden conform bijgevoegde brief. 3. Deze budgetneutrale wijziging structureel te verwerken in de begroting 2025 en verder.

Toelichting De transitie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Na de transitie van de GHOR naar VRHM blijft Hecht een aantal taken uitvoeren in het kader van de geneeskundige hulpverlening. Dit houdt in dat een deel van het budget voor de geneeskundige hulpverlening niet volledig naar de VRHM gaat, maar gedeeltelijk in de begroting van Hecht wordt opgenomen. De dekking van deze kosten vindt plaats via de gemeentelijke bijdrage, berekend op basis van het vastgesteld bedrag per inwoner (BPI). De transitie van de GHOR vindt budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten, afgezien van indexeringen) plaats. De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient formeel voor het begrotingsjaar 2025 nog verwerkt te worden. Dit wordt gedaan door middel van deze begrotingswijziging met zienswijzeprocedure voor zowel VRHM als Hecht.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM, afgezien van de kosten van de Directeur Publieke Gezondheid voor zover het de GHOR-taken betreft, de piketfuncties voor geneeskundige hulpverlening (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG), Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS)) en een afgesproken bedrag voor materiaal en vervoer. Deze kosten, € 471.000 van in totaal € 2,8 mln. (budget programmataak GHOR 2025), blijven om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel van de begroting van Hecht. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag meegenomen, maar dan met indexatie, dat komt dan uit op € 481.000. Voor Gouda gaat dit om € 42.367 in 2025. Dit totale bedrag wordt in mindering gebracht op de begroting van VRHM. Dit is in lijn met het (blijven) uitvoeren van taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht. Ook in de toekomst zal de bekostiging en ontwikkeling van deze taken via de begroting van Hecht blijven lopen.

2

Argumenten

2.1

De begrotingswijzigingen zijn budgetneutraal en leveren dus geen extra kosten op in de Goudse begroting Bij het besluit tot transitie van de GHOR is een aantal uitgangspunten afgesproken voor de zaken die nog verder uitgewerkt moesten worden, waaronder de financiële afhandelingen. Afgesproken is dat de transitie van de GHOR budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten, afgezien van indexeringen) zou plaatsvinden. Aan dit uitgangspunt wordt met deze begrotingswijziging voldaan.

3

Kanttekeningen

3.1

De begrotingswijziging kan niet tijdig verwerkt worden in Goudse begroting over 2025 Op 17 december en 4 december 2025 besluiten de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen Hecht en VRHM definitief over de begrotingswijzigingen. Dit is te laat om nog tijdig in de Goudse begroting te verwerken bij de 2e bestuursrapportage. Dat is in dit geval geen probleem, omdat het gaat om een budgetneutrale wijziging die geen extra belasting is op de Goudse begroting.

4

Juridische- / financiële gevolgen Juridische gevolgen Conform artikel 34a van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze begrotingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor zienswijze. Het Dagelijks Bestuur stuurt een reactie op de ingekomen zienswijzen nog voordat het Algemeen Bestuur een beslissing neemt. De begrotingswijziging, inclusief zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur worden aan het Algemeen Bestuur toegezonden en geagendeerd voor de openbare vergadering van 17 december 2025 van Hecht en op 4 december 2025 van de VRHM. Financiële gevolgen De begroting van Hecht wordt verhoogd met een bedrag van € 471.000. Deze verhoging wordt gedekt door een evenredige verhoging van de gemeentelijke bijdragen (BPI). De VRHM zal haar gemeentelijke bijdragen verlagen met hetzelfde bedrag. Voor Gouda gaat dit om € 42.367. Per saldo leidt deze wijziging niet tot een verhoging van de totale gemeentelijke last, maar tot een verschuiving. Hieronder is weergegeven welke taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij Hecht belegd blijven en welk budget hierbij hoort.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking n.v.t.

6

Communicatie / interactiviteit Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de begrotingswijziging voor eenieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Officiële publicaties worden gepubliceerd op overheid.nl. Daarnaast wordt de bekendmaking van de zakelijke inhoud van de ter inzagelegging in het in het Goudse (elektronische) Gemeenteblad opgenomen. Verdere communicatie wordt verzorgd door Hecht.

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

Bijlagen 1. Zienswijzebrief begrotingswijziging Hecht 2. Zienswijzebrief begrotingswijziging VRHM 3. Concept begrotingswijziging Hecht VRHM inzake GHOR 4. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging Hecht 5. Aanbiedingsbrief begrotingswijziging VRHM

pagina 2