Raadvoorstel Hecht ontwerp programmabegroting 2025

raadsvoorstel afdeling Maatschappelijk beleid

steller

gouda

Y. Benschop en N. Kluvers

23 april 2024

dossiernummer

telefoon

8160

0627334171

onderwerp

Ontwerp-programmabegroting 2025 van Hecht

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1.

Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2025 van Hecht conform bijgevoegde brief.

2.

De financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2025 van Hecht te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 – 2028.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Het doel van dit voorstel is om de raad te laten besluiten een zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2025 van Hecht. Het algemeen bestuur van Hecht neemt deze zienswijze mee in de behandeling op 10 juli 2024 van de programmabegroting 2025. De zienswijze moet uiterlijk 4 juni 2024 zijn gegeven aan Hecht. Hecht is op de hoogte dat de Goudse raadsvergadering op 12 juni 2024 plaatsvindt en dat de Goudse zienswijze na instemming van de gemeenteraad zo snel mogelijk naar Hecht wordt verstuurd.

2

Argumenten

2.1

Waardering uitspreken voor de werkzaamheden van Hecht Hecht levert een grote bijdrage aan de publieke gezondheidszorg De publieke gezondheidszorg levert een bijdrage aan de duurzaamheid. Publieke gezondheidszorg gaat over preventie, het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen van ziekte. Sinds een aantal jaren wordt ‘gezondheid’ als meer gezien dan ‘niet ziek zijn’. Om dat te benadrukken wordt uitgegaan van het begrip ‘positieve gezondheid’. Positieve gezondheid laat zien dat gezond zijn gaat om het positief functioneren op alle levensgebieden. Het concept positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Het concept sluit naadloos aan bij actuele veranderingen in de zorg en het sociaal domein waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht, zelfredzaamheid, het betrekken van het eigen netwerk en –waar mogelijk- het herstel van het gewone leven van inwoners. Als inwoners het niet op eigen kracht redden, is de overheid er voor hen. Hecht omarmt deze visie daarom als uitgangspunt voor de gezamenlijke agenda met de gemeenten.

2.1.1

De uitvoering van wettelijke taken publieke gezondheid is belegd bij Hecht De uitvoering van de GGD-taken is wettelijk belegd bij Hecht. Andere gemeentelijke wettelijke taken hebben gemeenten bij Hecht belegd, zoals de Jeugdgezondheidzorg. De financiële

bijdragen van de 18 deelnemende gemeenten stellen Hecht in staat om deze taken uit te voeren. De taken van Hecht liggen in het verbinden van de publieke gezondheid, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. De wisselwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk verhoogt de effectiviteit van het werk en komt daarmee ten goede aan de inwoners. Een breed samengesteld Hecht, waarvoor de 18 gemeenten Hollands Midden hebben gekozen, biedt kostenvoordelen en vermindert de kwetsbaarheid van de afzonderlijke taken. 2.2

De ontwerpbegroting past binnen de financiële kaderstelling Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands-Midden waartoe ook Hecht behoort, zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2025. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat er wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

3

Kanttekeningen

3.1

Er is onzekerheid rondom de kostenontwikkeling In de Kaderbrief 2025 meldde Hecht dat er sprake is van onzekerheid rondom de kostenontwikkeling. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van de raming, dan wordt het gesprek over de oplossing daarvoor gevoerd in het algemeen bestuur van Hecht. Uitgangspunt daarbij is een waardevaste begroting. Wethouder van Popering is lid van het dagelijks en algemeen bestuur.

3.2

Jaarstukken en Kaderbrief 2025 ter kennisname De jaarrekening 2023 en de Kaderbrief 2025 worden ter kennisname aangeboden en zijn als bijlagen bijgevoegd.

4

Juridische- / financiële gevolgen Juridische gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging. Financiële gevolgen Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands-Midden waartoe ook Hecht behoort, zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2025.

Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. De gevraagde Goudse bijdrage voor 2025 is €5.486.000 dit is een stijging van €279.000 ten opzichte van 2024. Ten opzichte van 2024 zijn voor 2025 alleen autonome wijzigingen aangebracht door Hecht.

pagina 2

Gevraagde Goudse bijdrage 2025

Bijdrage Gouda 2024 Ontvlechting GHOR Toename aantal inwoners Afname kinderen 0-4 jaar Maternale Kinkhoest Vaccinatie Subtotaal Indexatie 9,62% Bijdrage Gouda 2025 Afronding

€ € € € € € € € €

5.207.000 -233.000 22.000 -10.000 19.000 5.005.000 481.481 5.486.481 5.486.000

Uitleg van de van de gevraagde bijdrage 2025: • Ontvlechting GHOR naar de Veiligheidsregio: de GHOR zal budgetneutraal overgaan naar de Veiligheidsregio Hollands Midden. • Toename en afname inwoners: er is een lichte stijging in het totale aantal Goudse inwoners en een lichte daling in het aantal inwoners 0-4 jaar. • Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV): de jeugdgezondheidszorg (onderdeel van Hecht) heeft de extra taak maternale kinkhoest vaccinatie gekregen. Financiering verloopt van het RIVM naar het gemeentefonds. • Indexatie: de indexatie bedraagt 9,62%. Uit de bijgevoegde ontwerp programmabegroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage van maximaal 9,62%. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat er wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage. De deelnemersbijdrage 2025 zoals opgenomen in de begroting van Hecht voor het jaar 2025 van Gouda past binnen de in de meerjarenbegroting van de gemeente Gouda opgenomen bijdrage van 2025.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Dit voorstel heeft geen personele of organisatorische gevolgen en geen specifieke gevolgen voor de duurzaamheid of de positie van mensen met een beperking.

6

Communicatie / interactiviteit Verdere communicatie wordt verzorgd door Hecht.

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

pagina 3