Raadsvoorstel zienswijze extra bijdrage SAMH 2023

raadsvoorstel afdeling Informatievoorziening en automatisering dossiernummer

steller

gouda

W. Klein

26 september 2023

7500

0648135428

telefoon

onderwerp

Zienswijze extra bijdrage SAMH 2023

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1.

De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de begrotingswijziging 2023 van het Streekarchief Midden-Holland bij het dagelijks bestuur in te dienen.

2.

De financiële gevolgen van de begrotingswijziging af te boeken binnen het taakveld waar het budget van het Streekarchief Midden-Holland onder valt.

Toelichting Het Streekarchief Midden-Holland verwacht een financieel tekort voor het jaar 2023 van € 59.762 euro. Daarom wordt een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Voor Gouda komt de extra bijdrage uit op € 17.960 euro. In dit voorstel wordt aan de raad voorgesteld akkoord te gaan met de extra bijdrage, en dit aan het algemeen bestuur kenbaar te maken door middel van de in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit In de eerste managementrapportage 2023 van het Streekarchief Midden-Holland wordt een financieel tekort voor het jaar 2023 verwacht van € 59.762 euro. Dit tekort wordt veroorzaakt door onvoorziene prijsstijgingen als gevolg van prijsindexatie, die flink hoger uitvalt dan bij het vaststellen van de begroting kon worden voorzien. De nieuwe CAO SGO die dit voorjaar is vastgesteld, leidt bij het Streekarchief tot een gemiddelde cao-verhoging van ruim 9%. Het verwachte tekort kan gedeeltelijk worden gedekt vanuit de egalisatiereserve. Voor het resterende bedrag wordt een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. Voor Gouda komt de extra bijdrage uit op € 17.960 euro.

2

Argumenten 2.1 Het Streekarchief kan het tekort niet volledig uit eigen middelen dekken Het Streekarchief onttrekt € 10.000 euro aan de egalisatiereserve om het tekort te helpen dekken. Het zou grote risico’s met zich meebrengen als er een groter beslag op de egalisatiereserve zou worden gedaan, zoals in Bijlage 3 staat toegelicht. Daarom wordt een extra bijdrage aan de gemeenten gevraagd. 2.2 De gemeente Gouda kan de extra bijdrage toekennen zonder grote financiële gevolgen In de programmabegroting 2023-2026 had het Streekarchief € 95.734 euro begroot als bijdrage van de gemeente Gouda aan het e-depot. Er is in 2023 echter € 88.000 euro door het Streekarchief gedeclareerd. Het niet-gedeclareerde bedrag kan gebruikt worden voor de gevraagde extra bijdrage. Het bedrag dat dan nog resteert kan naar verwachting binnen het financiële taakveld, waar het budget van het Streekarchief onder valt, worden opgelost, zonder dat Gouda zelf een begrotingswijziging hoeft door te voeren.

3

Kanttekeningen 3.1 Het weerstandsvermogen van het Streekarchief komt tijdelijk onder het gewenste niveau Door middelen aan de egalisatiereserve te onttrekken komt het weerstandsvermogen van het Streekarchief tijdelijk onder het gewenste niveau te zitten, zoals in Bijlage 3 wordt toegelicht. Naar verwachting zal dit zich op termijn herstellen. Voor de gemeente Gouda heeft de extra bijdrage geen grote financiële gevolgen.

4

Juridische / financiële gevolgen De gevraagde extra bijdrage is berekend volgens de gangbare verdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten (combinatie van aantal inwoners per gemeente + opgeslagen strekkende meters analoog archief). Het betreft een eenmalige extra bijdrage als gevolg van onvoorziene omstandigheden. De gemeente Gouda kan de extra bijdrage waarschijnlijk binnen het financiële taakveld, waar het budget van het Streekarchief onder valt, oplossen, zonder zelf een begrotingswijziging te hoeven doorvoeren. De financiële gevolgen zijn dus beperkt.

5

Personele / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking n.v.t.

6

Communicatie / interactiviteit Na akkoord door de raad zal de brief met zienswijze aan het algemeen bestuur van het Streekarchief worden gestuurd. De zienswijzen van de deelnemende gemeenten zullen in de vergadering van het algemeen bestuur op 28 november besproken worden.

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

pagina 2