Raadsvoorstel Regio Midden-Holland meerjarenbegroting 2025-2028

raadsvoorstel afdeling Bestuurs- en managementondersteuning dossiernummer

steller

gouda

L.H. Bokhove

23 april 2024

8194

14-0182

telefoon

onderwerp

Ontwerp-programmabegroting 2025-2028 van Regio Midden-Holland

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1. 2.

Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2025–2028 van de Regio MiddenHolland conform bijgevoegde brief. De financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2025–2028 van de Regio MiddenHolland te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 – 2028.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit

De programmabegroting 2025-2028 van de Regio Midden-Holland is opgesteld met het oog op de verdere intensivering van de samenwerking in de regio. De raad heeft in 2023 het rapport van Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen ‘Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Regio Midden-Holland’ ontvangen en hier een zienswijze op gegeven. De afgelopen periode heeft Bureau Berenschot een advies uitgewerkt om conform de zienswijzen de samenwerking verder in te richten (zie bijlage). Dit advies kan regionaal bij de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten rekenen op draagvlak. Het advies is daarom financieel vertaald in voorliggende begroting.

2

Argumenten

De Regio Midden-Holland groeit de komende jaren van zo’n 250.000 inwoners richting de 300.000 inwoners. Dit brengt enorme uitdagingen met zich mee: hoe houden we de regio bereikbaar? Hoe zorgen we ervoor dat deze groei goed ingepast wordt? Hoe laten we onze voorzieningen meegroeien? Wat hebben we hierbij nodig van bijvoorbeeld de provincie en het Rijk en hoe verhouden wij ons tot dit soort partijen? 2.1 Argumenten 1. In 2023 is een onderzoek verschenen van Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen naar het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) van Regio Midden-Holland Volgens het onderzoek is het een goed moment om aanvullende capaciteit in te zetten op meer samenwerking in de regio om tot uitvoering te komen en concrete resultaten te behalen. 2. In de zienswijze op de begroting 2024 van de Regio Midden-Holland heeft de gemeenteraad de verwachting uitgesproken dat de gezamenlijke gemeenten er de komende tijd in slagen de slagkracht van de regio een impuls te geven Met de zienswijze van 27 september 2023 op het BRE-rapport heeft de raad de noodzaak voor deze impuls onderstreept. 3. Berenschot is in 2024 gevraagd om met een advies te komen hoe de versterking van de Regio Midden-Holland vorm en inhoud kan krijgen: wat is nú nodig om een volgende stap te zetten voor

gezamenlijk resultaat, wat vraagt dat van de organisatie Midden-Holland? En hoe ziet dit eruit wat betreft inhoudelijke scope, organisatiemodel en governance? Dit heeft geleid tot het advies (zie bijlage) om in te zetten op een regionaal programmabureau dat regionale inzet coördineert en werkt aan concrete resultaten voor de drie centrale opgaven van MiddenHolland: 1) duurzame groei (denk aan het opvangen van de groei van het aantal huishoudens in MiddenHolland en het verantwoord bouwen met bodemdaling en klimaatadaptatie) 2) bereikbaarheid 3) economische vitaliteit. Onderdeel van het advies is om in (en vanaf) 2025 in te zetten op versterking en versteviging van de regionale samenwerking met 5,5 fte. Deze versterking sluit aan bij de inhoudelijke opgaven waarop Midden-Holland de komende jaren regionaal wil samenwerken. 4. Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands-Midden waartoe ook Regio Midden-Holland behoort, zijn nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2025-2028 Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

3

Kanttekeningen

3.1

Kanttekeningen 1. Het opzetten van een programmabureau brengt ook incidentele kosten met zich mee Hiervoor is budget in de begroting van de Regio Midden-Holland beschikbaar middels een bestemmingsreserve. 2. Het advies van Berenschot bevat denkrichtingen en suggesties voor de uitwerking van de opgaven Komende periode zal dit verder geconcretiseerd worden. Bij deze nadere uitwerking en concretisering zullen keuzes gemaakt moeten worden en moeten we bezien welke specifieke elementen uit het advies daarbij worden overgenomen. De hoofdlijn staat echter. Bij de uitwerking wordt gelet op de opgaven die voor Gouda van belang zijn en de wijze waarop deze worden meegenomen. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

4

Juridische- / financiële gevolgen

Juridisch De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging. Financiën De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio Midden-Holland. Er is voor 2025 een inflatiestijging toegepast die regionaal is vastgesteld.

De bijdrage per inwoner is met 4,18% geïndexeerd en ten opzichte van de programmabegroting 2024 verhoogd van € 1,95 naar € 2,03. Deze inwonersbijdrage wordt met de uitbreiding van 5,5 fte verhoogd met € 3,46 waardoor de bijdrage per inwoner voor 2025 uitkomt op € 5,49. Voor Gouda komt dat neer op een extra bijdrage van € 260.689. De hiervoor genoemde indexatie is berekend zoals de bestuurlijke werkgroep financiële

pagina 2

kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden in zijn brief van 1 november 2023 heeft geadviseerd. De programmabegroting 2025 is meerjarig in evenwicht. Het uitgangspunt is dat iedere gemeente financieel bijdraagt, en dus niet ‘in natura’ (waar in een eerdere fase sprake van was).

Voorstel is om de financiële consequenties van de ontwerp - programmabegroting 2025 – 2028 van de Regio Midden-Holland te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 – 2028. Dekkingsmiddelen voor de extra bijdrage worden in eerste instantie gezocht binnen de bestaande begroting.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

De organisatorische gevolgen voor de Regio Midden-Holland worden de komende periode nader uitgewerkt.

6

Communicatie / interactiviteit

Communicatie wordt verzorgd door de Regio Midden-Holland. Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

pagina 3