Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2023-2026.docx

Raadsvoorstel afdeling Ruimtelijk beleid en advies

steller

gouda

A.C van der Wal

19 april 2022

dossiernummer

telefoon

6051

06 48135554

onderwerp

Ontwerpbegroting 2023-2026 van Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot: 1.

De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2023-2026 Groenalliantie Midden-Holland e.o. bij het dagelijks bestuur in te dienen.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2023 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2022, de najaarsrapportage 2021, de concept jaarrekening 2021, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2022. De begroting is geïndexeerd voor 2,5% op materiaal en 3,7% op personeel (dienstverlening SBB) volgens “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2023”. Deze indexering is toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Voor de meerjarenraming 2023 tot en met 2026 is geen indexering toegepast. Per begrotingsjaar 2022 zijn de in 2014/2015 aangebrachte financiële compartimenten opgeheven. Vanaf 2022 wordt voor alle deelnemende gemeenten de deelnemersbijdragen berekend op basis van de inwonersaantallen. Hierbij is rekening gehouden met de indexatie. De bijdrage voor Gouda wordt inclusief index € 557.600. Dit is een bijdrage van € 7,57 per inwoner in 2023. Het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve wordt toegevoegd.

Continuïteit na uitreding provincie Zuid-Holland De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Er worden momenteel onderhandelingen gevoerd op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. De deelnemende gemeenten worden hierover geïnformeerd wanneer hier duidelijkheid over is.

Weerstandsvermogen en risico’s Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het weerstandsvermogen is momenteel goed. Dit zal geleidelijk aan veranderen onder invloed van het hierboven toegelichte risico met betrekking tot de financiële continuïteit na uittreding van de provincie.

2

Argumenten Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan Gouda deelneemt heeft het college op 16 november 2021 ingestemd met het bestuurlijk kader zoals vastgelegd in de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023” van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen door dit overlegorgaan kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

3

Kanttekeningen

3.1

Jaarstukken De jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd.

4

Juridische- / financiële gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

5

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door Groenalliantie Midden-Holland e.o.

pagina 2