Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden

raadsvoorstel Afdeling VenW

telefoon

gouda

zaaknummer

1426264 onderwerp

Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027–2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1. 2.

Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) conform bijgevoegde brief. De financiële gevolgen van de ontwerp-programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) te verwerken in de gemeentelijke begroting 2026 – 2029.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Toelichting op de ontwerp-programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM).

2

Argumenten Voor de gemeenschappelijke regelingen die vallen onder regio Hollands-Midden waartoe ook de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) behoort, zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor de begrotingsperiode 2025. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wel wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

2.1

(Ontwerp) programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027 – 2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Vanaf 2026 is de groei van het gemeentefonds gekoppeld aan de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). Deze wijziging leidt tot een aanzienlijke daling van het gemeentefonds in dat jaar, ook wel aangeduid als het "ravijnjaar". De totale korting bedraagt circa 2,3 miljard euro, wat neerkomt op ongeveer 5,2% van het gemeentefonds. Hoewel het Rijk extra middelen beschikbaar stelt, waaronder een cumulatief bedrag van 3 miljard euro voor de periode 2025–2027 ter ondersteuning van jeugdzorg en om de terugval in 2026 te dempen, blijft er een aanzienlijk financieel tekort voor gemeenten bestaan. Voor Gouda betekent dit een verslechtering van de financiële positie, ondanks de getroffen compenserende maatregelen. Vanwege het in december 2024 toen nog dreigend ravijnjaar 2026 zijn de gemeenschappelijke regelingen in december 2024 gevraagd een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsopgaven waar veel gemeenten voor staan. Het college heeft in zijn vergadering van 10 december 2024 de financiële kaderstelling voor de gemeenschappelijke regelingen

vastgesteld en besloten dat de GR’en een richtinggevende bezuinigingsopdracht van 6% opgelegd krijgen als gevolg van de krimp van het gemeentefonds. De invulling van deze opdracht is in de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) hieronder toegelicht. De Veiligheidsregio Hollands Midden kent één programma geheten Fysieke Veiligheid en een onderverdeling in de programmataken Meldkamer Brandweer, Brandweerzorg, Risicoen Crisisbeheersing, BGC en GHOR, volgens de taken in de Wet veiligheidsregio’s. Daarnaast nog een programmataak Bedrijfsvoering. VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. De capaciteit en middelen worden met name ingezet voor de reguliere advisering over en toezicht op veiligheid, de paraatheid, de vakbekwaamheid, het onderhoud en de bijbehorende bedrijfsvoering. Het zogeheten going concern. Daarnaast vindt in het dagelijks werk continu aanpassingen en verbeteringen plaats, het zogenoemde growing concern. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Holland Midden heeft in zijn vergadering van 20 februari 2025 besloten uitvoering om scenario 2 uit de discussienota als uitgangspunt te nemen voor de Kadernota 2026. In dit scenario wordt de veiligheidsregio opgedragen via ombuigingen en bezuinigingen zelf te voorzien in de dekking van onvermijdelijke meerkosten ter grootte van € 1,1 miljoen.

Dit betreffen meerkosten voor stijgende opleidings- en oefenkosten bij de brandweer (€ 0,8 miljoen) en meerkosten voor huisvesting (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is besloten tot een aanvullende taakstelling van € 0,4 miljoen. In totaal betreft dit een taakstelling van € 1,5 miljoen. Voor wat betreft de invulling van de ombuigingen en bezuinigingen is besloten dat er geen brandweerkazernes of specialistische eenheden worden opgeheven. Tevens is afgesproken voor de periode na 2026 alert te blijven op extra besparingsmogelijkheden over de gehele breedte van het taakveld van de veiligheidsregio, zonder hieraan nu een directe taakstelling te koppelen.

3

Kanttekeningen

3.1

Kanttekeningen De jaarrekening 2024 en de Kadernota 2026 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd. Bestemming Jaarrekeningresultaat 2024 Aan het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met een verhoging van de algemene reserve (€ 650.000), het vormen van een bestemmingsreserve voor het thema Weerbaarheid (€ 733.000) en restitutie van het resterend deel (€ 1.769.807) aan de deelnemende gemeenten conform hun (relatieve) aandeel in de gemeentelijke bijdragen aan de VRHM. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft middels het uitwerken van een vijftal scenario’s inzichtelijk gemaakt wat de (operationele) consequenties zijn per scenario. Door de keuze voor scenario 2, waardoor er geen brandweerkazernes of specialistische eenheden worden opgeheven, voldoet de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) beperkt aan de richtinggevende bezuinigingsopgave van 6%.

4

Juridische- / financiële gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad.

pagina 2

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging. Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Niet van toepassing

6

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

Bijlagen Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027 -2029 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Brief zienswijze van de raad aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 1. 2. 3. 4 5 6

Aanbieding voorlopige jaarstukken VRHM 2024 Voorlopige jaarstukken 2024 VRHM Aanbieding Ontwerp – programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 -2029 VRHM Ontwerp - programma begroting VRHM 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 VRHM Kadernota 2026 1e begrotingswijziging PB VRHM 2025

pagina 3