Raadsvoorstel ontwerpbegroting 2022-2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o..docx

Raadsvoorstel afdeling Ruimtelijk beleid en advies

steller

gouda

A.C van der Wal

20 april 2021

dossiernummer

telefoon

4991

06 48135554

onderwerp

Ontwerpbegroting 2022-2025 van Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot: 1.

De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op de ontwerpbegroting 2022-2025 Groenalliantie Midden-Holland e.o. bij het dagelijks bestuur in te dienen.

2.

In te stemmen met het wijzigingsbesluit 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

Toelichting Er wordt deelgenomen in een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2022 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2021, de najaarsrapportage 2020, de concept jaarrekening 2020, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2021. De begroting Onderhoudskosten wordt gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan terreinbeheermode (TBM). In 2019 heeft een herijking van de planningen voor Regulier en Groot Onderhoud en de vervangingsinvesteringen plaatsgevonden, de effecten uit deze herijking zijn in de begroting 2022 verwerkt. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2022 is een indexatie van 1,1% op materiaal en van 1,4% op personeel (dienstverlening SBB) overeenkomstig “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2022”. Deze indexering wordt toegepast op alle lasten, met uitzondering van belastingen, verzekeringen, rentelasten en afschrijvingen. De indexering wordt in principe niet toegepast op de baten (voorzichtigheidsbeginsel). Door het bestuur van Groenalliantie is besloten dat vanaf 2022 alle deelnemende gemeenten onder gelijke voorwaarden horen te participeren en te profiteren van de samenwerking. Daarom worden per begrotingsjaar 2022 de in 2014/2015 aangebrachte financiële compartimenten in de begroting van Groenalliantie opgeheven.

Dat betekent dat vanaf 2022 er in de Investeringsreserve Groenalliantie en de reserve vervangingsinvesteringen geen onderscheid meer is tussen het compartiment Krimpenerwaard en het compartiment Reeuwijkse Plassen e.o. Vanaf 2022 worden derhalve ook de deelnemersbijdragen van het deelgebied Krimpenerwaard berekend op basis van de inwonersaantallen. Dat is nu ook al het geval voor het deelgebied Reeuwijkse Plassen e.o. De deelnemersbijdrage is vanaf de begroting 2022 €

7,34 per inwoner (inclusief indexering en herijking TBM). Hiertoe wordt in 2021 de gemeenschappelijke regeling aangepast. De totale begroting 2022 sluit op nul, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve is toegevoegd. De financiële continuïteit voor de exploitatie is tot en met 2025 100% doordat de hogere deelnemersbijdragen de lagere bijdrage van de provincie Zuid Holland heeft hebben gedicht. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen, deze zijn nu niet verwerkt in de begroting. Het is belangrijk is dat de vijf deelnemende gemeenten onder gelijke voorwaarden participeren in en profiteren van de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling. Daarom is met ingang van het begrotingsjaar 2022 besloten over te gaan tot een uniformering van de berekening van de deelnemersbijdragen per werkgebied. De “oude” compartimentering Reeuwijkse Plassen – Krimpenerwaard vervalt per 2022, voor alle deelnemers wordt de bijdrage uniform berekend. Dit wordt aangepast in de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur van Groenalliantie heeft op 22 april voorgesteld om in te stemmen met bovenstaande wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

2

Argumenten Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen heeft het college op 2 december 2010 ingestemd met het bestuurlijk kader zoals dit jaar vastgelegd in de “financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2022” van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen door dit overlegorgaan kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

3

Kanttekeningen

3.1

Jaarstukken De jaarrekening 2020 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd.

4

Juridische- / financiële gevolgen De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan zo nodig zijn zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging. Ingevolge van artikel 34 van de huidige regeling kan de gemeenschappelijke regeling worden gewijzigd bij besluit van de betrokken bestuursorganen van de deelnemers.

Voor een deelnemende gemeente betekent dit dat het wijzigingsbesluit zowel door het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad dient te worden vastgesteld, waarna door publicatie het wijzigingsbesluit in werking kan treden. Voor Gouda heeft dit geen financiële consequenties. Het besluit tot het samenvoegen van de gebiedsadviescommissies vergt een wijziging van artikel 21 lid 2 en 3 van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie. pagina 2

5

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door Groenalliantie Midden-Holland e.o.

pagina 3