Raadsvoorstel Ondernemingsplan GR Promen 2024

raadsvoorstel afdeling Maatschappelijk beleid

steller

gouda

S.J. den Hoedt

7 november 2023

dossiernummer

telefoon

7577

14-0182

onderwerp

Ondernemingsplan GR Promen 2024

Gevraagd besluit Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten: 1. De in de bijgevoegde brief vastgelegde zienswijze op het Ondernemingsplan GR Promen 2024 bij het dagelijks bestuur in te dienen.

Toelichting GR Promen heeft zijn technische primitieve begroting 2024 verder uitgewerkt in het Ondernemingsplan (OP) Promen 2024. Dit is inclusief een gewijzigde begroting en een financiële meerjarenraming 2025 t/m 2027. Daarnaast wordt ook een sociaal-maatschappelijk beeld gegeven met aandacht voor de ontwikkelingen, ambities en resultaten met betrekking tot de maatschappelijke opdracht van Promen. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat de gemeenteraden van deelnemende gemeenten hun zienswijze op de begroting mogen geven, voordat de begroting definitief wordt vastgesteld. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan 2024.

1

Nadere uitleg op gevraagd besluit GR Promen heeft het Ondernemingsplan 2024 toegestuurd. De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken. Het Ondernemingsplan ProWork 2024 is ter informatie bijgevoegd.

2

Argumenten

2.1

Het Ondernemingsplan 2024 ligt in lijn met de primitieve begroting 2024 GR Promen heeft zijn technische primitieve begroting 2024 verder uitgewerkt in het Ondernemingsplan (OP) Promen 2024. Dit is inclusief een gewijzigde begroting en een financiële meerjarenraming 2025 t/m 2027. Deze bijgevoegde gewijzigde begroting 2024 en meerjarenraming zijn in lijn met de eerder in de primitieve begroting vastgestelde financiële kaders.

2.2

De zienswijze spreekt waardering uit en benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid Met de voorgestelde zienswijze wordt waardering uitgesproken voor de stappen die Promen maakt richting een excellent mensontwikkelbedrijf. De gemeente ziet Promen als een belangrijke partner voor ondersteuning van mensen bij het krijgen en behouden van een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt. De kentering in doelgroep wordt herkend. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een duurzame inhoudelijke en financiële koers voor Promen te bepalen.

3

Kanttekeningen

3.1

De onzekerheden nemen toe De onzekerheden en risico’s in de omzetten, loon- en overige bedrijfskosten nemen echter toe. De huidige verwachtingen over de economie gaan uit van een gematigde groei of mogelijk een lichte recessie. Over de Wsw-cao worden op dit moment scherpe onderhandelingen gevoerd en de uitkomsten daarvan zijn nog hoogst onzeker. Dat geldt ook voor de eventuele extra

stijgingen van het wettelijk minimumloon in 2024 en voor de nog niet afgesloten Cao gemeenten en de Cao Aan de Slag voor 2024. Ook de trend van de voortdurende prijsstijgingen van de afgelopen jaren lijkt zich nog niet te keren. Om deze loon- en prijsstijgingen zoveel als mogelijk op te kunnen vangen zoekt Promen voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de omzet verder te optimaliseren

4

Juridische- / financiële gevolgen Juridisch Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de begroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen. Financieel De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op het aantal verwachtte Wsw-medewerkers. De kostprijs per arbeidsplaats in het Ondernemingsplan 2024 is nagenoeg gelijk aan de kostprijs in de primitieve begroting 2024. In de primitieve begroting 2024 was rekening gehouden met een stijging van de kostprijs met 11,4% ten opzichte van de kostprijs in het Ondernemingsplan 2023. Ten opzichte van de primitieve begroting 2024 is het aantal Goudse Wsw-medewerkers iets naar beneden bijgesteld, wat resulteert in een Goudse bijdrage van € 9.084.000 voor 2024. Dit past binnen de meerjarenbegroting van Gouda. Bij de jaarrekening 2024 zal afrekening plaatsvinden op basis van de werkelijke aantallen Wswmedewerkers.

5

Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking Promen werkt volgens de methodiek van Waarderend werken, waarbij het bedrijf kijkt naar de successen om daarvan te kunnen leren. Er is veel aandacht voor laaggeletterdheid en de ontwikkeling digitale vaardigheden. Daarnaast neemt Promen maatregelen om de CO2 voetafdruk te verminderen, onder andere door de nieuwe warmte opwekkings- en luchtbehandelingsinstallatie.

6

Communicatie / interactiviteit Communicatie wordt verzorgd door GR Promen.

Burgemeester en wethouders van Gouda, de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker

mr. drs. P. Verhoeve

pagina 2