Raadsmemo Kadernota toelichting intensiveringen.pdf
Tekst van het document
memo aan de gemeenteraad aan
de gemeenteraad
dossiernummer
5241
onderwerp
Reactie opzet Kadernota 2022-2025
van
het college van burgemeester en wethouders 23 juni 2021
datum
Memo In de audit commissie van woensdag 9 juni 2021 is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de opzet van de Kadernota 2022-2025. In reactie hierop wil het college de volgende toelichting verstrekken. Het college heeft op verschillende momenten met elkaar gesproken over de invulling van de Kadernota. Daarbij is nadrukkelijk stilgestaan bij het financiële perspectief en besproken waar het college op wil (blijven) intensiveren. Belangrijke context bij deze gesprekken zijn, net als vorig jaar, de uitgaven op jeugdzorg en Wmo en het bijzondere jaar als gevolg van de coronapandemie. Mede vanwege deze context is de jaarschijf 2021 meegenomen in deze gesprekken. Hierdoor was er sprake van een integrale weergave van de periode 2021 – 2025. Door het gesprek op deze manier te voeren was het voor het college mogelijk om integraal te kijken naar het maken van keuzes en het doen van voorstellen tot intensiveringen. Ten behoeve van de besluitvorming worden de voorstellen tot het doen van intensiveringen in twee delen aan de raad voorgelegd: 1) Intensiveringen die starten in 2021 zijn meegenomen in de 2e BW 2021 (bedragen x € 1.000): Programma Omschrijving 2021 2022 2023 P1 Stimuleren samenwerking met ondernemersnetwerken, d.m.v. programma manager economische agenda -50 -50 -50 Subtotaal P1 P3 P3 P3
Clustering PDV (opstellen opschuifplan, m.b.t. bedrijven vanuit Kromme Gouwe) Westergouwe beheer openbare ruimte Zero-Emissiezone, beperking emissievrachtverkeer
Subtotaal P3 P4 P4 P4 P4 P4 Subtotaal P4
Gouds programma 'sturen op kosten' Jeugd en Wmo: herijking en indexatie tarieven Wmo/Jeugd. En ZIN en PGB Regeling vrijwilligers en buurthuizen Schuldhulp capaciteit Pilot verzorgingsproducten (persoonlijke hygiëneonderzoek)
2024 0
-50
-50
-50
0
-50 -60 -930
-50 -188 0
0 -200 0
0 -200 0
-1.040
-238
-200
-200
-100
-100
0
0
-800 -110 -75
-800 0 -75
-800 0 0
-800 0 0
-50 -1.135
0 -975
0 -800
0 -800
Programma P5
2021
2022
2023
2024
Convenant Binnenstad, centrummanager, aanpak leegstand, chainels
-50
-100
-100
-100
Tijdelijke steunregeling Covid-19 schade culturele sector
-725
0
0
0
-775
-100
-100
-100
-250
-200
-200
0
-250
-200
-200
0
-3.250
-1.563
-1.350
-1.100
Intensiveringen die starten in 2022 of later zijn meegenomen in de Kadernota 2022-2025 (bedragen x € 1.000): Programma Omschrijving 2022 2023 2024
2025
P5
Omschrijving
Subtotaal P5 P6
Ondermijning (Extra capaciteit), drugs (extra cap en familie-aanpak), flexibilisering cameratoezicht
Subtotaal P6 Totaal effect op het financieel perspectief
2)
P1
Leegstandsverordening/Wonen boven winkels
Subtotaal P1 P3 P3
Verkeerscirculatieplan (VCP, uitvoerings- en investeringsplan) Speel(tuin) ondergronden
Subtotaal P3 P4 P4
Financiering structurele taken Sociale voorzieningen Westergouwe
Subtotaal P4 P5 P5
Gouda 750 Sportpunt (MJOP Zwembad)
Subtotaal P5 P6
Bijdrage AGW, regiobegroting
Subtotaal P6 P8
Spaaroptie
Subtotaal P8 Totaal effect op het financieel perspectief
0
-90
-90
-90
0
-90
-90
-90
0 -26
0 -26
0 -26
-360 -25
-26
-26
-26
-385
-388 -220
-477 -235
-445 -250
-445 -250
-608
-712
-695
-695
-400 0
0 -200
0 -200
0 0
-400
-200
-200
0
-50
-40
-35
-35
-50
-40
-35
-35
0
0
0
-200
0
0
0
-200
-1.084
-1.068
-1.046
-1.405
Voor het behoud van het totaal overzicht van de intensiveringen die bij het 1e ijkmoment 2021 worden voorgesteld is volledigheidshalve in de Kadernota (pagina 5) de opsomming uit de 2e BW 2021 ter informatie nogmaals overgenomen.
pagina 2