Raadsmemo aanbieding begroting 2025 - 2028

memo aan de gemeenteraad aan dossiernummer onderwerp

van datum

de gemeenteraad 8604 Aanbieding ontwerp programmabegroting 2025 - 2028 het college van burgemeester en wethouders 1 oktober 2024

memo Algemeen Als onderdeel van de PenC-cyclus wordt de Programmabegroting 2025-2028 voorgelegd. In de programmabegroting 2025-2028 zijn de financiële consequenties van de Kadernota 2025, meicirculaire 2024 en raadsbesluiten tot 3 juli 2024 uitgewerkt. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiën, wordt de begroting nu aangeboden met een oplegnotitie in plaats van een raadsvoorstel. Na uitwerking van de septembercirculaire 2024 wordt een integraal raadsvoorstel - inclusief de effecten van de septembercirculaire - van de begroting opgesteld en aan de raad voorgelegd. Uitvoering van het bestuursakkoord “Geef Gouda door” Net als voorgaande jaren staat de begroting in het teken van de voortzetting van de door dit college geïnitieerde accenten op duurzaamheid en groen, en een inclusieve en sociale stad. 2025 is het laatste volledige kalenderjaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom staat ook komend jaar de uitvoering van plannen en ambities centraal. Met deze begroting wordt uitvoering gegeven aan eerder vastgesteld beleid en autonome ontwikkelingen. Voor nieuwe voornemens en wensen moeten keuzes gemaakt worden, binnen de financiële kaders zoals bij de Kadernota vastgesteld. Deze kunnen vervolgens als een amendement of wijziging op deze begroting worden vastgesteld.

Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven (onderdeel E), conform de voorliggende programmabegroting 2025 - 2028.

Doorkijk begroting 2025 – 2028 – inclusief kostenontwikkeling jeugd Op 18 september 2024 is de raad geïnformeerd over de kostenontwikkeling van de jeugdzorg. Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten van de septembercirculaire stelt het college voor om de prognose van de structurele extra inkomsten jeugd beschikbaar te houden voor de kostenontwikkeling binnen de jeugdzorg.

Integraal raadsvoorstel programmabegroting 2025 - 2028 In het raadsvoorstel dat in oktober wordt verstuurd, worden de onderdelen F (uitkomsten septembercirculaire 2024) en G (geactualiseerd perspectief ná septembercirculaire 2024) toegevoegd. Hiermee wordt bij de behandeling van de begroting – op 11 en 13 november – een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd. (bedragen x € 1.000) E. Geactualiseerd perspectief F. Uitkomsten septembercirculaire 2024 G. Geactualiseerd perspectief ná septembercirculaire 2024

2025 -2.412 X

2026 74 X

2027 -1.527 X

2028 -1.143 X

X

X

X

X

(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)

Planning De planning voor het besluitvormingsproces voor de programmabegroting 2025 - 2028 is als volgt: Wanneer

Wat

Wie

2 okt

Verzending begroting aan de raad

College

Half okt

Verzending raadsvoorstel begroting (inclusief effecten septembercirculaire 2024) Schriftelijke vragen indienen Beantwoording van vragen Beantwoording vragen naar raad Raadsvergadering over begroting

College

14 okt 16 okt – 22 okt 24 okt 11 + 13 nov

Gemeenteraad Ambtelijke organisatie College Gemeenteraad

pagina 2