Raadsmemo 1e bestuursrapportage 2026

raadsmemo aan

de gemeenteraad

onderwerp

1e bestuursrapportage 2026

van

het college van burgemeester en wethouders

datum

26 mei 2026

zaaknummer

1676818

memo Samenvatting Als onderdeel van de PenC-cyclus wordt de 1e bestuursrapportage 2026 ingebracht voor besluitvorming. In de 1e bestuursrapportage 2026 zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar. Meerjarige consequenties zullen in voorkomende gevallen worden verwerkt in de programmabegroting 2027-2030. Vanwege het budgetrecht stelt de gemeenteraad de wijzigingen in het concerninvesteringsplan vast evenals de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de financiële bijstellingen. Doel Het doel is om de 1e bestuursrapportage 2026 in een vroegtijdig stadium met de raad te delen. Daardoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld om schriftelijke technische vragen te stellen in aanloop naar de besluitvorming. 1 Aanleiding Op grond van de financiële verordening 2024 gemeente Gouda informeert het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de in de rapportage vermelde periode van het lopende boekjaar. Deze bestuursrapportage is de eerste van de twee voorgeschreven rapportages. Aanvullende informatie Eind juni volgen het raadsvoorstel en het concept-raadsbesluit, nadat de meicirculaire 2026 is doorgerekend.

Zodoende heeft de raad bij het vaststellen van de bestuursrapportage begin juli een zo actueel mogelijk beeld van de financiële positie van de gemeente Gouda. Financiële gevolgen In het volgende overzicht is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 1e bestuursrapportage 2026. In het raadsvoorstel dat eind juni wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd.

bedragen * € 1.000

2026

Begroting 2026 (basis)

-4.137

Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: Omgevingsprogramma Goverwelle - Klimaatbestendige openbare ruimte (25-9-2025) Omgevingsprogr. Goverwelle - Ontwikkelingsperspectief station Goverwelle (25-9-2025) Vaststellen belastingverordeningen 2026 (10-12-2025) Beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud (GOVO) (10-12-2025) Fundatieherstel Sint Janstoren (10-12-2025) Stichting Schouwburgcomplex Gouda (10-12-2025) Museum Gouda (28-1-2026) Fietsparkeren (11-2-2026) Subtotaal

25 160 -47 -850 325 350 -21 86 28

Begroting 2026 (na wijzigingen)

-4.109

1e bestuursrapportage 2026: Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief Budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal

-1.444 0 -1.444

Geactualiseerd financieel perspectief 2026

5.554

X Nog te bepalen: uitkomsten meicirculaire 2026 Y Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2026

X Y

Planning De planning voor het besluitvormingsproces voor de 1e bestuursrapportage 2026 is als volgt: Wanneer

Wat

Wie

Eind juni

College

15 juni

Verzending raadsvoorstel en concept- raadsbesluit 1e bestuursrapportage (inclusief effecten meicirculaire 2026) Schriftelijke vragen indienen

25 juni

Beantwoording vragen naar raad

College

1 juli

Commissievergadering

Gemeenteraad

6 juli

Besluitvormende raadsvergadering

Gemeenteraad

Motie/toezegging Niet van toepassing Bijlagen(n): 1e Bestuursrapportage 2026

pagina 2

Gemeenteraad