Raadsmemo 1e bestuursrapportage 2025

raadsmemo aan

de gemeenteraad

onderwerp

1e bestuursrapportage 2025

van

het college van burgemeester en wethouders

datum

27 mei 2025

zaaknummer

1467592

memo Samenvatting Als onderdeel van de PenC-cyclus wordt de 1e bestuursrapportage 2025 ingebracht voor besluitvorming. In de 1e bestuursrapportage 2025 zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar. Meerjarige consequenties worden verwerkt in de programmabegroting 2026-2029. Vanwege het budgetrecht stelt de gemeenteraad de wijzigingen in het concerninvesteringsplan vast evenals de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit de financiële bijstellingen. Doel Het doel is om de 1e bestuursrapportage 2025 in een vroegtijdig stadium met de raad te delen. Daardoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld om schriftelijke technische vragen te stellen in aanloop naar de besluitvorming. Aanleiding Op grond van de financiële verordening 2024 gemeente Gouda informeert het college de raad door middel van twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de in de rapportage vermelde periode van het lopende boekjaar. Deze bestuursrapportage is de eerste van de twee voorgeschreven rapportages. Aanvullende informatie Eind juni volgen het raadsvoorstel en het concept-raadsbesluit, nadat de meicirculaire 2025 is doorgerekend. Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 1e bestuursrapportage 2025.

In het raadsvoorstel dat eind juni wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd. Hiermee wordt bij de besluitvorming over de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd.

bedragen * € 1.000

2025

Begroting 2025 (basis)

-2.368

Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: Nota waardering en afschrijving vaste activa (11-12-2024)

693

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2025-2030 (11-12-2024)

1

Technische wijziging begroting 2024 (11-12-2024)

-50

Subtotaal

645

Begroting 2025 (na wijzigingen)

-1.724

1e bestuursrapportage 2025: Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief

6.013

Budgettair neutrale wijzigingen

0

Subtotaal

6.013

Geactualiseerd financieel perspectief 2025

4.289

X Nog te bepalen: uitkomsten meicirculaire 2025 Y Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2025

X Y

Planning De planning voor het besluitvormingsproces voor de 1e bestuursrapportage 2025 is als volgt: Wanneer

Wat

Wie

Eind juni

College

19 juni

Verzending raadsvoorstel en concept- raadsbesluit 1e bestuursrapportage (inclusief effecten meicirculaire 2025) Schriftelijke vragen indienen

30 juni

Beantwoording vragen naar raad

College

7 juli

Besluitvormende raadsvergadering

Gemeenteraad

Motie/toezegging Niet van toepassing Bijlagen(n): 1e Bestuursrapportage 2025

pagina 2

Gemeenteraad