Programmabegroting 2025-2028 -Integrale begroting na besluitvorming

Bijdrage in 2025

€ 704.515

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 290

€ 295

€ 301

Vreemd vermogen

ultimo

€ 294

€ 275

€ 236

€ 10

€ 14

€ 25

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.1.5 Promen Naam verbonden partij

Promen

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.promen.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein,

Taakveld

6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie

Aard

GR

Deelnemerspercentage

36%

Doel en openbaar belang

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen

Beleidsvoornemens 2025

In 2025 zet Promen de activiteiten als ontwikkelbedrijf voor de doelgroep Wsw en PW voort. In 2025 loopt het Hoofdlijnenbesluit (financiële en juridische scheiding tussen Wsw- en PW-dienstverlening ) af. Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet verantwoordelijk om de steeds grotere, nieuwe (complexe) groep mensen met een arbeidsbeperking zoveel en zo regulier mogelijk aan de slag te helpen. Tegelijkertijd is er fors bezuinigd. Dit vraagt om (nieuwe) keuzes te maken over de begeleiding van de verschillende doelgroepen.

Risico's

De uitstroom van de steeds ouder wordende Wsw-doelgroep stijgt. Tegelijkertijd stagneert de nieuwe instroom van mensen uit de Participatiewet en wordt de groep complexer. De begeleidings-/organisatiemiddelen vanuit het rijk voor deze nieuwe doelgroepen zijn ontoereikend. De onzekerheden en risico’s in de omzetten, loon- en overige bedrijfskosten nemen toe.

92

Programmabegroting 2025-2028

Naam verbonden partij

Promen

Bijdrage in 2025

€ 9.116.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 3.269

€ 2.422

€ 3.491

Vreemd vermogen

ultimo

€ 8.049

€ 8.588

€ 6.209

€ -461

€ 78

jaarrekening

jaarrekening

Resultaat Bron

begroting

4.7.6.1.6 Hecht Naam verbonden partij

Hecht

Vestigingsplaats

Leiden

Website

https://wijzijnhecht.nl/

Programma(s)

4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8% Aantal stemmen (4) gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners in onze regio. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven in de regio, tot meer positief ervaren gezondheid, tot meer veiligheid en tot meer kansen. Dit is wat Hecht bijdraagt aan de regio Hollands Midden. De organisatie heeft de afgelopen jaren bewezen te kunnen inspelen op snel veranderende omstandigheden. In de Hollands Midden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid en veiligheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 10400 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het algemeen en dagelijks bestuur zit een collegelid dat door het college is aangewezen.

Beleidsvoornemens 2025

In 2025 zal de GHOR conform besluit van de beide besturen overgaan van Hecht naar de Veiligheidsregio Hollands Midden. De jaren 2024 en 2025 wordt gebruikt voor de ontvlechting, de precieze budgettaire verwerking zal worden bepaald bij de besluitvorming in 2024, uitgaande van een kostenneutrale overgang. Verder is er door de rijksoverheid een extra taak toegewezen aan de jeugdgezondheidszorg die loopt via het gemeentefonds, te weten de maternale kinkhoest vaccinatie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen plaatsvinden op de beleidsterreinen van: pandemische paraatheid, GALA en IZA, de ontheemden uit Oekraïne, forensische geneeskunde, de MKV-vaccinatie en de Gezondheidsadviseurs gevaarlijke stoffen (GAGS).

Risico's

Omdat de begroting al ruim voor de start van het jaar wordt opgesteld, is de raming van de kostenontwikkeling van Hecht per definitie met enige onzekerheid omgeven. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming, dan wordt het gesprek over een oplossing gevoerd in het AB Hecht. Daarnaast blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel een risicofactor. Het ziekteverzuim blijft hoog en kan risico's voor de continuïteit van Hecht met zich meebrengen.

Bijdrage in 2025

€ 5.486.000

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 5.889

€ 648

€ 4.044

Vreemd vermogen

ultimo

€ 33.822

€ 39.866

€ 46.898

€ -747

€ -3.902

€-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.1.7 Grondbank RZG Zuidplas Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Programma(s):

3. Wonen en leefomgeving

Taalveld(en):

8.3 Wonen en bouwen

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

6% Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang: In 2011 heeft de Grondbank een gewijzigde opdracht gekregen en functioneert primair als beheer- en gronduitgiftebedrijf. Momenteel bezit de Grondbank ca. 300 ha aan gronden en deze zijn bijna allemaal gelegen in de Zuidplaspolder binnen de gemeente Zuidplas. Haar belangrijkste doelstelling is om de in eigendom zijnde gronden te verkopen in het kader van de gewenste

Programmabegroting 2025-2028

93

Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas en vastgestelde Zuidplaspolderontwikkelingen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Beleidsvoornemens 2025

Op dit moment loopt een discussie tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas over de gehanteerde parameters van de grondexploitatie. Ter ondersteuning daarvan wordt in opdracht van de Grondbank een onafhankelijke taxatie uitgevoerd naar de (markt)waarde van het plangebied. Het resultaat van deze waardering is relevant in de onderhandelingen met Zuidplas, die in de komende maanden worden gevoerd. Onderdeel van de onderhandelingen is de uitwerking van een voorstel, die ziet op de overname van een deel van het plangebied voor een gefaseerde ontwikkeling. Dit laat onverlet de ambitie en doelstelling om het totale gebied op termijn te ontwikkelen zoals in het Masterplan is opgenomen. Het streven van de GR is om de eigendommen zo spoedig mogelijk in eigendom over te dragen aan de gemeente Zuidplas voor de ontwikkeling van het vijfde dorp in de gemeente Zuidplas. Na overdracht van de gronden kan de GR worden opgeheven.

Risico's

De grondexploitatie van het plangebied kent een negatief saldo. De hoogte daarvan is op dit moment onderwerp van studie. Zodra is komen vast te staan wat de omvang is van het totale financieel risico zal worden bezien in hoeverre een verliesvoorziening moeten worden ingesteld en zoja wat de hoogte daarvan zou moeten zijn in relatie tot het aandeel van de deelname van Gouda aan de gemeenschappelijke regeling van 6%.

Bijdrage in 2025

-

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€-

€-

€-

Vreemd vermogen

ultimo

€ 93.599

€ 94.307

€-

€ 17.253

n.n.b

€-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.1.8 Veiligheidsregio Hollands Midden Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.vrhm.nl

Programma(s)

6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

1.1 Crisisbeheer & Brandweer

Aard

GR

Deelnemerspercentage

9,3 % Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Beleidsvoornemens 2025

Het beleidskader voor 2025 wordt gevormd door het Regionaal Beleidsplan VRHM 2024-2027 'Focus op veiligheid, vandaag en morgen'. De raad heeft hierop haar zienswijze gegeven en haar zorgpunt, te weten de aanrijdtijd van de brandweer voor Gouda oost, heeft de veiligheidsregio adequaat opgepakt en opgelost. De VRHM is in belangrijke mate een uitvoeringsorganisatie. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie leiden tot nieuwe en complexere risico's voor de veiligheid van onze inwoners. wat deze nieuwe tijd betekent voor het werk van de Veiligheidregio Hollands Midden in de komende jaren is opgenomen in het Regionaal Beleidsplan. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel dat hier nu nog geen pasklaar antwoord op is. Het beleidsplan heeft daarom het karakter van een beleidsagenda met 12 opgaven, die leidend zijn voor de ontwikkeling van het vakgebied en de organisatie van de Veiligheidregio Hollands Midden in de komende jaren.

Risico's

Onvoorzienbare grote crisis zoals sterke opleving van het corona virus.

Bijdrage in 2025

€ 6.320.618

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 5.724

€ 6.422

€ 6.065

Vreemd vermogen

ultimo

€ 68.319

€ 79.579

€ 8.270

€ 1.739

€ 935

€-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.1.9 Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland Naam verbonden partij

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

94

Programmabegroting 2025-2028

Naam verbonden partij

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Website:

www. bsgr.nl

Programma(s):

1 economie, werk en onderwijs ; 2.Energie en klimaat; 3 wonen en leefomgeving; 4. Sociaal Domein ; 5 cultuur, sport en recreatie; 6 leefbaarheid en veiligheid; 7 bestuur en organisatie 8. Financiering en Dekkingsmiddelen

Taakveld(en):

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (marktgelden) 3.4 economische promotie (toeristenbelasting) 7.2 riolering (rioolheffing) 7.3 Afval (reinigingsheffingen) 7.4 Milieubeheer (milieuleges) 2.1. Verkeer en vervoer (leges kabels en leidingen) 8.3 wonen en bouwen (leges omgevingsvergunning/VFLO 2.3 recreatieve havens (haven- en liggelden) ; 1,2 openbare orde en veiligheid (leges bijzondere wetten) 0.2 burgerzaken (leges div) 0.61 OZB woningen; 0.62 OZB niet woningen; 0.64 Belastingen overig ( hondenbelasting, precariobelasting)

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

9,84% Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar

Doel en openbaar belang: Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de uitvoering van de heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) . Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Beleidsvoornemens 2025

De gemeente houdt de regie over beleidsvoornemens. De gemeente bepaalt zelf de tarieven en het beleid rondom kwijtschelding etc.

Risico's

De BSGR betreft een uitvoeringsorganisatie. Op grond van de Gemeenschappelijke regeling van de BSGR zijn de deelnemers verplicht er zorg voor te dragen dat de BSGR te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De deelnemers moeten zelf maatregelen treffen om eventuele risico’s af te dekken

Bijdrage in 2025

€ 1.709.912

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

Eigen vermogen

ultimo

€ 781

€ 1.446

€ 846

Vreemd vermogen

ultimo

€ 16.205

€ 11.196

€ 11.748

Resultaat Bron

2024

€ 86

€ 665

n.n.b

jaarrekening

jaarrekening

begroting

4.7.6.1.10 Jeugd en Wmo Naam verbonden partij

Jeugd en Wmo

Vestigingsplaats

Gouda

Website:

nvt

Programma(s):

4. Sociaal domein

Taakveld(en):

4.3.passende zorg en ondersteuning

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

30,25% Aantal stemmen in AB gebaseerd op staffel inwoneraantal

Doel en openbaar belang: Realiseren van een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden Holland op het gebied van jeugd en Wmo (inclusief centrumtaken Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang). Het waarborgen van de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod. Daarnaast heeft de GR JW MH tot doel de colleges te ondersteuningen bij het opstellen van kaderstellend beleid en door middel van overleg dit beleid zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en binnen de kaders van de GR uitvoering te geven aan het door gemeenten vastgestelde beleid. Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten 2 collegeleden die door het college benoemd zijn. In het DB zit een collegelid dat door het college benoemd is.

Beleidsvoornemens 2025

De GR JW MH start per 1 januari 2025. 2025 zal in het teken staan van het opbouwen en verder inrichten van de nieuwe organisatie, en vormgeven van de samenwerking met de gemeenten. Belangrijke opgaven zijn de implementatie van de inkoop jeugd en wmo, het sturen op kwaliteit, kosten en risico's en het ontwikkelen van een nieuwe regiovisie sociaal domein.

Risico's

Herprioritering/wijziging van beleidsvoornemens als gevolg van investeringen in de opbouw van de nieuwe organisatie, waarin systemen en werkprocessen verder moeten worden ingericht, capaciteit op orde moet worden gebracht.

Bijdrage in 2025

€ 2.440.000 (betreft organisatiekosten)

Programmabegroting 2025-2028

95

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

nvt

nvt

nvt

Vreemd vermogen

ultimo

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

n.n.b

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.2 Overige verbonden partijen 4.7.6.2.1 B.V. Sport.Gouda Naam verbonden partij

B.V. Sport.Gouda

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.sportpuntgouda.nl

Programma(s)

5. Cultuur, Sport en Recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties

Aard

BV

Deelnemerspercentage

100% stemrecht als aandeelhouder

Doel en openbaar belang

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden. Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid. Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten.

Beleidsvoornemens 2025

De beleidsvoornemens voor 2025 richten zich op het beheer en de ontwikkeling van sportfaciliteiten in Gouda. SPORT•GOUDA is verantwoordelijk voor de exploitatie van verschillende sportaccommodaties in de stad, waaronder sporthallen, gymzalen, het zwembad en andere sportgerelateerde infrastructuur. De nadruk ligt op het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van deze voorzieningen, terwijl tegelijkertijd wordt gekeken naar het verhogen van de duurzaamheid van de gebouwen en diensten. Daarnaast is een belangrijk doel voor 2025 wederom de participatie van inwoners in sport- en beweegactiviteiten te stimuleren. Ook is er aandacht voor een gezondere leefstijl en het bevorderen van sociale cohesie door middel van sport. SPORT•GOUDA speelt een centrale rol in de gemeentelijke GALA-plannen, zoals in de coördinatie van het Leefstijlakkoord en valpreventie. Meer informatie over specifieke plannen en ontwikkelingen voor de komende jaren kun je vinden via de financiële jaarstukken van de gemeente Gouda, waarin ook de prestaties van verbonden partijen zoals B.V. Sport.Gouda worden besproken

Risico's

• SPORT • GOUDA zette de afgelopen jaren middelen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties in om

bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs te verzorgen. Vanwege door het Rijk doorgevoerde wijzigingen in deze financieringssystematiek mag dat vanaf 2026 niet meer. De scholen die gebruik maakten van het aanbod, moeten nu op een andere manier hun bewegingsonderwijs gaan organiseren.

• De wijze waarop omgegaan wordt met btw, is voor de toekomst een punt van aandacht, aangezien er nog geen duidelijkheid is over of de rijksregeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport ook na 2025 blijft bestaan.

• De verwachting is dat de cao-stijging ook voor 2025 aanzienlijk hoger is dan het percentage waarmee de gemeente het DVO-bedrag verhoogt.

• Met het per einde 2023 geëindigde energiecontract van SPORT • GOUDA, zijn de energielasten vanaf 2024 flink hoger geworden. Dat heeft gevolgen voor de exploitatie van SPORT

• GOUDA en de uitvoering van de opdracht die ze van de gemeente heeft. Welke gevolgen dat precies zijn, moet nog duidelijk worden.

Bijdrage in 2025

Nvt 2022

2023

2024

Eigen vermogen

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000) ultimo

€ 1.190

€ 1.102

€ 1.063

Vreemd vermogen

ultimo

€ 4.533

€ 6.304

€ 3.767

€ -58

€ -121

€ -7

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.2.2 N.V. BNG Naam verbonden partij

N.V. BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

www.BNG.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.5 Treasury

Aard

NV

Deelnemerspercentage

0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder.

96

Programmabegroting 2025-2028

Naam verbonden partij

N.V. BNG

Doel en openbaar belang

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid. Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2025

De beleidsvoornemens van BNG Bank voor 2025 richten zich op het versterken van maatschappelijke impact en duurzaamheid. Een belangrijk doel is om de CO2-uitstoot van hun kredietportefeuille tegen 2025 met minimaal 25% te verminderen ten opzichte van 2018. Dit valt onder het "Going Green"-initiatief, waarbij de bank samen met klanten werkt aan verduurzaming en klimaatdoelstellingen. Ze ondersteunen klanten met financieringen die bijdragen aan de energietransitie, sociale huisvesting en het verbeteren van zorgen onderwijsinstellingen. Daarnaast blijft BNG Bank zich richten op het verstrekken van betaalbare kredieten aan gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen. Hiermee wil de bank bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen, zoals duurzame ontwikkeling en betere leefomstandigheden voor burgers

Risico's

Onverwachte kredietverliezen en de ontwikkeling van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen kunnen de winstverwachting van BNGBank onder druk zetten. Dit kan gevolgen kunnen hebben voor de dividenduitkering over het boekjaar 2024 en verdere jaren.

Bijdrage in 2025

Nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 4.615

€ 4.721

n.n.b.

Vreemd vermogen

ultimo

€ 107.459

€ 110.819

n.n.b.

€ 300

€ 254

n.n.b.

jaarrekening

jaarrekening

Begroting wordt niet opgesteld

Resultaat Bron

4.7.6.2.3 Oasen N.V Naam verbonden partij

Oasen N.V.

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.oasen.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

9,63% stemrecht als aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Beleidsvoornemens 2025

De beleidsvoornemens voor 2025 richten zich op het continueren van investeringen in waterinfrastructuur en het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit, met speciale aandacht voor duurzaamheid en aanpassingen aan klimaatverandering. Oasen voert een investeringsprogramma uit voor de periode 2022-2026, waarin ze onder andere drinkwaterzuiveringsinstallaties, distributienetwerken, reservoirs en pompstations moderniseren. Deze investeringen zijn bedoeld om te waarborgen dat ongeveer 790.000 mensen in hun verzorgingsgebied in Zuid-Holland toegang hebben tot betrouwbaar en hoogwaardig drinkwater. Oasen richt zich specifiek op uitdagingen zoals de toenemende verzilting van grondwater door klimaatverandering. De financiering van dit programma, mede mogelijk gemaakt door een lening van de Europese Investeringsbank, ondersteunt Oasen bij het handhaven van de drinkwaterkwaliteit en -beschikbaarheid, terwijl ze stappen nemen richting een meer circulaire en duurzame waterhuishouding.

Risico's

De gemeente Gouda heeft geen directe invloed op de door Oasen gehanteerde drinkwatertarieven. De komende jaren blijft Oasen fors investeren in de drinkwatervoorziening voor de toekomst. Deze investeringen zijn noodzakelijk om voldoende betrouwbaar drinkwater te blijven garanderen. Als gevolg van de toenemende inflatie en klimaatveranderingen zullen inwoners van Gouda worden geconfronteerd met drinkwatertarieven die naar verwachting sneller stijgen dan voorheen uitgangspunt was.

Bijdrage in 2025

Nvt 2022

2023

2024

Eigen vermogen

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000) ultimo

€ 125.600

€ 128.149

n.n.b

Vreemd vermogen

ultimo

€ 221.955

€ 244.640

n.n.b

€ 3.174

€ 2.549

n.n.b

jaarrekening

jaarrekening

Begroting

Resultaat Bron

Programmabegroting 2025-2028

97

4.7.6.2.4 N.V. Cyclus Naam verbonden partij

N.V. Cyclus

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.cyclusnv.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

NV

Deelnemerspercentage

Stemrecht als aandeelhouder 23,5 %

Doel en openbaar belang

Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding. Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In de AVA vertegenwoordigd een collegelid (portefeuillehouder financiën) de belangen van Gouda als aandeelhouder. Voor de afgenomen diensten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten en is de gemeente opdrachtgever.

Beleidsvoornemens 2025

De beleidsvoornemens voor 2025 richten zich op verdere stappen richting een circulaire economie en het behalen van de nationale VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Een belangrijk doel is om tegen 2025 de hoeveelheid restafval per inwoner drastisch te verminderen, wat onderdeel is van hun bredere strategie om afvalinzameling te verduurzamen en recyclingpercentages te verhogen. Cyclus werkt nauw samen met gemeenten in Midden-Holland en andere regio’s om afval beter te scheiden en de milieubelasting te verlagen. Hierbij wordt ook gekeken naar innovatieve oplossingen, zoals verbeterde infrastructuur voor afvalscheiding en nieuwe technieken voor het verwerken van grondstoffen uit afvalstromen. Bovendien investeert het bedrijf in digitalisering en efficiëntere bedrijfsvoering om de dienstverlening te optimaliseren.

Risico's

De recent afgesloten DVO's bieden voor de komende jaren uitvoerings- en financiële zekerheid. De effecten van landelijke nieuwe wet- en regelgeving en marktontwikkelingen kunnen consequenties hebben op de DVO-afspraken en daarmee ook voor Gouda een financiële impact hebben.

Bijdrage in 2025

N.v.t.

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 10.568

€ 11.263

€ 12.471

Vreemd vermogen

ultimo

€ 22.916

€ 23.900

€ 22.236

€ 225

€ 695

€ 1.842

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

4.7.6.2.5 Coöperatieve Parkeerservice U.A. Naam verbonden partij

Coöperatieve Parkeerservice u.a.

Vestigingsplaats

-

Website

www. Parkeerservice.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

2.2 Parkeren

Aard

Coöperatie

Deelnemerspercentage

6,25%

Doel en openbaar belang

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens 2025

Streven is om te groeien, er wordt niet geanticipeerd op een nieuw lid / nieuwe leden.

Risico's

-

Bijdrage in 2025

Nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

Eigen vermogen

ultimo

€ 2.216

€ 2.025

€ 2.147

Vreemd vermogen

ultimo

€ 3.637

€ 5.505

€ 6.086

€-

€ -45

€-

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Resultaat Bron

98

Programmabegroting 2025-2028

4.8 Grondbeleid 4.8.1 Inleiding Deze paragraaf bevat: • Algemene prijs- en marktontwikkelingen; • Actuele ontwikkelingen rond grondbeleid; • Actuele ontwikkelingen binnen projecten.

4.8.2 Algemene prijs- en marktontwikkelingen Er zijn veel ontwikkelingen op de woningmarkt. Gunstig is de stabilisatie van de bouwkosten. Na enkele jaren van stijging (door grondstoffentekort tijdens de COVID en de oorlog in de Oekraïne) lijken de materiaalkosten te stabiliseren. De personeelstekorten blijven wel een probleem, maar dat is een probleem waar vrijwel alle branches mee te maken hebben. Deze personeelstekorten zijn een uitdaging bij de noodzakelijke versnellingsopgave: de bouwproductie blijft landelijk steken op circa 80.000 per jaar. De markt voor koopwoningen kent een sterke opgaande lijn. De verkooptijden zijn kort (minder dan een maand) met gemiddeld 11 bezichtigingen per woning. Ook wordt er ruim 10% bovenop de vraagprijs geboden (bestaande bouw). De gemiddelde woningwaarde is hoger dan ooit gemeten: € 468.000. Het beschikbare aanbod is afgenomen, terwijl de vraag groot is. De markt voor huurwoningen is negatief. De rentes zijn de laatste jaren gestegen waardoor de aanvangsrendementen ook stijgen. Doordat huren verhoudingsgewijs minder hard stijgen (inflatoir of iets meer) daalt daardoor het investeringsruimte van een belegger. In praktijk worden woningen hierdoor kleiner. De wachtlijsten voor betaalbare woningen zijn lang en de behoefte aan woningen is groot.

Via diverse instrumenten (wetgevingen, verordeningen, juridische bepalingen) worden afspraken vastgelegd over huurprijs en exploitatietermijnen. Daardoor blijven woningen betaalbaar en gedurende lange tijd beschikbaar. Toch blijken deze regels soms ook een beperking. De regels drukken de marktwaarde en vooral particuliere verhuurders zijn hierdoor terughoudend of trekken zich zelfs terug. Ook bij woningcorporaties staan investeringen onder druk. Er zijn veel nieuwe woningen nodig, terwijl er beperkte investeringsruimte is. Hierdoor moeten keuzes gemaakt worden. Vanuit woningcorporaties zijn vooral de hoge bouwkosten en de extra investeringen vanuit beleidsdoelstellingen (klimaat, mobiliteit, beeldkwaliteit etc.) ingewikkeld. Zijn de baten vanuit huur bedoeld om te investeren in de woning of ook in de bredere woonomgeving. Corporaties zien het investeren in een betaalbare woning als kerntaak. Dit maakt de opgave voor het versneld bijbouwen van woningen complex. Via het vernieuwde grondbeleid en de nota kostenverhaal zijn instrumenten beschikbaar gekomen om te blijven bouwen. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van ontwikkelaars / gebiedseigenaren groot. Vooral op gemeentelijke gronden is het gelukt om projecten te bouwen, maar de beschikbare percelen nemen af – bij gronden in eigendom van derden is het proces tot startbouw ingewikkelder.

Maatwerk en stimuleringsmaatregelen (zoals het fonds versnelling woningbouw) blijven nodig. Tegelijkertijd is bouwen mensenwerk en zal het tekort aan personeel het bouwtempo blijven bepalen.

4.8.3 Actuele ontwikkelingen rond grondbeleid In Gouda wordt de methode van residueel rekenen toegepast. Deze methode houdt maximaal rekening met de actuele marktomstandigheden. Daarmee kan worden ingespeeld op stijging van bouwkosten maar ook op rentedaling / rentestijging en de prijsontwikkeling van koopwoningen. In economisch gunstige tijden stijgt de grondwaarde. Bij hoge rentelasten, dalende VON waarde, en / of stijging van bouwkosten daalt uiteindelijk de gemiddelde grondwaarde. Deze methode stelt partijen in staat om de productie van woningen op peil te houden en marktconforme waardes te behalen. Wel kan een lagere grondwaarde binnen een project tot lagere projectresultaten (veelal verliezen binnen een project) leiden. Soms kan door het wijzigen van bouwprogramma’s, verkleinen van projecten of het slim faseren (uitstellen, versnellen of prioriteiten bijstellen) het resultaat van een project positief worden beïnvloed en / of de financiële nadelen worden beperkt. Op 13 december 2023 is de vernieuwde nota grondbeleid vastgesteld. Doel is een actiever grondbeleid, waarbij de gemeente meer aan de voorkant van de projecten wil meedenken. Daarnaast is de nota kostenverhaal ingevoerd waarmee het verhaal van kosten transparanter wordt en zijn het fonds betaalbaar wonen en het gebiedsfonds infrastructuur Spoorzone ingesteld.

4.8.4 Actuele ontwikkelingen binnen projecten Bij de jaarrekening worden de grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij worden planningen herzien, indexen geactualiseerd en gerealiseerde kosten en opbrengsten verwerkt. Inhoudelijke beleidskeuzes en/of planscope wijzigingen worden voorafgaand aan de actualisatie afzonderlijk ter besluitvorming aangeboden.

Programmabegroting 2025-2028

99

De actualisatie van grondexploitaties geeft per project een resultaat op eindwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel worden voorzieningen getroffen bij projecten die sluiten met een financieel tekort. Bij positieve grondexploitaties vindt verplichte tussentijdse winstneming plaats. Bij Westergouwe worden eventuele winsten ingezet om de betaalbaarheid van woningen te vergroten. Per project volgt een overzicht van de stand van zaken en de geplande activiteiten. Stationsomgeving Spoorzone De grondexploitatie wordt begrensd door spoorlijn, Burgemeester Jamessingel, Technolution en Rabobank. In dit gebied liggen twee bouwkavels. Op de kavel tussen Rabobank en Cinema Gouda is het project Koploper in aanbouw, hier worden eind 2024 156 sociale huurwoningen opgeleverd. Voor het andere kavel zijn concrete plannen voor een hotel met woningen. De startbouw hiervan is voorzien in 2025. Westergouwe Westergouwe is volop in ontwikkeling. Fases I en II zijn gereed. Fase III is in aanbouw en loopt door tot en met 2026. In 2023 is de planvoorbereiding voor fase III.B gestart, en wordt in 2024 afgerond. Start realisatie van de woningen voor deze fase is voorzien vanaf 2025. In 2024 wordt gestart met de planvorming voor Westergouwe IV. De gemeente gaat de bouwvelden in Fase III.B (vanaf 2025) en het restant van eiland II (2026 bouwrijp) tenderen.

100

Programmabegroting 2025-2028