presentatieraad15 mei.pdf

Onderwijshuisvesting Marleen Ouweneel en Alwin Nieuwenstein

15 mei 2023

Doel • Informeren over de uitvoering van het Uitvoeringsplan onderwijshuisvesting 2020 – 2024 1e tranche IHP (hierna Uitvoeringsplan 1e tranche) zoals toegezegd in de raadsvergadering van 19 februari 2020. • Delen ervaringen (‘lessons learned’) en resultaten tot nu toe. • Schetsen van noodzaak, uitdagingen en vervolg voor de 2e tranche.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) • Gemeente Gouda: totaal 54 schoolgebouwen (PO, VO, SO). • Context IHP. • Financiële doorkijk gehele IHP, totaal 203 miljoen (prijspeil januari 2020) voor 15 jaar, opgeknipt in 3 tranches. • Raad: Uitvoeringsplan 1e tranche (eerste vijf jaar): • Strategische kaders: o.a. combinatiegebruik, toegankelijkheid en duurzaamheid • Totale investering 33,6 miljoen • 6 schoolgebouwen: nieuwbouw, renovatie en/of uitbreiding en sloop gymzaal

Trajecten onderwijshuisvesting Uitvoeringsplan 1e tranche (in uitvoering t/m 2025) • Raadsvoorstel ophogen budget Uitvoeringsplan 1e tranche raadsvergadering 7 juni 2023 • Evaluatie Uitvoeringsplan 1e tranche en De Goudse Waarden – locatie Heemskerkstraat (zomer 2023) Uitvoering Nota Maatschappelijk Voorzieningen Westergouwe • Realisatie IKC – De Ontdekkingsreiziger Uitvoeringsplan 2e tranche • Raadsvoorstel Uitvoeringsplan 2e tranche: najaar 2023 – voorjaar 2024 Onderwijshuisvesting Internationale Schakelklas (ISK) Extern: Actieve lobby richting Rijk ook vanuit Gouda (VNG, G40, OCW)

Projecten

Schoolbesturen aan het woord De Goudse Waarden – locatie Heemskerkstraat

Schoolbesturen aan het woord Auris Taalplein – De Triangel

Terugblik (1) Proces

Veel energie gestoken in project- en programmamanagement in steigers te zetten. • Afsprakenbrief: • Bouwheerschap: gemeente versus schoolbestuur • Werkwijze: projectgroep, stuurgroep, escalatieladder • Projectfasen • Fasedocumenten: Stiko-ramingen, GROTICK-rapportages, Risicobeheeringsplannen • Verantwoordelijkheden en risicobeheersing vastgelegd • Extern onafhankelijk bouwkundig adviseur • Format Businesscase eigen bijdrage schoolbesturen • Onderzoek Alternatief financieren

Terugblik (2): Planning •

Alle projecten gestart in gezamenlijkheid schoolbesturen.

•

Nieuw proces in voorbereiding meer tijd gekost dan gedacht en werpt vruchten af.

•

Overlooplocaties voor tijdelijke huisvesting noodzakelijk en cruciaal voor slagen.

•

Tussendoor geen aanvragen aparte voorzieningen.

Terugblik (3) Inhoud •

Clustering van scholen onder 1 dak is uitdagend en het werkt.

•

Toetsingskaders werken en worden geïntegreerd in de ontwerpen.

•

Kader kinderopvang ontbreekt, intentie is IKC’s. Maar hoe ver in accommoderen?

•

Gymzalen deels meegenomen, maar ook strategisch plan nodig.

•

Ervaring duurzaamheid: • Bij nieuwbouw makkelijker dan bij renovatie • Dakvlak geeft beperkt opwekcapaciteit (toereikend voor school niet omgeving) • Nieuwe technieken geven kansen en onzekerheid • Toekomstige energielasten en saldering onzeker

Terugblik (4) Financiën •

Basis is vastgelegd in iedere afsprakenbrief, sober en doelmatig.

•

Door effecten COVID en oorlog Oekraïne landelijke bouwkostenstijging. VNG +24,9% gemiddelde landelijke kostenstijging sinds 2020!

•

Niet meer op te vangen met versoberingen: duurzaamheidsambitie & functionaliteit in geding

•

In raadsmemo aangekondigd (juli 2022): • Ophogen projectbudget indien nodig en aangetoond. • Werkwijze: langs wethouder (VO) en college (DO). • Wordt nu nog opgevangen in totale programma. Op moment dat er helder beeld is over totaal: dan naar de raad. • Raadsvoorstel 7 juni 2023 ophogen budget IHP 1e tranche. Wethouder

College B & W

Terugblik (5)

Eigen bijdrage schoolbesturen • Uitgangspunt eigen bijdrage 10%, en wordt definitief berekend a.d.h.v. format businesscase • Deze ziet er als volgt uit: de eigen bijdrage wordt bepaald uit het verschil in: • de vergoeding die schoolbesturen ontvangen voor onderhoud en exploitatie in 40 jaar (+) • de kosten die schoolbesturen maken voor exploitatie en onderhoud in 40 jaar (-) • de besparing op onderhoud voor de oude school in de laatste 5 jaar (+) • Ervaring tot nu toe: • Format erg gevoelig voor indexaties • Format moeilijk toepasbaar voor uitbreiding en renovatie • Eerste resultaten invullen businesscase • Vraagtekens juridische houdbaarheid (investeringsverbod?), • Roep om simpeler model: direct bijdragen aan extra duurzaamheidsinvesteringen (als daar ruimte voor is)

Doorkijk 2e tranche IHP (1) • Bestuursakkoord zet in op continuering van het totale IHP. • De Raad beslist over 2e en 3e tranche en kaders. Financiële ruimte hiervoor wel opgenomen. • HEVO rapport 2017: 19 van de 54 schoolgebouwen in slechte staat. Inmiddels meer! • Samen met schoolbesturen keuzes maken over clustering en prioritering.

Doorkijk 2e tranche IHP (2) Uitdagingen (waar lopen we tegenaan?) • Nu geen kader kinderopvang. • Onzekerheid bekostiging en eisen vanuit Rijk. • Om achterstand in te halen is een grote slag nodig: financieringsruimte 2e en 3e tranche IHP. • Eigen bijdrage schoolbesturen. • Inzetten op combinatiegebruik (scholen, gymzalen, kinderopvang). • Vraag naar versnellen verduurzaming buiten IHP (pilot).

Doorkijk 2e tranche IHP (3) Proces: • Voor de zomer: evaluatie 1e tranche IHP gereed in samenwerking met schoolbesturen. • Zomerperiode: uitwerken kaders kinderopvang & eigen bijdrage schoolbesturen. • Zomerperiode: uitwerken strategisch plan binnensportlocaties (Mulier, duurzaamheid). • Na de zomer: • Starten gesprekken met schoolbesturen. • Korte update HEVO-rapport. • Alle input wordt verwerkt tot de 2e tranche IHP en voorgelegd aan de Raad.

Vragen?