presentatie samenhang PenC en herfstakkoord - 06-11-2024
Tekst van het document
Samenhang P&C documenten Septembercirculaire 2024 & Herfstakkoord 6 november 2024
Nanda Verveen - afd. hoofd Financiën
Agenda 1. Septembercirculaire 2024 • In relatie tot begroting 2025 – 2028 • In relatie tot 2e bestuursrapportage 2024 2. Herfstakkoord • In relatie tot begroting 2025 – 2028
3. Samenvatting financieel perspectief 2024 - 2028
1. Septembercirculaire 2024 i.r.t. bestuursrapportage & begroting Bedragen in € - (x 1.000) (+=nadeel/ last | - = voordeel/ baat)
2024
2025
2026
2027
2028
Resultaat conform boekwerk 2e berap 2024 en begroting 2025-2028
-5.508
-2.412
74
-1.527
-1.143
A. Bruto uitkomsten septembercirculaire
-1.064
681
-1.636
-1.844
-1.746
B. Effect taakmutaties
-20
-75
-79
-78
-74
C. Jeugdbudget uit septembercirculaire reserveren
2.000
2.000
2.000
D. Loon en prijsontwikkeling n.a.v. actualisatie CPB raming meenemen voor 75%
712
712
712
1.071
-737
-251
Uitkomsten septembercirculaire 2024
E. Bijstelling over 2023 (beschikking d.d. 26-9-2024)
-307
F. Beschikking BUIG 2024
1.439
Doorkijk 2024 – 2028 ná septembercirculaire
-5.460
-1.806
2. Herfstakkoord i.r.t. begroting 2025 Bedragen in € - (x 1.000) (+=nadeel/ last | - = voordeel/ baat)
2025
2026
2027
2028
Doorkijk 2025 – 2028 ná septembercirculaire
-1.806
1.071
-737
-251
-937
-937
-937
Herfstakkoord – intensiveringen: 1. Complexe scheidingen (2025)
215
2. Jongerenperspectieffonds (2026)
260
Herfstakkoord – versterken financiële positie: 1. Financiële taakstelling per programma per 2026 2. Verhogen parkeertarieven
-433
-865
-865
-865
3. Startnotitie participatie
-238
-238
-238
-238
4. Werkbudget circulaire economie
-50
-50
-50
-50
5. Verhoging toeristenbelasting
-56
-56
-56
-56
-2.368
-815
-2.883
-2.397
Nieuw perspectief 2025 - 2028
Samenvatting financieel perspectief 2024 - 2028 Bedragen in € - (x 1.000) (+=nadeel/ last | - = voordeel/ baat)
2024
2025
2026
2027
2028
Resultaat conform boekwerk 2e berap 2024 en begroting 2025-2028
-5.508
-2.412
74
-1.527
-1.143
48
606
997
790
892
-562
-1.886
-2.146
-2.146
-2.368
-815
-2.883
-2.397
1. Uitkomsten septembercirculaire 2024 2. Herfstakkoord Nieuw perspectief 2024 - 2028
-5.460