presentatie commissie Beheerplan GOVO

Beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud 2026-2033

Actualisatie Beheerplan Groot- en Vervangingsonderhoud • • • • • •

Zorgplicht gemeente: het veilig en bruikbaar houden van de openbare ruimte Beheerplan geeft aan wat nodig is om te voldoen aan zorgplicht Beheerplan kijkt 8 jaar vooruit. Laatste 4 jaar globaal Geen luxe in het Beheerplan het gaat om 1-op-1 vervanging Beheerplan wordt twee jaarlijks geactualiseerd Vorige beheerplan (2023-2029) is september 2023 vastgesteld door de raad. In dit plan stond dat er onzekerheid was over de kosten ivm nog uit te voeren nadere onderzoeken en inspecties

Extra investeringen noodzakelijk komende jaren • Uit actualisatie blijkt dat er extra investeringen nodig zijn om te blijven voldoen aan de wettelijke zorgplicht in de openbare ruimte • Het gaat om zo’n €48,5 miljoen voor de periode 2026-2029. In 2026 en 2027 gaat het om €17,5 miljoen • De investeringen zijn onontkoombaar om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen • Doordat nog niet alle gegevens van de extra onderzoeken binnen waren, kon de actualisatie niet worden meegenomen in de begroting

Waar bestaan deze extra investeringen uit? Instandhouding civieltechnische kunstwerken

• Vervanging wal- en kademuren (o.a. Karnemelksloot, Lage Gouwe, Spieringstraat en Wallenbergplantsoen) • Vervanging bruggen (o.a. Sint Antheunisbrug en de Mallegatbrug). • Hogere kosten door zwaardere eisen in huidige normen en eisen die gesteld worden aan civieltechnische kunstwerken

Waar bestaan de extra investeringen uit? Onderhoud asfaltwegen

• Verdubbeling kosten afvoer teerhoudend asfalt (van ongeveer 45 euro per ton naar ruim 90 euro per ton) (o.a. Groenhovenweg/ Hugo de Vrieslaan en Fluwelensingel en Blekerssingel worden komende jaren aangepakt)

Waar bestaan deze extra investeringen uit? • Indexatie Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW) 6,93% • Herstel van bezuinigingen uit het verleden: Voorbeelden: - Vervanging lichtmasten bij einde levensduur is uitgesteld. Start met vervanging van masten is noodzakelijk om veroudering van areaal te voorkomen - Ophoging van groen en parken is door bezuinigingen nooit opgenomen in het Beheerplan. Door de lage ligging is een aantal parken niet meer te onderhouden. Daarom is ophoging nu wel opgenomen.

Financiële gevolgen • Onderscheid twee financieringsbronnen: investeringen vervangingsonderhoud en voorziening groot onderhoud • Uitvoering totale GOVO past niet binnen de afgesproken financiële kaders • Daarom is het voorstel om 2026 en 2027 te verwerken in de begroting. Dit gaat om 17,5 miljoen • De financiële consequenties van de noodzakelijke maatregelen 2028-2029 te betrekken bij het nieuwe bestuursakkoord