Oplegmemo raad 2e bestuursrapportage 2024

memo aan de gemeenteraad aan onderwerp

van datum dossiernummer

de gemeenteraad Aanbieding 2e bestuursrapportage 2024 het college van burgemeester en wethouders 1 oktober 2024 8611

memo Hierbij biedt het college de 2e bestuursrapportage 2024 aan. In deze bestuursrapportage zijn aanpassingen van het concerninvesteringsplan opgenomen en tevens (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar op grond van ontwikkelingen na de 1e bestuursrapportage 2024. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiën, wordt de bestuursrapportage aangeboden met een oplegnotitie in plaats van een raadsvoorstel. Na uitwerking van de septembercirculaire 2024 wordt een integraal raadsvoorstel – inclusief de effecten van de septembercirculaire – van de 2e bestuursrapportage opgesteld en aan de raad voorgelegd. Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is het geactualiseerde financiële perspectief weergegeven conform de voorliggende 2e bestuursrapportage 2024. In het raadsvoorstel dat in oktober wordt verstuurd, worden de bedragen voor de onderdelen X en Y ingevuld, na de doorrekening van de septembercirculaire gemeentefonds. Hiermee wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd. bedragen * € 1.000

2024

Begroting 2024 na 1e bestuursrapportage 2024

250

Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: Subsidieregeling Groenblauwe schoolpleinen (7-2-2024) Water- en rioleringsprogramma 2024-2028 (13-3-2024) Startnotitie Circulaire economie (22-5-2024) Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2024 (12-6-2024) HECHT Begrotingswijziging 2024 (12-6-2024) Meicirculaire 2024 (3-7-2024) Subtotaal

200 908 185 -93 334 -2.820 -1.286

Begroting 2024 (na wijzigingen)

-1.036

2e bestuursrapportage 2024: Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief Budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal

-4.472 0 -4.472

Geactualiseerd financieel perspectief 2024

-5.508

Nog te bepalen: uitkomsten septembercirculaire 2024

X

Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2024

Y

(+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)

De afwikkeling van € 4,5 miljoen ten gunste van het financieel perspectief op grond van deze bestuursrapportage leidt tot een verbetering van de financiële kengetallen van de gemeente.

Sociaal domein Het college informeert de gemeenteraad met de rapportage Sturen op het sociaal domein over de voortgang op de beleidsambities zoals verwoord in de nota sociaal domein en over relevante ontwikkelingen in het sociaal domein. Hiermee voldoet het college aan wat is vastgelegd in het addendum bij de nota sociaal domein Iedereen kan meedoen dat is vastgesteld op 12 april 2023. Hierin is opgenomen dat de gemeenteraad jaarlijks bij het 2e ijkmoment over deze onderwerpen wordt geïnformeerd. Planning De planning voor het besluitvormingsproces voor de 2e bestuursrapportage 2024 is als volgt: Wanneer

Wat

Wie

oktober

College

14 okt

Verzending raadsvoorstel bestuursrapportage (inclusief uitkomsten septembercirculaire 2024) Schriftelijke vragen indienen

16 okt – 22 okt

Beantwoording van vragen

Ambtelijke organisatie

24 okt

Beantwoording vragen naar raad

College

11-13 nov

Besluitvormende raadsvergadering

Gemeenteraad

Bijlagen(n):

Gemeenteraad

2e bestuursrapportage 2024 rapportage Sturen op het sociaal domein jan-jul 2024

pagina 2