Memo raad bij 1e bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
memo aan de gemeenteraad aan dossiernummer onderwerp
van datum
de gemeenteraad 8267 1e bestuursrapportage 2024 het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024
memo Hierbij biedt het college de 1e bestuursrapportage 2024 aan. In deze bestuursrapportage zijn (financiële) bijstellingen voor het lopende begrotingsjaar opgenomen en aanpassingen van het concerninvesteringsplan. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de financiën, wordt de bestuursrapportage aangeboden met een oplegnotitie in plaats van een raadsvoorstel. Na uitwerking van de meicirculaire 2024 gemeentefonds wordt een integraal raadsvoorstel – inclusief de effecten van de meicirculaire – van de 1e bestuursrapportage 2024 opgesteld en aan de raad voorgelegd. Financiële gevolgen In de onderstaande tabel is het huidige financiële perspectief weergegeven, conform de voorliggende 1e bestuursrapportage 2024. In het raadsvoorstel dat half juni wordt verstuurd, worden de onderdelen X en Y toegevoegd. Hiermee wordt bij de behandeling van de bestuursrapportage een zo actueel mogelijk financieel beeld gepresenteerd. bedragen * € 1.000 Begroting 2024 (basis)
2024 -2.945
Wijzigingen op grond van raadsbesluiten: Integraal Veiligheidsbeleid Kadernota 2024 (27-9-2023) Beheerplan groot- en vervangingsonderhoud openbare ruimte (27-9-2023)
400 1.953
Herbestemming stadhuis (1-11-2023)
217
Nota reserves en voorzieningen (13-12-2023)
-420
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (13-12-2023)
-224
Verbetering toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed (13-12-2023)
-10
Lokale Inclusie Agenda 2024-2025 (13-3-2024)
178
Subtotaal
2.093
Begroting 2024 (na wijzigingen)
-852
1e bestuursrapportage 2024: Wijzigingen met een effect op het begrotingsperspectief Budgettair neutrale wijzigingen Subtotaal Geactualiseerd financieel perspectief 2024
1.102 0 1.102 250
bedragen * € 1.000
2024
X Nog te bepalen: uitkomsten meicirculaire 2024 Y Nog te bepalen: bijgesteld geactualiseerd financieel perspectief 2024 (+ = nadeel / last | - = voordeel / baat)
X Y
Het beslag van € 1,1 miljoen op het financieel perspectief op grond van deze bestuursrapportage leidt tot een verslechtering van de financiële kengetallen van de gemeente.
Planning De planning voor het besluitvormingsproces voor de 1e bestuursrapportage 2024 is als volgt: Wanneer
Wat
Wie
Half juni
College
13 juni
Verzending raadsvoorstel 1e bestuursrapportage (inclusief effecten meicirculaire 2024) Schriftelijke vragen indienen
24 juni
Beantwoording vragen naar raad
College
1 juli
Besluitvormende raadsvergadering
Gemeenteraad
pagina 2
Gemeenteraad