Document · PDF

Jaarstukken 2023

Raadsvergadering 3 juli 2024, gemeente GoudaBij agendapunt: Besluit: Jaarstukken 2023 (Hamerstuk)49.796 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 6

Gemeente Gouda, Geovisia

Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrĳ te worden

Hoofdverwarmingsinstallatie woningen (aardgas)

2022: 32.294*

2021: 32.106

2020: 32.269

CBS, Regionale Klimaatmonitor: https:// opendata.cbs.nl/#/ CBS/nl/dataset/ 84948NED/

Gestart per 1-1-2023, nog geen data beschikbaar.

2021: 3.8%

2020: 3.4%

RVO, Regionale Klimaatmonitor

Sneller Reductie van Nog geen nieuwe verduurzamen de CO2waarde beschikbaar. gemeentelĳk uitstoot van de vastgoed gemeentelĳke vastgoedporteuille

2021 11% CO2 reductie

Gemeente Gouda, energiemonitor

Investeren in Ik vind mĳn de kwaliteit en buurt goed/ toegankelĳk- slecht heid van de onderhouden openbare ruimte

2022: Goed onhouden: 19% Redelĳk goed onderhouden: 47% Redelĳk slecht onderhouden: 24% Slecht onderhouden: 11%

2021: Goed onhouden: 18% Redelĳk goed onderhouden: 48% Redelĳk slecht onderhouden: 24% Slecht onderhouden: 10%

Stadspeiling

Inwoners en Gouds ondernemers IsolatiePlan helpen energie te besparen en aardgasvrĳ te worden Inwoners en ondernemers helpen energie te besparen en aardgasvrĳ te worden

Data (jaarstukken 2023)

Percentage Nog geen nieuwe bekende waarde beschikbaar. hernieuwbare energie

Jaarstukken 2023

2023: Goed onhouden: 18% Redelĳk goed onderhouden: 49% Redelĳk slecht onderhouden: 25% Slecht onderhouden: 8%

*De data voor 2022 komen uit de klimaatmonitor, daar staan echter andere aantallen voor 2021 (32.443) en 2020 (32.503). Geen idee of hier sprake is van een correctie of dat er voorheen een andere bron is gebruikt.

3.2.4 Wat heeft het gekost? 3.2.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 (basis)

Begroting 2023 (na wĳzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wĳzigingen

Lasten

31.199

33.353

30.205

3.149

Baten

-30.728

-34.166

-32.025

-2.141

470

-813

-1.820

1.008

Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves (lasten)

5.000

5.850

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-7.567

-6.430

-5.300

-1.130

Gerealiseerd resultaat

-2.097

-1.393

-1.270

-122

3.2.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 Begroting 2023 (basis) (na wĳzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wĳziging 2.306

7.2 Riolering

-1.335

-858

-3.164

7.3 Afval

-2.008

-2.090

-2.182

7.4 Milieubeheer

3.814

2.136

3.526

-1.390

470

-813

-1.820

1.008

Totaal

3.2.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrĳving (bedragen * € 1000) 7.2 Riolering

2.306

Aan de voorziening riolering wordt minder toegevoegd. Door lagere investeringen op het taakveld, is het bedrag aan berekende compensabele BTW over de kosten lager. Bĳ de verrekening met de voorziening wordt in de nacalculatie extracomptabel rekening gehouden met compensabele BTW over kosten en investeringen ten behoeve van riolering.

615

Lagere investeringen waardoor lagere onttrekking reserve. Aanbesteding op dagelĳks onderhoud heeft vertraging opgelopen vanwege termĳnen aanbesteding en planning van aannemer. Verder zĳn alle uitgezette opdrachten voor onderhoud op gemalen niet uitvoerbaar gebleken door lange levertĳden van materiaal. Per saldo valt het voordeel weg tegen een nadeel op taakveld 0.10

1.130

Baggeren Oostpolder wordt in 2024 uitgevoerd en afgerond.

608

Diverse kleine verschillen.

7.3 Afval

Voor zwerfafval is een definietieve afrekening binnengekomen over periode 2021-2022 en er werd door het afvalfonds een hogere vergoeding uitgekeerd voor openbare prullenbakken.

Diverse kleine verschillen.

7.4 Milieubeheer

1.391

Middelen capaciteit klimaat- en energiebeleid: in de beschikking is aangegeven dat deze middelen in 2023 en in 2024 kunnen worden ingezet ter dekking van de apparaatskosten klimaat- en energiebeleid. Aangezien de ontvangst wel begroot was in 2023 leidt de besteding in 2024 (conform beschikking) tot een nadeel in 2023. In 2024 levert dit een voordeel op en zal worden meegenomen in de 2e Berap.

1.270

Duurzaamheid en Milieu: het nadeel op de post leges milieu wordt voornamelĳk veroorzaakt doordat een deel van de ontvangen milieuleges verantwoord zĳn op leges algemeen in programma 3, taakveld 8.3. Daar treedt een overschot op. Ook zĳn er in de exploitatie een aantal kleinere overschrĳdingen.

Diverse kleine verschillen.

Klimaatadaptatie: het nadeel wordt veroorzaakt door aanvullende toerekenig van kosten klimaatadaptatie die bĳ de 2eBerap niet voorzien waren.

3.2.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrĳving (bedragen * € 1000)

Verschil

V/N

Reserve investeringen riool: voor investeringen en dagelĳks onderhoud aan riolering zĳn minder kosten gemaakt, die verrekend worden met de reserve.

1.130

Totaal

1.130

Jaarstukken 2023

3.3 Wonen en leefomgeving Ambitie In Gouda kan iedereen prettig wonen en leven en dat moet zo blĳven. Een goede bereikbaarheid en woningaanbod voor elke doelgroep zĳn daarvoor van belang. Er komen nieuwe woningen in Westergouwe, de Spoorzone en andere plekken in de stad. De norm is betaalbaar bouwen, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen, en aandacht voor duurzame mobiliteit. De goede bereikbaarheid en centrale ligging zĳn een onbetwistbare kracht van Gouda. Om Gouda in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden en goed te ontsluiten, wordt het Verkeerscirculatieplan uitgevoerd. Met meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer. De binnenstad wordt autoluw. Het omgevingsbeleid biedt duidelĳke richting en regelgeving voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

Wat is bereikt? 1) Een toekomstbestendige woningvoorraad De Huisvestingsverordening is geactualiseerd, de doelgroepenverordening vastgesteld en het Actieplan dakloosheid uitgevoerd. De gemeente heeft voldaan aan haar opgave voor 2023 op gebied van de uitstroom uit de maatschappelĳke opvang en Wonen Eerst. De realisatie van de Gouwe Huse is verder voorbereid. Samen met betrokken partĳen zoekt de gemeente nog naar maatregelen om inwoners door te laten stromen naar een passende woning die past bĳ hun levensfase.

2) Actieve sturing op het woningbouwprogramma In 2023 zĳn 362 woningen toegevoegd aan het woningaanbod in Gouda. 281 nieuwbouwwoningen en overige toevoegingen. De woningvoorraad is daarmee nu 34.477 woningen. In Gouda-Oost zĳn verschillende complexen sociale huurwoningen opgeleverd. Voor mensen die zĳn aangewezen op wonen en zorg zĳn het Herstelhuis, verzorgingshuis Huize ter Gouwe en een zorgvilla aan de Jac. P. Thĳsselaan opgeleverd. De gemeente hanteert een vaste norm voor sociale huur, gereguleerde middeldure huur en betaalbare koop. Eind 2023 is het Fonds betaalbaar wonen ingevoerd.

3) Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan De wĳkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem en de nota grote en zware voertuigen zĳn in 2023 vastgesteld. De gemeente heeft een gedeelte van de regionale doorfietsroute Rotterdam-Gouda gerealiseerd; de routes Bodegraven-Gouda en Alphen-Gouda zĳn uitgewerkt. De Wilhelmina van Pruisenlaan is heringericht en er ligt een schetsontwerp voor de Koningin Wilhelminaweg. Samen met de gemeente Zuidplas wordt gewerkt aan maatregelen om Westergouwe beter te ontsluiten.

4) Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading In 2023 kwamen er 33 nieuwe openbare laadpunten bĳ. In totaal zĳn er nu 473 punten in Gouda. Daarnaast wordt gewerkt aan de uitgangspunten voor snelladen voor personen-, bestel- en vrachtauto's. Het beleidskader Deelvervoer is vastgesteld en een aanbieder van deelfietsen heeft een vergunning gekregen. Ook een bewonersinitiatief voor deelauto's heeft een vergunning gekregen. Verder is met ondernemersverenigingen en de logistiek makelaar gewerkt aan de stapsgewĳze invoering van Zero-Emissie Stadslogistiek vanaf 1 januari 2025.

Jaarstukken 2023

3.3.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan? Er is een keuze gemaakt in de onderwerpen op het gebied van wonen en leefomgeving die hier naar voren komen. De gemeente is bĳvoorbeeld ook verantwoordelĳk voor taken als de begeleiding en toetsing van ruimtelĳke plannen, het actualiseren van ruimtelĳke kaders en toezicht en handhaving van relevante wet- en regelgeving.

Doelstelling 1: Een toekomstbestendige woningvoorraad • De gemeente heeft de Huisvestingsverordening geactualiseerd. Deze maakt het mogelĳk de schaarse betaalbare woningen zo eerlĳk mogelĳk te verdelen. Dit gebeurt met oog voor de regionale woonbehoefte door samen te werken met de regiogemeenten. In verband met de aanhoudende schaarste aan betaalbare woningen en de gewĳzigde Huisvestingswet is in de regio afgesproken te inventariseren of er versneld een nieuwe actualisatie van de Huisvestingsverordening nodig is. • De gemeente heeft (samen met betrokken partĳen) gezocht naar maatregelen om (oudere) bewoners te helpen verhuizen naar een meer passende woning. Hierdoor ontstaat in theorie ruimte voor anderen die op zoek zĳn naar een woning die past bĳ hun levensfase. • Het actieplan dakloosheid is uitgevoerd om mensen te helpen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor Gouwe Huse zĳn de voorbereidingen getroffen voor oplevering eind 2024. Verder faciliteerde de gemeente woonzorgconcepten. Vanuit het convenant Huisvesting Bĳzondere Doelgroepen zĳn in Gouda 24 woningen toegewezen aan mensen op de wachtlĳst (uitstroom) en zĳn daarnaast 5 woningen toegewezen voor Wonen Eerst. De opgave was 25 woningen voor uitstromers en 4 woningen voor Wonen Eerst. Gouda heeft hiermee dan ook voldaan aan de opgave voor 2023.

Daarnaast zĳn in 2023 de voorbereidingen getroffen voor de verbouwing van de Gildenburg 1 en zĳn verkennende gesprekken gestart met diverse zorgaanbieders. • De transformatie van het gemeentelĳk pand aan de Winterdĳk 10 draagt bĳ aan het woningaanbod voor jongeren.

Doelstelling 2: Actieve sturing op het woningbouwprogramma • In 2023 zĳn De Gouwe en de Ĳssel, de Goudplevier en de Zilverreiger in Gouda-Oost opgeleverd als sociale huurwoningen. Voor de doelgroep die is aangewezen op wonen en zorg zĳn het Herstelhuis, verzorgingshuis Huize ter Gouwe en Goudse Gaarde, een zorgvilla aan de Jac. P. Thĳsselaan, opgeleverd. In 2023 zĳn er 362 woningen in Gouda bĳ gekomen, waarvan 128 sociale huurwoningen (dat is 35%). Bĳ nieuwbouw hanteert de gemeente een vaste norm voor sociale huur (33%) en gereguleerde middeldure huur en betaalbare koop (samen 20%). • In 2023 heeft de gemeente samen met de regiogemeenten de Regionale Realisatie Agenda wonen ondertekend met daarin afspraken met betrekking tot de woningbouwprogrammering voor de periode t/m 2030. Daarin staat een inspanningsafspraak om regionaal te komen tot een woningbouwprogramma met meer betaalbaar wonen. De Goudse woningbouwprogrammering is opgebouwd volgens de uitgangspunten van de woon(zorg)visie die de raad in november 2021 heeft vastgesteld. • In 2023 is voor 3 projecten de Startbouwimpuls (SBI) aangevraagd. Twee projecten hebben een toekenning gekregen, in totaal € 1,9 miljoen. Hiermee kunnen projecten met betaalbare woningen doorgang vinden en is een deel van een woningbouwprogramma gewĳzigd van vrĳesectorhuur naar betaalbare koop.

• De gemeente heeft eind 2023 het Fonds betaalbaar wonen ingevoerd als onderdeel van de nota Kostenverhaal. Met de implementatie van dit fonds kan de gemeente meer regie nemen op de programmatische invulling van nieuwbouwlocaties. Als initiatiefnemers niet kunnen of willen voldoen aan de gemeentelĳke eisen voor betaalbaar wonen en zĳ dat deel van het programma ook niet elders in de gemeente kunnen realiseren is het mogelĳk om de opgave voor betaalbaar wonen “af te kopen” (mits het college instemt). De gemeenteraad heeft daarnaast eind 2023 een doelgroepenverordening vastgesteld. Die maakt het mogelĳk om in bestemmingsplannen percentages voor sociale huur, middenhuur en betaalbare koop te vereisen én het regelt definities, prĳzen, instandhoudingstermĳnen en inkadering van de doelgroepen.

Doelstelling 3: Uitvoering van het Verkeerscirculatieplan • In 2023 zĳn de wĳkmobiliteitsplannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem door de raad vastgesteld. Ook is een besluit genomen over de nota grote en zware voertuigen. Daarnaast is een start gemaakt met de aanbesteding van 7 wĳkmobiliteitsplannen, die in de komende jaren worden uitgevoerd. • De gemeente heeft een gedeelte van de regionale doorfietsroute Rotterdam-Gouda gerealiseerd. De routes BodegravenGouda en Alphen-Gouda zĳn verder uitgewerkt in tekeningen en begrotingen. De route Alphen-Gouda is integraal onderdeel van de Spoorzone ontwikkelingen. • Voor de Spoorzone is een integraal herinrichtingsplan opgesteld, waarbĳ een goede verkeersdoorstroming uitgangspunt is geweest voor het ontwerp. • In september 2023 heeft de raad ingestemd met het realiseren van een inpandige fietsenstalling aan de Nieuwe Markt. De stalling biedt gratis parkeergelegenheid voor 750 fietsen en er zĳn kluisjes, een toilet en beheerdersruimte. Ook baken kratfietsen kunnen hier parkeren en er zĳn oplaadpunten voor elektrische fietsen. • De inrichtingsplannen voor de Koningin Wilhelminaweg zĳn met input van belanghebbenden op niveau schetsontwerp afgerond. Hierna is een start gemaakt met de voorbereiding voor de uitvoering die gepland staat vanaf eind 2024.

De Wilhelmina van Pruisenlaan is heringericht en het realiseren van de herinrichting van Componistenlaan is aanbesteed. De uitgangspunten voor het maken van de herinrichting van de Fluwelensingel en Blekerssingel zĳn geïnventariseerd. • Er zĳn schoolzones ingericht bĳ basisscholen. In Plaswĳck is gestart met de realisatie van drie schoolzones aan de Plaswĳckweg en Ridder van Catsweg.

Jaarstukken 2023

• De gemeente heeft in overleg met de gemeente Zuidplas en provincie de maatregelen rond Westergouwe uitgewerkt inclusief een raming. Hierbĳ wordt rekening gehouden met alle ruimtelĳke ontwikkelingen in Westergouwe, Zuidplas en de regionale ambitieroute fiets. • In 2023 is in opdracht van de gemeente Gouda, gemeente Zuidplas en de regio Midden-Holland een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een duurzame ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties in het Middengebied / het Vĳfde dorp en Westergouwe. De komende periode is nader onderzoek en dialoog met partners en stakeholders noodzakelĳk voor een volgende stap in het proces naar de realisatie van station Gouda- Zuidplas. • Vanwege een gewĳzigde planning in relatie tot andere projecten, zĳn de oversteeklocaties op de Goudse Houtsingel in 2024 voorzien.

Doelstelling 4: Meer duurzame mobiliteit en bevoorrading • Het aantal openbare laadpunten in de gemeente is in 2023 gestegen van 440 naar 473. Dit is een groei van 7,5 % ten opzichte van 2022. De gemeente is gestart met het ontwikkelen van nieuw beleid over laadinfrastructuur waaronder kaders voor snelladen voor personenauto’s en bestel/ vrachtauto’s. Dit beleid wordt opgenomen in een regionale visie laadinfrastructuur. • Er is een Beleidskader Deelvervoer vastgesteld en er is een vergunning verleend voor het aanbieden van deelfietsen. Ook zĳn er extra parkeervergunningen verleend voor deelauto’s waaronder voor het bewonersinitiatief OnzeAuto. • Regionale ondernemersverenigingen Midden-Holland hebben de mogelĳkheden voor stadsdistributiehubs onderzocht. Gezamenlĳk met de gemeente worden maatregelen voorbereid voor de inzet van schone en slimme logistiek en de realisatie van een hub. De logistiek makelaar en de gemeente hebben verdere stappen gezet voor de samenwerking met het Centraal Loket ontheffingen en voor de stapsgewĳze invoering van de Zero-Emissiezone Stadslogistiek vanaf 1 januari 2025.

3.3.2 Verbonden partĳen Verbonden partĳen dragen bĳ aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partĳen is te vinden in de paragraaf verbonden partĳen. Zorg dragen voor een schone leefomgeving door het inzamelen van huishoudelĳk afval en het verwĳderen van zwerfafval op straat. Daarnaast levert Cyclus een bĳdrage aan de verkeersveiligheid door de gladheidbestrĳding op wegen in winterse perioden. Dit gebeurt op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst en tegen een marktconforme prĳs Verbonden partĳen

Doel

Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT deel)

De afdeling Bouw- en woningtoezicht (BWT) van de ODMH zag namens Gouda toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Zĳ deden dat door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelĳke ordening. Voor 2023 ging het daarbĳ bĳ Gouda onder meer om circa 1.050 afhandelingen van aanvragen omgevingsvergunningen en meldingen, 750 toezichtstaken, 150 juridische procedures vergunningen en 203 handhavingszaken. In 2023 kreeg de implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (nieuwbouw) ruime aandacht binnen de ODMH, waaronder ook advisering richting gemeenten.

Grondbank RZG Zuidplas

Door de deelname in de Grondbank heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave in relatie tot de woningbouwontwikkelingen van Gouda. In 2021 is een koopovereenkomst gesloten tussen de Grondbank en de gemeente Zuidplas, strekkende tot de overdracht van haar bezit aan Zuidplas voor de ontwikkeling van het vĳfde dorp. Daarmee zou de grondbank per 31-12-2024 worden opgeheven. Sindsdien zĳn de economische omstandigheden, zoals de renteontwikkeling, sterk gewĳzigd, wateen ongunstig effect heeft op de grondexploitatie van het plangebied. Dat maakt dat Zuidplas niet zonder meer invulling kan en wil geven aan de op haar rustende afnameverplichting en een beroep doet op de uit de koopovereenkomst voortvloeiende ontbindingsmogelĳkheid van de koopovereenkomst. Dat betekent dat de Grondbank, anders dan eerder aangenomen, niet tot liquidatie kan overgaan per 1 januari 2025. De Grondbank bereidt een voorstel voor de gemeenschappelĳke regeling te verlengen voor een periode van 10 jaar of zoveel eerder als de gronden zĳn uitgenomen. Het is voor Gouda van belang om haar invloed te houden op deze ontwikkeling en blĳft streven naar een minimaal kostenneutrale grondexploitatie om te voorkomen dat de Grondbank wordt geconfronteerd met een eventueel tekort, dat voor rekening en risico komt van de betrokken deelnemers.

Belastingsamenwerking Gouwe Rĳnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de standplaatsgelden ter dekking van de kosten voor de exploitatie van woonwagenterreinen. Daarnaast verzorgt de BSGR de heffing en de invordering van de leges omgevingsvergunning/fysieke leefomgeving ter dekking van de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het verstrekken van een dergelĳke vergunning.

Cyclus N.V.

Cyclus NV voert taken op het gebied van Afvalbeheer (onder meer inzameling en verwerking), Reiniging en Gladheidsbestrĳding.

Coöperatie Parkeerservice U.A.

Coöperatie Parkeerservice U.A. ondersteunt gemeenten bĳ het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Jaarstukken 2023

3.3.3 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zĳn de Global Goals weergegeven die van toepassing zĳn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zĳn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling

Een toekomstbestendige woningvoorraad

Indicator

Data (eerdere meting)

Databron

Eigendoms2023: vormen, met Totaal: 34477 (100%) uitsplitsing naar Koopwoningen: corporatiehuur, 19169 (55,6%) particuliere Eigendom huur en koop. woningcorporatie: 10067 (29,2%) Eigendom overige verhuurders: 5241 (15,2%)

Data (jaarstukken 2023)

2022: Totaal: 34065 (100%) Koopwoningen: 18931 (55,6%) Eigendom woningcorporatie: 10035 (29,5%) Eigendom overige verhuurders: 5071 (14.9%)

2021: Totaal: 33725 Koopwoningen: 18700 (55,4%) Eigendom woningcorporatie: 9978 (29,6%) Eigendom overige verhuurders: 5019 (15%)

(CBS, Voorraad woningen) https:// opendata.cbs.nl/ statline/#/CBS/nl/ dataset/82900NED/

EigendomsNog geen nieuwe vormen, met waarde beschikbaar. uitsplitsing naar middenhuur en betaalbare koop (WOZwaarde < 325.000)

2021 Koopwoningen: WOZ-waarde €0 < €325.000: 68.8% WOZ-waarde > €325.000: 31.2%

2020 Koopwoningen: WOZ-waarde €0 < €325.000: 78.8% WOZ-waarde > €325.000: 21.2%

2021 Corporatiehuur: Tot Kwaliteitskortingsgrens: 13.0% Tussen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens: 67.5% Tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens: 13,7% Boven liberalisatiegrens: 3.6% Onbekend: 2.3%

2020 Corporatiehuur: Tot Kwaliteitskortingsgrens: 11,3% Tussen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens: 62,6% Tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens: 20,1% Boven liberalisatiegrens: 4.0%% Onbekend: 2.0%

(CBS/WSW, Lokale Monitor Wonen) https:// www.waarstaatje gemeente.nl/ dashboard/ dashboard/lokalemonitor-wonen

Actieve sturing Alternatieve op het woonvormen woningbouwprogramma

Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.

2022: 434

2019: 452

Monitor ouderenhuisvesting: https:// 55plus.datawonen. nl/jive [geclusterde woonvormen]

Actieve sturing op het woningbouwprogramma

Aantal nieuwbouwwoningen en overige toevoegingen (o.a. transformatie)

2023: voorlopige cĳfers CBS: 281 nieuwbouw en 81 overige toevoegingen = 362 toegevoegde woningen. Netto toevoegingen 308

2022: 540 toegevoegde woningen, waarvan 436 nieuwbouw Netto toevoegingen 412

2021: 375 toegevoegde woningen, waarvan 233 nieuwbouw Netto toevoegingen: 340

Waarstaatje gemeente.nl / CBS voor historische ontwikkeling, Planregistratie Wonen voor toekomst

Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan

Intensiteiten gemotoriseerd verkeer (stadsbreed)

2023: In 2023 geen nieuwe tellingen gedaan

2022: x <90% wegcapaciteit: 74% van de tellingen 90-110% wegcapaciteit: 15% van de tellingen >110% wegcapaciteit: 11% van de tellingen

Gemeente Gouda, periodieke verkeerstellingen

Uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan

Aantal (ernstige) verkeersslachtoffers

2023: Verkeersongevallen: 395 Gewonden: 208 Doden: 0

2022: Verkeersongevallen: 369 Gewonden: 149 Doden: 0

Geregistreerde verkeersongevallen (Viastat)

2021: Verkeersongevallen: 337 Gewonden: 125 Doden: 1

Jaarstukken 2023

Doelstelling

Indicator

Data (jaarstukken 2023)

Nog geen nieuwe waarde beschikbaar.

Data (eerdere meting)

Databron

2022: Totaal: 34065 (100%) Koopwoningen: 18931 (55,6%) Eigendom woningcorporatie: 10035 (29,5%) Eigendom overige verhuurders: 5071 (14.9%)

2021: Totaal: 33725 Koopwoningen: 18700 (55,4%) Eigendom woningcorporatie: 9978 (29,6%) Eigendom overige verhuurders: 5019 (15%)

(CBS, Voorraad woningen) https:// opendata.cbs.nl/ statline/#/CBS/nl/ dataset/82900NED/

2018 Binnen Gouda: Fiets: 50% Lopen: 27% Auto: 21% OV: 1% Overig: 2%

CBS ODiN, Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

2021: 325

RVO, Regionale Klimaatmonitor

2017 Van en naar Gouda: Fiets: 14% Lopen: 2% Auto: 67% OV: 14% Overig: 3% Meer duurzame Laadpalen en mobiliteit en waterstoftankbevoorrading voorzieningen

2023: 473

2022: 440

3.3.4 Wat heeft het gekost? 3.3.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 (basis)

Begroting 2023 (na wĳzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wĳzigingen

Lasten

59.654

70.636

70.110

526

Baten

-29.789

-35.079

-43.904

8.824

Saldo van baten en lasten

29.864

35.557

26.207

9.350

Toevoegingen aan reserves (lasten)

12.750

14.141

14.447

-306

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-10.745

-17.686

-13.516

-4.170

Gerealiseerd resultaat

31.870

32.012

27.137

4.875

3.3.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer

Begroting 2023 Begroting 2023 (basis) (na wĳzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wĳziging -451

172

484

935

16.668

17.931

17.907

754

659

901

-242

109

108

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

6.351

7.234

6.800

434

8.1 Ruimtelĳke ordening

2.826

4.402

597

3.806

164

-162

8.3 Wonen en bouwen

2.984

4.735

-1.205

5.941

Totaal

29.864

35.557

26.207

9.350

8.2 Grondexpl. (niet-bedrĳventerreinen)

3.3.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrĳving (bedragen * € 1000) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Voor de spoorzone is een perceel grond verkocht. De baten vallen in taakveld 8.1. De lasten voor (extra) afschrĳving staan op taakveld 0.3. De administratie van de erfpachtgronden is dit jaar integraal gecontroleerd. Uit deze controle blĳkt dat de boekwaarde van de erfpachtgronden hoger is. Dit is een voordeel in de exploitatie.

Jaarstukken 2023

451

1.289

684

Omschrĳving (bedragen * € 1000) De kosten voor groot onderhoud zĳn lager dan begroot. Sommige werkzaamheden zĳn uitgesteld en worden in 2024 of later uitgevoerd. Dit leid tot een lagere onttrekking van de Reserve Groot onderhoud vastgoed.

339

Eind 2023 is een aanvang gemaakt met de voorbereiding van de integrale aanpak van het museum. De voorbereidingskosten waren niet begroot.

250

Diverse kleine verschillen.

2.1 Verkeer en vervoer

De afschrĳvingslasten die gekoppeld zĳn aan de Reserve afschrĳvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte zĳn lager uitgevallen dan begroot. Hier tegenover staat dat de onttrekking aan de betreffende reserve ook lager is dan begroot.

Diverse kleine verschillen.

2.2 Parkeren

241

Parkeerinkomsten Stationsgarage: inkomsten bleven achter ten opzichte van de bĳgestelde begroting. Bĳ de raming van de inkomsten is in 2023 abusievelĳk vooruitgelopen op de uitbreiding van de garage met 80 plaatsen.

191

Voorbereiding inpandige fietsenstalling Nieuwe Markt: er zĳn kosten gemaakt ter voorbereiding van de verbouw van een aantal voormalige winkelpanden locatie Nieuwe Markt tot inpandige fietsenstalling. Deze kosten waren niet begroot.

Diverse kleine verschillen.

2.5 Openbaar vervoer

Diverse kleine verschillen.

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

434

Groenfonds: er is een voordeel gerealiseerd door een verschuiving in de uitvoeringsplanning van diverse groenfondsprojecten. Daardoor werden minder kosten met de Reserve Groenfonds verrekend. Daar staat dan ook lagere onttrekking aan de reserve tegenover. Per saldo budgetneutraal

447

Diverse kleine verschillen.

-13

8.1 Ruimtelĳke ordening

3.805

Ruimtelĳke Ontwikkeling en Omgevingswet: in 2023 heeft de focus gelegen op het naar de lĳn brengen van de werkzaamheden en is de implementatie in een lagere versnelling gekomen. Voorgesteld wordt om de kosten voor voornamelĳk doorlopende implementatiewerkzaamheden te melden in de Bestuursrapportage 2024 omdat het implementatietraject in 2024 wordt gecontinueerd en hier vooralsnog geen middelen voor zĳn opgenomen.

260

BIj de Spoorzone is een perceel grond verkocht. Hier staan kosten tegenover: de extra afschrĳving, die geboekt is op taakveld 0.3. en diverse andere kosten. Voor het restant € 2.416.000 wordt voorgesteld deze in een in te stellen Reserve Spoorzone te storten ter dekking van nog te maken kosten.

3.705

In 2023 is een integrale actualisatie gedaan van de faciliterende projecten (projecten met anterieure overeenkomsten). Het nadeel komt vooral doordat de complexiteit van de locatieontwikkeling in de huidige markt zorgt voor vertraging en meer intensieve planontwikkelingsprocessen. Daarnaast is geïnvesteerd in een nieuwe nota kostenverhaal en nota grondbeleid, waarmee actiever grondbeleid mogelĳk wordt en kostenverhaal effectiever wordt ingezet.

237

Op basis van de kostenprognose 2023 is in de 2eBerap aanvullend budget aangevraagd ter dekking van de kosten externe inzet. Ultimo 2023 bleek dat de kostenprognose lager uitviel dan voorzien. Dit budget valt derhalve vrĳ.

100

Diverse kleine verschillen.

8.2 Grondexpl. (niet-bedrĳventerreinen)

162

De grondexploitatie van project Bolwerk is in 2013 afgesloten. Voor afrondende werkzaamheden (monitoring bodemsanering) en woonrĳp maken Poortgebouw is een nazorgbudget gevormd. Na jaren braak te hebben gelegen is in 2022 gestart met de bouw van zorgcentrum Huize ter Gouwe. De gemeente richt de buitenruimte in. In 2024 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Er was abusievelĳk geen onttrekking opgenomen, terwĳl het werk wel was gestart. Wel is hiervoor voldoende budget beschikbaar binnen de Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk zodat er geen financiële consequenties ontstaan. Voorgesteld wordt bĳ de resultaatsbestemming dit bedrag uit de Reserve nog uit te voeren werkzaamheden Bolwerk te onttrekken.

164

8.3 Wonen en bouwen

5.941

Bĳ wĳkontwikkeling is per saldo een lager bedrag besteed dan vooraf begroot. Bĳ meerdere projecten is sprake van vertraging. Dit komt deels door leveringsproblemen met NUTS. Maar ook bĳ systeembouwwoningen zĳn de levertĳden opgelopen. Hierdoor duurt het langer voordat projecten starten. Projecten worden daardoor ook later opgeleverd / overgedragen. De gereserveerde

2.318

Diverse kleine verschillen.

Jaarstukken 2023

Omschrĳving (bedragen * € 1000) budgetten schuiven dan ook in de tĳd mee. Investeringen worden vervolgens later gedaan maar passen wel binnen het totaal beschikbare budget Wĳkontwikkeling. Hierdoor wordt ook de bĳbehorende mutaties op de Reserve Wĳkontwikkeling gewĳzigd. Bouwleges: de meerinkomsten aan bouwleges worden veroorzaakt door een drietal grote projecten die bĳ de actualisatie van de legesinkomsten 2eBerap niet voorzien waren. Het betreft een project in Westergouwe, een project op de Jamessingel en een project op de NieuweGouwe Oostzĳde.

1.974

Voor de Reserve versnelling woningbouw waren hogere lasten en daarmee was een hogere onttrekking begroot dan gerealiseerd. Bĳ meerdere projecten zĳn omstandigheden geweest waardoor de bouw is vertraagd. Positief is dat de projecten nog altĳd kunnen worden gerealiseerd. Uitstel heeft niet geleid tot afstel. Veelal zĳn het praktische problemen zoals extra tĳd voor de voorbelasting, onwerkbaar weer, extra bouwveiligheidsmaatregelen. Dit alles is niet van invloed op het totaalbudget. Alleen de prognose van de kosten en de bĳbehorede onttrekking aan de Reserve versnelling woningbouw wordt aangepast.

1.319

Wet Goed Verhuurderschap: het incidentele budget voor de opzet van een meldpunt kan pas in 2024 besteed worden. Mochten deze uitgven in 2024 leiden tot een overschrĳding dan rapporteren we hierover in de Bestuursrapportage.

111

Wonen Boven Winkels: het voordeel wordt veroorzaakt door in voorgaande jaren aangegane betalingsverplichtingen met een meerjarig karakter waar nog geen uitbetaling op heeft plaatsgevonden. Eventuele overschrĳdingen op deze post melden we in de Bestuursrapportages.

Bodemdaling en Funderingen: er is minder uitgegeven dan verwacht doordat er minder inzet was door personele wisselingen. Ook is Gouda in afwachting van het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over de nationale aanpak van funderingsproblematiek.

Diverse kleine verschillen.

Verschil

V/N

2.318

Reserve Groenfonds: door een verschuiving in de uitvoeringsplanning van diverse groenfondsprojecten zĳn er in 2023 minder kosten gemaakt. Hierdoor worden minder kosten verrekend met de reserve.

447

Reserve Groot onderhoud vastgoed: De kosten voor groot onderhoud zĳn lager dan begroot. Sommige werkzaamheden zĳn uitgesteld en worden in 2024 of later uitgevoerd. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve.

339

Reserve versnellen woningbouw+(gebieds)transformatie: voor het (meerjarig) project versnelling woningbouw zĳn in 2023 minder kosten gemaakt die verrekend worden met de reserve.

1.319

Reserve afschrĳvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte: de afschrĳvingslasten die gekoppeld zĳn aan de Reserve afschrĳvingslasten vervangingsinvesteringen openbare ruimte zĳn lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor worden minder kosten verrekend met de reserve.

4.476

3.3.4.4 Verschillenverklaring reserves Omschrĳving (bedragen * € 1000) Reserve Wĳkontwikkeling: per saldo een lager bedrag besteed dan vooraf begroot. Bĳ meerdere projecten is sprake van vertraging. Dit komt deels door leveringsproblemen met NUTS. Maar ook bĳ systeembouwwoningen zĳn de levertĳden opgelopen. Hierdoor duurt het langer voordat projecten starten. Projecten worden daardoor ook later opgeleverd / overgedragen. De gereserveerde budgetten schuiven dan ook in de tĳd mee. Investeringen worden vervolgens later gedaan maar passen wel binnen het totaal beschikbare budget Wĳkontwikkeling.

Totaal

Jaarstukken 2023

3.4 Sociaal domein Ambitie De ambitie is een inclusief en sociaal Gouda, waarin iedereen gelĳkwaardig is en iedere Gouwenaar mee kan doen. Ongeacht leeftĳd, culturele achtergrond, gender, inkomen, seksuele voorkeur, talent of beperking. Dit betekent dat we de juiste zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar houden voor Gouwenaars die dit nodig hebben. Ook hebben we meer aandacht voor armoede en schuldhulp. Om mee te kunnen doen in de samenleving moeten mensen kunnen beschikken over bestaanszekerheid. Daarom worden gezinnen met een laag inkomen die dat nodig hebben ondersteund met specifieke aandacht voor kinderen.

Wat is bereikt? 1) Iedereen kan meedoen Samen met inwoners en maatschappelĳke organisaties is een nieuwe Lokale Inclusie Agenda voor 2024 – 2025 opgesteld. De speerpunten zĳn in samenspraak en samenspel met de stad tot stand gekomen. In 2023 zĳn 141 inwoners uitgestroomd naar werk en 14 naar school. Het aantal bĳstandsdossiers is in 2023 toegenomen van 1.710 op 1 januari 2023 naar 1.751 op 1 januari 2024. Het aantal mantelzorgers dat gebruik maakt van mantelzorgondersteuning is gestegen van 2 op de 10 naar 4 op de 10. Ook het aantal geregistreerde mantelzorgers is toegenomen van 1072 mantelzorgers (eind 2022) naar 1155 (november 2023).

2) Inzetten op kansengelĳkheid De inkomensgrenzen voor de minimaregelingen zĳn opgehoogd van 120% naar 130% van de bĳstandsnorm Aan de Rotterdampas van kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 130% van de bĳstandsnorm zĳn tegoedbonnen voor huiswerkbegeleiding toegevoegd. In 2023 zĳn 3.883 Rotterdampassen verstrekt. 1.841 aan volwassenen en 2.042 aan kinderen. Dit is een stĳging van 14% t.o.v. vorig jaar.

3) Passende zorg en ondersteuning Het aantal kinderen met een indicatie voor jeugdzorg is in 2023 afgenomen van 1 op 6,65 in 2022 naar 1 op 7,3. Dit is mede het effect van de inzet van de samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen. Als onderdeel van de Goudse aanpak rondom (complexe) scheidingen is in november het Scheidingsplein Gouda gelanceerd. Vanaf september 2023 is het mogelĳk om langere indicaties voor Wmo hulp bĳ het huishouden, begeleiding en dagbesteding af te geven. De indicatieduur van 3 jaar is verruimd naar maximaal 5 jaar. Hierbĳ wordt uitgegaan van ‘5 jaar, tenzĳ’. De bedoeling is dus dat lange indicaties de norm worden.

4) Integrale dienstverlening In het kader van meer tĳd en resultaat voor de inwoner is er een inhoudelĳke kwaliteitsslag gemaakt bĳ de integrale toegang van het sociaal domein waardoor de inwoner beter geholpen kan worden. Daarnaast heeft het college besloten om casemanagement voor jeugd en Wmo in te voeren.

Jaarstukken 2023

3.4.1 Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Doelstelling 1: Iedereen kan meedoen • Er is uitvoering gegeven aan de Lokale inclusie agenda. Tĳdens de jaarlĳkse Week van Respect leerden jongeren op Goudse scholen, sportverenigingen en clubs hoe zĳ respectvol en zonder discriminatie met elkaar om kunnen gaan. Ook voor volwassenen zĳn er verschillende activiteiten georganiseerd. Om diversiteit en inclusie in de stad te stimuleren, is aandacht besteed aan vieren en herdenken. Zo is invulling gegeven aan het herdenkingsjaar slavernĳverleden en de viering van Keti Koti. Samen met de Regenboog Alliantie is er een nieuw Regenboogbeleid voor de periode 2022-2026 ontwikkeld. De lokale aanpak van discriminatie is samen met de organisaties in het Anti-Discriminatie Platform (Platform Gouda Inclusief) versterkt. Het Werkgeversservicepunt bevordert inclusie door het bevorderen van inclusief ondernemen. Voorbeelden hiervan zĳn de banenmarkt voor werkgevers die openstaan voor inwoners met een arbeidsbeperking en anderstaligen. En het werkgeversevenement dat helemaal in het teken stond van inclusie en de arbeidsmarkt. • Om te zorgen voor passend woonaanbod is er een start gemaakt met het verbouwen van Gildenburg 1. Waardoor een mix van 8 reguliere jongeren en 5 jongeren met begeleiding een woonplek krĳgen. De omgevingsvergunning voor het realiseren van 5 Gouwe Huse is eind 2023 aangevraagd.

Aan Oosthaven 31 kunnen er in 2024- 2025 18 extra plekken gerealiseerd worden voor beschermd, beschut en begeleid wonen voor jongeren. Er is er gewerkt aan een startnotitie als opmaat naar een regionale woonzorgvisie in 2024. Ook zĳn er vergaande gesprekken gevoerd voor de realisatie van een Oudenhuis in Westergouwe in 2025. • De dienstverlening aan werkzoekenden was erop gericht om inwoners met een bĳstandsuitkering zoveel mogelĳk mee te laten doen in de samenleving. In 2023 zĳn 141 inwoners uitgestroomd naar werk en 14 naar school. • In april zĳn 2 consulenten participatie gestart voor de begeleiding van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Begin december waren al bĳna 330 gesprekken gevoerd. De meeste cliënten hadden toen 2 of 3 gesprekken gehad. • De pilot ‘simpel switchen’ is gestart met 5 deelnemers van Wmo-dagbesteding. Doel was te onderzoeken of zĳ zouden kunnen ‘switchen’ naar een vorm van arbeid en wat daarvoor nodig is. Eén deelnemer heeft daadwerkelĳk de stap kunnen zetten. Verder hebben gesprekken plaats gevonden met Promen en 2 dagbestdingsaanbieders om te onderzoeken wat er nodig is om inwoners vanuit de dagbesteding een overstap te laten maken naar een vorm van werk. • De goede ondersteuning van mantelzorgers en vrĳwilligers is voortgezet. In 2023 zĳn 7 vrĳwilligerspenningen uitgereikt.

Er zĳn geen aanvragen voor de Goudse Ster of jeugdlintje (voor vrĳwilligers onder de 23 jaar) binnengekomen. Op 7 december is uitgebreid aandacht besteed aan de Nationale dag van de vrĳwilliger. Het college heeft vrĳwilligerswerk positief onder de aandacht gebracht door deelname aan NL Doet.

Doelstelling 2: Inzetten op kansengelĳkheid • In drie jaar tĳd is het Gouds preventieakoord uitgevoerd met 20 van de 24 geformuleerde acties. Zo zĳn onder andere maandelĳkse soepuurtjes georganiseerd voor Goudse inwoners met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook werd Gouda Beach georganiseerd. Tĳdens dit evenement sloot het Sociaal Team tevens aan om gesprekken te voeren met inwoners over thema’s rondom gezondheid. • Door een kwartiermaker is onderzocht welke buurt het meest geschikt is om een buurtaanpak in te ontwikkelen. Na het afronden van deze fase is een programmamanager geworven. Op 15 november is er een aftrap geweest van de buurtaanpak ‘Buurt aan Zet’ in de buurt Oud Achterwillens met bewoners en netwerkpartners die al werkzaam zĳn in de wĳk. Samen met hen wordt gekeken naar wat nodig is in de buurt. • Het gemiddeld aantal aanmeldingen schuldhulpverlening per maand is na een stĳging in 2022 het afgelopen jaar gestabiliseerd op het niveau van 2022. In 2021 waren dit er gemiddeld 25 per maand. In 2022 en in 2023 meldden zich per maand gemiddeld 27 mensen aan voor schuldhulpverlening. In 2023 zĳn 143 trajecten afgesloten. Waarvan het overgrote deel, namelĳk 77%, met een positief resultaat is afgerond. Bĳ 20% van de afgesloten trajecten was sprake van een niet succesvolle beëindiging.

Dit betreft cliënten die nog niet in staat waren om het traject voor schuldhulpverlening te vervolgen. In de rest van de gevallen(3%) is er beëindigd om neutrale redenen zoals op verzoek van de cliënt of vanwege overlĳden of verhuizing van de cliënt. • In het kader van vroegsignalering van schulden zĳn 3.223 signalen ontvangen en komt 37,2% in aanmerking voor opvolging door een huisbezoek. Dit is een toename van 2,2% ten opzichte van 2022. In 2023 is de uitvoeringscapaciteit uitgebreid zodat structureel huisbezoeken kunnen worden ingezet bĳ zorgwekkende betalingsachterstanden. Met het resultaat dat in 14,86% het gelukt is om in contact te komen met de inwoners. Een stĳging van 9,1% ten opzichte van 2022. Het percentage inwoners dat het hulpaanbod heeft geaccepteerd is gestegen met 2,03% naar 3,38%. • In 2023 zĳn de inkomensgrenzen voor de aanschaf van een Rotterdampas tegen reductietarief en het kindpakket verruimd van 120 naar 130% van de bĳstandsnorm. Het aantal pashouders (volwassenen en kinderen) is in 2023 toegenomen. Het aantal volwassen pashouders nam toe met 18% en het aantal kinderen met 12%. Ook werden 1115 vouchers verzilverd. Als onderdeel van het Winterplan is het jeugdtegoed voor de tweede keer opgehoogd naar € 500 (normaal €150) voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar en voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar naar € 250.

• Aan het kindpakket op de Rotterdampas zĳn in oktober 2023 tegoedbonnen voor huiswerkbegeleiding toegevoegd. Hiermee kunnen deze kinderen gratis gebruik maken van het aanbod van Steunpunt OOG of de Brede School in samenwerking met Stichting leren voor de toekomst. • Vanuit het Winterplan is budget vrĳgemaakt voor een lokaal noodfonds in de hoge energiekosten (in aanvulling op landelĳke regelingen). Tot op heden zĳn er 256 aanvragen ontvangen. In 23% van de afgehandelde aanvragen heeft het geleid tot een toekenning. De tegemoetkoming hoge energiekosten loopt tot april 2024.

Jaarstukken 2023

Jaar

Volwassenen, reductietarief

Kinderen met kindpakket

Middentarief

Volwassenen voltarief

Kinderen zonder kindpakket

Verzilverde vouchers

2023

1168

1423

7+4

666

615

1115

2022

1005

1339

555

475

1304

2021

1042

1457

279

223

1034

2020

935

1364

664

349

993

2019

994

1309

728

338

1300

2018

1145

1316

532

176

1182

(vol/ kind)

Doelstelling 3: Passende zorg en ondersteuning • De samenwerking met de huisartsen in de toegang tot de jeugdzorg is verder uitgebreid. Vanaf mei 2023 is er in 6 huisartspraktĳken een consulent kind en jeugd werkzaam die ouders en jeugdigen ondersteunt met vragen over of problemen met opvoeden of opgroeien. Zoals beoogd met de samenwerking, zĳn er in 2023 vanuit de huisartsenpraktĳken minder indicaties voor jeugdzorg afgegeven dan in 2022. • De samenwerking met scholen is versterkt. De (reguliere) scholen voor primair onderwĳs en voortgezet onderwĳs in Gouda hebben vaste contactpersonen gekregen. Op alle scholen heeft een gesprek plaatsgevonden met de bĳ school betrokken zorgprofessionals. Er zĳn per school afspraken gemaakt over de samenwerking. Dit heeft geresulteerd in het meer gezamenlĳk optrekken (=meer dan samenwerken) tussen onderwĳs en zorg waarbĳ normaliseren (versterken van het gewone leven) het uitgangspunt is. • Met de proeftuin Bruisnest is onderzocht of met het vrĳ toegankelĳke aanbod van het Bruisnest, Wmo-indicaties voor dagbesteding konden worden voorkomen of uitgesteld. Een causaal verband bleek lastig aantoonbaar. Wel bleek dat het Buisnest een goede plek is voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid die behoefte hebben aan hulp bĳ het aanbrengen van structuur in de dag. Of als aanvulling op geïndiceerde dagbesteding.

Dit is de reden dat de proeftuin is beëindigd en besloten is om in 2024 vanuit Wmo-budget financieel bĳ te dragen aan het aanbod van het Bruisnest voor deze inwoners. • Samen met de regiogemeenten in Midden Holland is het kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025 opgesteld en vastgesteld. Het inkoopkader beschrĳft wat we willen bereiken met de inkoop jeugdhulp en Wmo per 2025 en vormt de basis voor het inkoopplan waarin concrete inkoopkeuzes worden beschreven. Doel van de inkoop is om een dekkend hulp- en ondersteuningsaanbod te realiseren dat passend en beschikbaar, toegankelĳk en betaalbaar is • De landelĳke invoering van de inkomensafhankelĳke bĳdrage Wmo is uitgesteld tot 2026. Ook is besloten dat deze bĳdrage dan voor meer voorzieningen gaat gelden dan alleen voor hulp bĳ het huishouden. Daarnaast is de taakstelling die bĳ deze invoering hoort, uitgesteld.

Doelstelling 4: Integrale dienstverlening • In december 2023 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelĳke ondersteuning en jeugdhulp Gouda 2023 vastgesteld. In aansluiting hierop heeft het college de bĳbehorende Regeling vastgesteld. In de Verordening en Regeling 2023 zĳn hoofdzakelĳk de volgende punten gewĳzigd: a. Er zĳn overwegingen toegevoegd aan het begin van de Verordening 2023 die aansluiten op de nota Sociaal Domein ‘Iedereen kan meedoen’. b. De toegang tot jeugdhulp en de Wmo is vollediger uitgewerkt. Vanuit juridische overwegingen zĳn de aanmeldprocedures voor Jeugd en Wmo uit elkaar gehaald. Daarnaast is de relatie tussen eigen mogelĳkheden en eigen regie van de inwoner en de noodzaak tot hulp vanuit de gemeente beter uitgewerkt. c. Het persoonsgebonden budget (pgb) is verder uitgewerkt. De belangrĳkste wĳziging is de invoering van een pgb-plan met kwaliteitseisen en een vaardigheidstoets. • Door een uitbreiding van de inzet van de sociaal raadslieden van het Sociaal Team makkelĳker bereikbaar voor de (kwetsbare) inwoner. Ook zĳn zĳ voor bredere hulpvragen beschikbaar, bĳvoorbeeld vragen rondom scheidingen. Om multi-probleemhuishoudens beter te kunnen helpen is de gemeente Gouda in maart 2023 aangesloten bĳ het landelĳke programma maatwerk multi-probleemhuishoudens (PMM). • De gemeente is per 1 januari 2022 verantwoordelĳk voor inburgering.

In 2023 zĳn de achterstanden die er waren in het opstarten van de inburgeringstrajecten weggewerkt. Alle statushouders worden binnen de daarvoor gestelde termĳnen uitgenodigd voor het opstarten van de inburgering. • Op 12 april 2023 is de actualisatie van de beleidsnota sociaal domein ‘Iedereen kan meedoen’ vastgesteld door de gemeenteraad. De actualisatie is de uitkomst van de evaluatieve bespreking met de raad en de GASD.

Jaarstukken 2023

3.4.2 Verbonden partĳen Verbonden partĳen dragen bĳ aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partĳen is te vinden in de paragraaf verbonden partĳen. Verbonden partĳen

Doel

Promen

Promen voert doelstellingen uit de programmabegroting uit:

1. Iedereen die kan werken, werkt naar vermogen of is actief voor de samenleving 2. Voor wie dat nodig heeft, is een veilig vangnet beschikbaar (in dit geval in relatie tot werk). Hecht

In Hecht zĳn de gemeentelĳke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met meer dan 1.000 medewerkers en een flexibele schil van tussen de 1.000-2.000 medewerkers. Deze flexibele schil levert vanuit verschillende expertises hun eigen specifieke bĳdrage aan een gezonder Hollands Midden. Alles wat Hecht doet, moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van het leven, meer positief ervaren gezondheid, meer veiligheid en meer kansen in de regio waarvoor ze samen met de gemeenten verantwoordelĳk zĳn. Dat bereikt Hecht alleen als ze samen doet wat nodig is, met een open blik, denken in oplossingen met een duidelĳk doel voor ogen. Dit is de kern van het handelen. De meest omvangrĳke taak van Hecht is de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het betreft onder andere over- en ondergewicht, kindermishandeling, internetgebruik en school-/ziekteverzuim/ schooluitval. Hecht voert werkzaamheden uit voor Veilig Thuis, het Meldpunt Zorg en Overlast, Basiszorg Kwetsbare Kinderen (BKK) en draagt bĳ aan het op gang brengen van de hulpverlening bĳ een huisverbod. Ook ondersteunt Hecht gemeenten in de ontwikkeling van beleid voor kwetsbare burgers.

Belastingsamenwerking GouweRĳnland (BSGR)

De BSGR verzorgt de afhandeling van kwĳtscheldingsverzoeken van de gemeentelĳke belastingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelastingen).

3.4.3 Doelen en indicatoren

Doelen Onderstaand zĳn de Global Goals weergegeven die van toepassing zĳn op dit beleidsprogramma.

Indicatoren In de onderstaande tabel zĳn de indicatoren weergegeven die samenhangen met doelstellingen binnen dit programma. Doelstelling

Indicator

Data (eerdere meting)

Databron

Iedereen kan meedoen

Het % inwoners Nog geen nieuwe dat zich thuis waarde beschikbaar. voelt in Gouda

2022: 80% (eens en helemaal eens)

Stadspeiling

Inzetten op kansengelĳkheid en preventie

Het aantal 3883 (2591) totaal aantal uitgegeven Rotterdampassen (waarvan voor volwassenen en kinderen uit

2022: 3414 (2375)

2021: 2895 (2419)

Gemeente Rotterdam

Jaarstukken 2023

Data (jaarstukken 2023)

Doelstelling

Indicator doelgroep minima)

Inzetten op kansengelĳkheid en preventie Inzetten op kansengelĳkheid en preventie

Data (jaarstukken 2023)

Data (eerdere meting)

Databron

Het % kinderen 2023: met gezond 77% gewicht

2022: 73%

2021: 76%

GGD MiddenHolland

Het aantal 2023: verzilverde 1115 tegoedbonnen sport en cultuur op de Rotterdampas (2 per pas voor kinderen minima)

2022: 1203

2021: 1235

Gemeente Rotterdam

Passende zorg Het relatieve 2023: en gebruik van 7,3 ondersteuning aantal kinderen < 18 jaar van maatwerk jeugdhulp

2022: 6,65

Gemeente Gouda, Sociaal domein

Passende zorg De gemiddelde en kosten per ondersteuning cliënt per jaar voor de maatwerkvoorziening Wmo

2022: Hulp bĳ het huishouden: € 2.321 Begeleiding: € 5.070 Dagbesteding: € 3.793

Gemeente Gouda, Sociaal domein

Integrale Het gemiddeld Nog geen nieuwe dienstverlening rapportcĳfer waarde beschikbaar. voor de dienstverlening van de medewerkers van de gemeente (J, Wmo en weni)

2022: Jeugd: 6,7 Wmo: 7.5 Werk en inkomen: 7,5

Client Ervaringsonderzoeken Jeugd, Wmo en werk en inkomen

Integrale Het % inwoners Nog geen nieuwe dienstverlening dat weet voor waarde beschikbaar. welke hulp ze terecht kunnen bĳ de gemeente

2022: x Hulp bĳ problemen in gezin of met kinderen : 57% Hulp bĳ zo lang mogelĳk zelfstandig thuis blĳven wonen (op leeftĳd, ziekte, beperking): 51% Ondersteuning bĳ verlening mantelzorg: 36% Advies en tegemoetkomingen bĳ laag inkomen: 56% Ondersteuning bĳ het vinden en behouden van werk: 45% Hulp om mee te kunnen doen en onder de mensen te komen: 32%

2023: Hulp bĳ het huishouden: € 2.428 Begeleiding: € 5.338 Dagbesteding: € 4.673

Stadspeiling

3.4.4 Wat heeft het gekost? 3.4.4.1 Overzicht exploitatie Exploitatie (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 (basis)

Begroting 2023 (na wĳzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wĳzigingen

Lasten

140.296

168.806

165.077

3.729

Baten

-29.391

-42.287

-44.417

2.131

Saldo van baten en lasten

110.905

126.519

120.659

5.860

Toevoegingen aan reserves (lasten)

3.830

3.510

320

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-735

-11.334

-10.114

-1.220

110.170

119.016

114.056

4.960

Gerealiseerd resultaat

Jaarstukken 2023

3.4.4.2 Taakvelden De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven. Een positief bedrag (+) laat zien hoeveel geld dit taakveld de gemeente per saldo heeft gekost. Taakvelden (bedragen * € 1.000)

Begroting 2023 Begroting 2023 (basis) (na wĳzigingen)

Rekening 2023

Verschil rekening t.o.v. begroting na wĳziging 481

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

8.430

7.077

6.596

6.2 Wĳkteams

7.793

6.147

6.042

105

6.3 Inkomensregelingen

8.165

14.861

16.792

-1.931

6.4 Begeleide participatie

9.621

9.577

6.5 Arbeidsparticipatie

4.968

8.324

5.657

2.667

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.878

1.913

1.836

6.71a Hulp bĳ het huishouden (WMO)

6.500

6.829

6.232

596

6.71b Begeleiding (WMO)

7.986

8.510

7.998

512

6.71c Dagbesteding (WMO)

1.528

1.697

1.262

436

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.851

2.246

1.686

561

6.72a Jeugdhulp begeleiding

5.270

6.689

6.103

586

6.72b Jeugdzorg behandeling

3.601

4.580

4.197

384

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

2.066

2.763

2.857

-95

6.72d Jeugdhulp zonder verblĳf overig

3.752

4.814

3.757

1.057

6.73a Pleegzorg

1.505

1.672

1.501

171

6.73b Gezinsgericht

1.188

1.808

2.588

-780

6.73c Jeugdhulp met verblĳf overig

1.873

2.724

2.836

-112

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf

4.482

3.498

4.811

-1.312

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf

1.053

1.499

2.278

-779

508

592

675

-84

6.81a Beschermd wonen (WMO)

15.666

17.503

12.067

5.436

6.81b Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO)

5.449

5.043

7.493

-2.449

6.82a Jeugdbescherming

2.351

2.604

2.518

6.82b Jeugdreclassering

174

188

246

-58

3.212

3.265

3.004

261

110.905

126.519

120.659

5.860

6.74c Gesloten plaatsing

7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal

3.4.4.3 Verschillenverklaring exploitatie Omschrĳving (bedragen * € 1000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

482

Opvang Vluchtelingen en ontheemden: ten opzichte van de kostenprognose bĳ de 2e bestuursrapportage 2023 zĳn de bĳkomende kosten van de extra onderkomens op de Blokker-locatie en de kosten van van onder meer beveiliging hoger dan voorzien. Per saldo vindt hierdoor een (identieke) lagere dotatie aan de Reserve vluchtelingenopvang plaats.

320

In het bestuurlĳk akkoord over opvang asielzoekers heeft het Rĳk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor integratie. Deze specifieke middelen zĳn in 2023 nog niet aangewend. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

120

In het bestuurlĳk akkoord over opvang asielzoekers heeft het Rĳk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor integratie. Deze specifieke middelen zĳn in 2023 nog niet aangewend.

120

Het budget voor energiekosten voor maatschappelĳke instellingen ad € 333.000 uit het Winterplan is gedeeltelĳk benut.

239

Door de start van de Sisa Brede Spuk Gala in 2023 zĳn minder Goudse middelen nodig geweest voor bestaande initiatieven.

122

Het voordeel wordt veroorzaakt door niet ingevulde tĳdelĳke vacatureruimte in de multi-disciplinaire teams en hogere bĳdrage van de provincie in het collectief vervoer.

159

Dit budget van centrumtaak Vrouwenopvang dient gecombineerd te worden met Taakveld 6.81B. Voorgesteld wordt dit resultaat aan de Reserve Beschermd wonen, Maatschappelĳke - en Vrouwenopvang toe te voegen.

Diverse kleine verschillen.

6.2 Wĳkteams

105

Dit overschot betreft Hecht en het compenseert het nadeel van Hecht op Taakveld 6.74B Jeugdhulp. Het restant is te verklaren door een lagere bĳdrage dan begroot aan Hecht voor zorg Oekrainse kinderen.

149

Jaarstukken 2023

Omschrĳving (bedragen * € 1000) Diverse kleine verschillen.

6.3 Inkomensregelingen

1.932

De dekking ad € 3,8 miljoen energietoelage voor mensen met een laag inkomen is als overschot opgenomen op taakveld 0.7.

3.800

De regeling voor energietoeslag lage inkomens loopt tot begin 2024 door. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

692

Er is gedurende het jaar vacatureruimte ontstaan bĳ schuldhulpverlening, inkomensvoorziening. Deze wordt op dit moment ingevuld.

289

In 2023 is het jeugdtegoed vanuit het Winterplan incidenteel opgehoogd met € 330.000. De kinderen hebben tot 1 maart de mogelĳkheid om dit tegoed uit te geven, aangezien dan het pasjaar 2023 afloopt.

219

Dit betreft incidentele middelen die later in het jaar beschikbaar zĳn gesteld voor inhuur schuldhulpverlening. Daardoor was een bestemming niet direct voorhanden. In 2024 volgt de actualisatie van het beleidskader. De raad wordt op dit moment betrokken bĳ de inhoud van het beleidskader en de besteding van het beschikbare budget.

213

Het volwassenentegoed en huiswerkbegeleiding zĳn in (eind) 2023 ingevoerd. Het heeft tĳd nodig alvorens deze regeling bekend is onder de doelgroep en daarmee ook het gebruik zal groeien.

200

Diverse kleine verschillen.

255

6.4 Begeleide participatie

Diverse kleine verschillen.

6.5 Arbeidsparticipatie

2.667

Betreft regionaal budget ten behoeve van de regionale arbeidsmarktdienstverlening. Er was de afgelopen periode veelal sprake van incidentele projectfinanciering. Voorgesteld wordt - in aansluiting met voorgaande jaren - het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024 en beschikbaar te houden voor de regio.

1.979

Het budget van het reïntegratietraject is gebaseerd op de aanname van volledige participatie in de ingekochte trajecten. Dit betreft een open-einde regeling.

285

Er is gedurende het jaar vacatureruimte ontstaan bĳ participatie. Deze wordt op dit moment ingevuld.

244

In 2023 is een bedrag opgenomen voor het jongerenperspectieffonds om de schulden van jongeren die het traject succesvol hebben doorlopen gedeeltelĳk te betalen. Die betaling zal echter in 2024 plaatsvinden.

106

Diverse kleine verschillen.

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Het gemiddelde aantal uitstaande hulpmiddelen (rolstoel- en vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen) is in 2023 toegenomen. Hierdoor is de uitnutting voor deze voorzieningen hoger dan in 2022. Daarentegen zĳn in 2023 ten opzichte van 2022 ook hogere opbrengsten gerealiseerd uit eigen bĳdragen voor deze voorzieningen.

6.71a Hulp bĳ het huishouden (WMO)

596

In 2023 is er minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening Hulp bĳ het Huishouden.

624

Het gebruik van HBH mantelzorg is ten opzichte van 2022 toegenomen.

135

Het aantal unieke cliënten met een lopende indicatie voor HBH als maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebodenbudget (PGB) is eind 2023 lager dan eind 2022.

107

6.71b Begeleiding (WMO)

512

De uitnutting van het budget voor de maatwerkvoorziening Begeleiding in de vorm van een persoonsgebondenbudget (PGB) was in 2023 lager dan verwacht.

348

In 2023 is minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblĳf dan verwacht.

164

6.71c Dagbesteding (WMO)

436

De inkomsten vanuit de regionale compensatieregeling Beschermd Wonen voor onder andere Beschut Wonen zĳn hoger dan verwacht.

269

De uitnutting van het budget voor de maatwerkvoorziening Dagbesteding was in 2023 lager dan verwacht.

167

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

561

Dit zĳn incidentele regionale middelen die conform voorgaande jaren beschikbaar moeten blĳven voor de regio. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

180

Jaarstukken 2023

Omschrĳving (bedragen * € 1000) Dit betreft een overschot op een deelbudget van de Regionale Werk Organisatie. Dit valt weg tegen een tekort op taakveld 0.4.

266

Dit betreft een overschot op een geplande maar niet gedane reserveonttrekking van de RWO.

177

Hogere uitvoeringskosten individuele verstrekkingen.

Diverse kleine verschillen.

6.72a Jeugdhulp begeleiding

586

Voor de budgetten jeugdzorg zien we dat het aantal unieke jeugdigen licht afneemt ten opzichte van voorgaand jaar door onder andere de samenwerking met de huisartsen. De gemiddelde kosten per kind zĳn echter gestegen. Dit is te verklaren door de afname in aantallen van met name ‘lichtere’ vormen van jeugdzorg. Voor een financiële analyse van de taakvelden dienen deze samengevoegd te worden. Een uitschieter van een taakveld (zowel negatief als positief ) kan voor 2023 niet apart beoordeeld worden ten opzichte van de begroting. Door de nieuwe taakveldindeling 2023 dient er een herverdeling van de middelen plaats te vinden.

586

6.72b Jeugdzorg behandeling

384

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblĳf overig

1.057

Dit zĳn incidentele regionale middelen die conform voorgaande jaren beschikbaar moeten blĳven voor de regio. Voorgesteld wordt het restant budget 2023 over te hevelen naar 2024.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gouda&id=b821ea00-d60b-4060-a7db-092a160acf11