Duurzaamheidsplan Gouda 2025, 'Zo geven we Gouda door'

̩

Voorstellen voor reservemutaties worden via de reguliere PenC-cyclus aan de raad ter besluitvorming voorgelegd, waarbij inzichtelijk gemaakt wordt wat het effect daarvan is op de weerstandsratio en de solvabiliteitsratio.

Indicatie benodigde investeringen voorgestelde focus na 2026 Onderstaande bedragen zijn nadrukkelijk globale indicaties voor investeringen die op dit moment worden voorzien, om de benodigde verdere stappen te kunnen zetten de komende jaren. Nu zijn deze middelen er niet. Wanneer de financiële situatie wijzigt, kunnen er voorstellen worden gedaan die dan per initiatief met een separaat voorstel worden ingediend. Zo kan op dat moment een integrale afweging worden gemaakt. Investeringen verduurzaming werken openbare ruimte Om duurzaamheid bij beheer en projecten een plek te geven, is een aanpassing van

huidige beheerbudgetten nodig. Om kennis en ervaring op te kunnen doen met nieuwe materialen en werkwijzen is de komende jaren behoefte aan een leerbudget en onderzoeksbudget. Dit budget kan bijvoorbeeld worden gebruikt om invulling te geven aan het MVOI Actieplan, onderzoeken naar de zogenaamde hotspots en quick wins en onderzoek naar de mogelijkheden voor de benodigde laadinfrastrauctuur. Ook kan hiermee het effect van duurzaamheidseisen in kaart worden gebracht en kunnen eventuele kosten worden opgevangen wanneer er bij een leertraject onverwachte meerkosten optreden. Voor het toepassen van duurzaamheid als gunningcriterium en het toepassen van de eisen uit het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ligt het werken met een percentage voor de hand. ̩ Indicatie: € 100.000 per jaar als onderzoeksbudget ̩ Indicatie: € 200.000 per jaar als leerbudget en opvangen incidentele onverwachte meerkosten ̩ Toepassen duurzaamheid als gunningscriterium (inclusief uitvoering Schoon en Emissieloos Bouwen): 2-5% bovenop de huidige ramingen voor projecten en beheer

Duurzaamheidsplan Gouda, 2025

33

7 | BIJLAGE III - Financiële paragraaf

Opschalen verduurzaming gebouwde omgeving, tijdspad vanaf 2026 Op basis van het ROB is 40% meer nodig in de uitvoering klimaatbeleid dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft deels te maken met eerder onvoorziene taken zoals aanpak netcongestie, opstellen SMP en energiesysteem. Daarnaast blijkt de wijkaanpak meer inzet te vragen dan eerder gedacht. Voor een wijkaanpak met all-electric eindbeeld is gemiddeld 2,3 fte nodig. Vertaald naar Gouda komt dit neer op meer op ongeveer 25 fte. Op dit moment werken in Gouda 3 fte aan de wijkaanpak. ̩ Indicatie: € 3.575.000 per jaar, bij inzet 25 fte extra. De wijkaanpakken lopen niet de hele tijd in alle wijken gelijktijdig, er wordt een piek voorzien tussen 2030 en 2035. Daarnaast is voor iedere wijkaanpak uitvoeringsgeld nodig. Het ROB doet hier geen uitspraken over. Inschatting per wijkaanpak: € 15.000 per jaar voor communicatie en participatie (folders, flyers, bijeenkomsten, etc.) € 50.000 eenmalig voor inrichten voorbeeldwoning(en) ̩ Indicatie: € 375.000 per jaar. Ook hier geldt dat niet alle wijkenaanpakken gelijktijdig lopen.

̩

Indicatie: € 1.250.000 als eenmalige investering voorbeeldwoningen

Opschalen inzet t.a.v. bedrijven Te verwachten is dat een gemeentelijk projectleider nodig zal zijn wanneer projecten zoals aardgasvrije bedrijventerreinen, energiehubs etc. van de grond komen. ̩ Indicatie: €140.000 per jaar, in te zetten als 1 fte Uitvoering Routekaart CO2-neutraal gemeentelijk vastgoed uiterlijk 2040 Om de Routekaart CO2-neutraal gemeentelijk vastgoed volgens oorspronkelijke planning te realiseren voor 2040 is een investering nodig van: ̩ € 12.000.000, voor de periode tot 2030 Voor verduurzaming van het Groenhovenbad wordt een benodigde investering van € 9.000.000 voorzien. Deze was opgenomen in de eerdergenoemde € 60.000.000 voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Uitvoering VCP-uitvoering uiterlijk 2040 Om het VCP volgens oorspronkelijke planning te realiseren voor 2040 is een investering nodig van: ̩ € 19.250.000 Duurzaamheidsplan Gouda, 2025

34

Duurzaamheidsplan Gouda, 2025

Zo geven we Gouda door!

Een verkenning naar een duurzame toekomst

Colofon Uitgave: Gemeente Gouda | mei 2025 Tekst: Gemeente Gouda Ontwerp: 3megawatt.nl Fotografie: Gemeente Gouda, Sjon Heijenga, SPORT•GOUDA, Maaike Hoonhout