Document · PDF

Cultuurnota Gouda sterker met cultuur! 2023- 2027

Raadsvergadering 21 september 2022, gemeente GoudaBij agendapunt: Cultuurnota "Gouda sterker met cultuur!"11.404 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

8 Financieel kader In dit hoofdstuk worden de financiële kaders geschetst voor de looptijd van de nota. Hierin zijn zowel bestaande budgetten verwerkt als middelen die in het bestuursakkoord “Geef Gouda door!” van juni 2022 zijn opgenomen, en die in de Programmabegroting 2023- 2026 zijn verwerkt. 8.1 Extra middelen uit bestuursakkoord “Geef Gouda door!” 2023- 2026 Om de ambities op kunst en cultuur mogelijk te maken zijn er in het bestuursakkoord extra middelen opgenomen. Het gaat hier zowel om structurele als incidentele middelen. Jaar

2023 2024

2025

2026

Structureel

-635

-635 -635

Incidenteel

-150

-300

Bedragen x 1000

Daarnaast wordt in het bestuursakkoord in 2023 eenmalig een storting van 300K in de bestemmingsreserve van het cultuur- en erfgoedfonds voorgesteld voor het op te zetten Innovatiefonds. Met deze eenmalige injectie kunnen, in overleg met de raad, schommelingen in de budgetten door de deels incidentele begrotingsmiddelen worden opgevangen. 8.2 Besteding van de extra middelen Op zowel de kernacties als op een aantal specifieke acties wordt de komende jaren extra geïnvesteerd. Innovatiefonds Het bestuursakkoord creëert extra financiële ruimte voor kunst en cultuur, ook breder dan het bestaande subsidielandschap. Die middelen worden hoofdzakelijk projectmatig ingezet komende jaren via een nieuw cultureel innovatiefonds. In de bestaande begroting staat structureel 55K geraamd op het budget “Cultuur- en erfgoedfonds”. Dit budget is afgelopen jaren ingezet voor (de voorbereiding van) Gouda750. De komende tijd wordt dit in lijn met het bestuursakkoord ingezet voor het Innovatiefonds. Om hier goed vorm aan te kunnen geven wordt dit uit de extra middelen uit het bestuursakkoord structureel opgehoogd tot 100K. Daarnaast worden de incidentele middelen uit het bestuursakkoord voor het fonds ingezet.

Tot slot wordt er de komende jaren een forse extra financiële impuls aan dit fonds gegeven door middel van een eenmalige storting van 300 K in de bestemmingsreserve van het cultuur- en erfgoedfonds. Dit geeft de komende jaren een robuust fonds om de ambities op de speerpunten waar te kunnen maken. Om, na de coronapandemie, een stevige impuls te geven aan het culturele veld is het streven om het financiële zwaartepunt van het fonds in de eerste drie jaar te laten vallen. In 2023 wordt een totaalbedrag van € 300.000.voorgesteld. Dat is opgebouwd uit € 55.000.- bestaande middelen, € 195.000.- uit het bestuursakkoord (waarvan 45.000 structureel en 150.000 incidenteel) en inzet van € 50.000.- uit de bestemmingsreserve. Fair Practice Fair Practice wordt opgenomen als voorwaarde in het innovatiefonds en in prestatieafspraken met de culturele organisaties waarmee een subsidierelatie bestaat. Om De Goudse Schouwburg en Museum Gouda te ondersteunen bij Fair Practice en het continueren van huidige ambitieniveau worden beide subsidies in totaal (inclusief index) structureel verhoogd met 20%. Stadsprogrammeur Het budget voor de formatie van de stadsprogrammeur (voorheen Urban Curator) wordt uitgebreid met € 18.000.structureel. Hiermee kan een uitbreiding van 0,6 fte naar 0,8 fte worden gerealiseerd.

Kunst in Openbare Ruimte Het budget voor kunst in de openbare ruimte wordt structureel opgehoogd met € 17.000.-. Het structurele budget komt daarmee op € 40.000.- per jaar. Hiermee creëren we meer ruimte om toekomstig groot onderhoud en herstel beter op te kunnen pakken. In 2023 en 2024 wordt het budget daarnaast incidenteel opgehoogd met € 21

25.000.-. Met deze middelen kunnen we in deze jaren een impuls geven aan het collectiebeheer, onder andere door een nulmeting en herstel van 1 of enkele werken. Ambtelijke formatie Om de gemeentelijke rol in de ambities uit deze nota waar te kunnen maken is uitbreiding van de ambtelijke formatie noodzakelijk. Er wordt € 80.000.- structureel ingezet voor 1 fte op junior/medior-niveau. Over de jaren heen ziet de inzet van de extra middelen uit het bestuursakkoord er, in afgeronde bedragen, als volgt uit: Onderwerp

Structureel/ Incidenteel/

2023

2024

2025

2026

2027

Innovatiefonds*

45.000

150.000

300.000

Fair practice- Museum Gouda

250.000

Fair practice- De Goudse Schouwburg

197.000

Uitbreiding Stadsprogrammeur Kunst in Openbare Ruimte

18.000

45.000

17.000

Ambtelijke formatie

80.000

Nog te verdelen

28.000

Totaal

635.000

150.000

300.000

*De bestemmingsreserve van 300K is niet in dit overzicht opgenomen. Hiervan wordt 50K in 2023 ingezet.

8.3 Totaaloverzicht 2023- 2027 In onderstaande tabel wordt het totaaloverzicht weergegeven voor de jaren 2023- 2027. Hierin zijn ook de middelen uit de bestaande begroting verwerkt. Ook komende jaren blijven we werken met begrotingssubsidies aan culturele organisaties, in het bijzonder de zogenaamde ‘C4’ (De Goudse Schouwburg, Museum Gouda, Cultuurhuis de Garenspinnerij en Bibliotheek Gouda). Deze organisaties vormen de culturele basisinfrastructuur. De betreffende subsidies worden in lijn met de huidige werkwijze toegekend via meerjarige beschikkingen. In de tabel zijn zowel de structurele en incidentele middelen voor het realiseren van de cultuurnota benoemd. Daar waar er geen onderscheid wordt gemaakt zijn de bedragen structureel. Regeling /subsidie/ budget Innovatiefonds

Huidig

2023 (incl index)

2024 (excl. index)

2025 (excl. index)

2026 (excl. index)

2027 (excl. index)

Opmerkingen

Structu reel

100.000

Inciden teel

150.000

300.000

Bundeling van middelen voor innovatie, focus jeugd, versterking sociale impact.

Totaal

250.000

400.000

100.000

+50.000 uit bestemmings reserve =300.000.-

Stadsprogrammeur

Structu reel

48.000

66.000

Extra inzet op culturele projecten met sociale impact

Bibliotheek (incl combinatiefunc tie)

Structu reel

2.079.355

2.126.628

Aanpak laaggeletterdheid loopt via onderwijs

Cultuurhuis Garenspinnerij (incl amateurkunstm akelaar)

1.057.358

1.080.780

Museum Gouda

1.424.885

1.709.862

Tegemoetkoming Fair Practice

De Goudse Schouwburg

1.120.089

1.344.107

Tegemoetkoming Fair Practice

23.000

40.000

Verbetering collectiebeheer

27.000

Tot aal

23.000

67.000

40.000

Jeugdtheaterhuis

86.448

88.436

Firma van Drie

20.974

21.456

Lokale omroep

48.211

Kunst in Openbare Ruimte

Budget jaarlijks vastgesteld op basis van landelijk richtsnoerbedrag en aantal wooneenheden in Gouda

Toelichting: De gehanteerde index is 2,3%. Dit is de prijsindex van het CBS voor overheidsconsumptie. In de begroting van de gemeente Gouda wordt dit overgenomen als prijsindex voor de lasten van de gemeente, inclusief de subsidies. 23

In het totaaloverzicht zitten ook middelen uit de Rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Het betreft hier de genoemde combinatiefuncties en een deel van de financiering voor de amateurkunstmakelaar en de Stadsprogrammeur. Het Rijk heeft al aangegeven dat deze regeling zal worden voortgezet, wellicht met een aanscherping in de eisen van de regeling. Er wordt geen effect verwacht op het inzetten van de middelen voor de genoemde functies.

9 Risico’s De beleidskeuzes in deze nota zijn gemaakt op basis van de situatie medio 2022. Zoals we afgelopen jaren hebben gezien, kunnen maatschappelijke ontwikkelingen een nadelig effect hebben op het realiseren van het geschetste toekomstbeeld en nopen tot aanpassingen. De komende periode worden de volgende risico’s voorzien. Situatie rondom Covid- 19 blijft nog onzeker Eind maart 2022 zijn de laatste coronamaatregelen die van toepassing waren op de culturele sector opgeheven. Hoewel de besmettingen richting de zomerperiode weer oplopen heeft het Rijk nog geen aanleiding gezien om opnieuw maatregelen in te voeren. Echter, de afgelopen jaren bleek het najaar een cruciale periode. Mochten er opnieuw maatregelen worden getroffen, dan kan dat groot effect hebben op de culturele sector. Inflatie in 2022 hoog, toekomst onzeker De inflatie is in 2022 sterk gestegen. Het is nog onzeker hoe zich dit de komende jaren zal ontwikkelen. Ook culturele organisaties hebben te maken met kostenstijgingen. Deels zal dit aan de bezoeker of deelnemer worden doorbelast. Echter, om activiteiten voor een breed publiek aantrekkelijk en toegankelijk te houden kan dit niet onbeperkt. Dit betekent dat organisaties financieel verder onder druk kunnen komen te staan.

Daar waar er sprake is van een subsidierelatie wordt er weliswaar een index toegepast, maar op dit moment houdt deze CBS- index geen gelijke tred met de daadwerkelijke kostenstijgingen. Stijging energiekosten op de langere termijn onvoorspelbaar Onderdeel van de inflatie zijn de stijgende energiekosten. Deze zijn in sommige gevallen meer dan verdubbeld. Aangezien een aantal culturele organisaties en activiteiten in monumentale panden is gehuisvest, die niet optimaal zijn geïsoleerd, wordt dit extra voelbaar. In juni 2022 is hierover, naar aanleiding van het verplicht voortijdig beëindigen van het contract met Gazprom, een memo (nr 6250) naar de gemeenteraad gestuurd. Hierin staat opgenomen dat een eventuele compensatie voor huurders van gemeentelijk vastgoed, die een subsidierelatie hebben met de gemeente, onderdeel wordt van de subsidiegesprekken met de gemeente. Ongunstige ontwikkelingen personeelstekort culturele sector Het personeelstekort laat zich ook in de culturele sector voelen. Omdat de arbeidsvoorwaarden in deze sector vaak relatief ongunstig zijn wordt het steeds lastiger om vacatures te vervullen. Gekwalificeerd personeel kan vaak immers ook in andere sectoren aan de slag. Met de inzet op Fair Practice wordt hier weliswaar een goede stap in gezet, maar het is nog onzeker of dit voldoende is om de personele bezetting op adequaat niveau te houden.

Beheersmaatregelen- vinger aan de pols Gedurende de looptijd van de nota blijven we in gesprek met de brede culturele sector en de gesubsidieerde organisaties. In 2025 staat er een evaluatie van de nota gepland. Aan de hand daarvan en de landelijke ontwikkelingen zal worden bekeken of, en zo ja hoe, het beleid moet worden bijgesteld. Indien nodig zijn dit de mogelijke eerste oplossingsrichtingen: Probleem Beheersmaatregel Blijvende discrepantie tussen index Naar beneden bijstellen prestatieafspraken gesubsidieerde en inflatie organisaties Aanhoudende stijging energiekosten

Betrekken bij gesprekken tussen gemeente en gesubsidieerde organisaties. Eventueel (deels) compenseren en/of naar beneden bijstellen prestatieafspraken gesubsidieerde organisaties.

Verlies van inkomen door coronamaatregelen

Inzet (deel van) het Innovatiefonds voor corona-noodsteun

Blijvend ernstig ongunstige ontwikkelingen personeelstekort

Naar beneden bijstellen prestatieafspraken gesubsidieerde organisaties

Afhankelijk van de ernst van de situatie, de financiële positie van de gemeente en de juridische mogelijkheden (ten aanzien van staatssteun) kan er ook een voorstel aan de raad worden gedaan tot het beschikbaar stellen van aanvullende middelen.

10 Vervolg en uitvoering 2022 Laatste kwartaal 2022: Beoordeling subsidieaanvragen en opstellen meerjarenbeschikkingen Op 1 november is de herziene deadline voor het indienen van de subsidieaanvragen en meerjarenplannen. Het gaat hierbij om de gesubsidieerde culturele organisaties en de inzet van de Amateurkunstmakelaar en de Stadsprogrammeur als sleutelfiguren. Indien de nota eind september 2022 door de raad wordt vastgesteld, zal het najaar van 2022 in het teken staan van het vertalen van de nota naar meerjarenafspraken voor 2023- 2027. Hierin worden in ieder geval afspraken opgenomen over: - Het bereik van de activiteiten en programmering - Fair practice - Acties en rapportage over inclusie en diversiteit De werving van een extra medewerker kunst & cultuur zal worden opgestart. 2023 en 2024: opstarten en uitvoeren beleid Opzetten Innovatiefonds In het eerste kwartaal van 2023 wordt de regeling voor het Innovatiefonds opgesteld. Met het opzetten worden de ervaringen met de lokale innovatieregeling in het kader van coronasteun meegenomen. In het tweede kwartaal vindt een eerste subsidieronde van het fonds plaats. Versterking cultureel netwerk In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met het versterken van het culturele netwerk door het organiseren van een bijeenkomst over het Innovatiefonds.

Ten aanzien van de versterking van het culturele netwerk wordt ieder jaar een globaal jaarplan opgesteld aan de hand van de thema’s en behoeften die spelen in het culturele veld. Daarbij is in ieder geval aandacht voor onderwerpen als 12+ jeugd en diversiteit en inclusie. Start verbetering collectiebeheer Kunst in Openbare Ruimte In het tweede kwartaal van 2023 wordt een start gemaakt met de verbetering van het collectiebeheer van kunst in de openbare ruimte. Aan de hand van een uit te voeren nulmeting wordt de collectie in beeld gebracht, zowel de staat van onderhoud als de betekenis van het kunstwerk voor de collectie en de stad. Op basis daarvan kan er vervolgens een keuze worden gemaakt over onderhoud en herstel. Actualiseren businesscase Schouwburg In deze periode wordt de businesscase van De Goudse Schouwburg geactualiseerd. 2025: tussenevaluatie Halverwege de looptijd van deze nota wordt er een (kwalitatieve) tussenevaluatie uitgevoerd. Doel van de evaluatie is om te kijken de ervaringen met de maatregelen op de toekomstbestendigheid van het culturele veld, de inhoudelijke ontwikkelingen die het Innovatiefonds in gang zet, de ervaringen met het culturele netwerk en de stand van zaken ten aanzien van het collectiebeheer Kunst in Openbare Ruimte.

2026 en 2027: bijstellen en voorbereiden nieuwe periode In 2026 kan het beleid waar nodig worden bijgesteld aan de hand van de tussenevaluatie. En kan, na vorming van een dan nieuwe raad en college, een start worden gemaakt met het voorbereiden op een nieuwe nota. Het laatste jaar van de looptijd van deze nota staat in het teken van het opstellen van een nieuwe cultuurnota voor de periode 2028- 2031. Om te zorgen dat de reguliere subsidietermijnen kunnen worden aangehouden is het streven om een nieuwe nota in het tweede kwartaal van 2027 vast te stellen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Gouda&id=be6594ec-6ae4-4b94-b209-014e135b427a