Bijlage 4. Kaderbrief 2025 Hecht

telefoon datum onze ref betreft bijlage(n) e-mail contactpersoon

088 - 308 3030 4 december 2023 Kaderbrief 2025 directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl A.J. Elsendoorn-Sieben

Geachte leden van de colleges in de regio Hollands Midden, In deze brief schetst het Dagelijks Bestuur van Hecht (DB Hecht) de belangrijkste ontwikkelingen die in beeld zijn voor de werkzaamheden van Hecht en de contouren voor de financiële kaders 2025. Op 3 april 2024 zal het Algemeen Bestuur (AB Hecht) de kaders voor 2025 vaststellen. Daarna zal de conceptbegroting naar de gemeenteraden worden verzonden met de mogelijkheid een zienswijze te geven. Om de raad zijn kaderstellende en controlerende rol te laten vervullen, adviseert het bestuur u deze brief voor te leggen aan uw raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2025. Waar staan wij voor, waar gaan wij voor Ons streven is dat alles wat wij doen, leidt tot verbetering van het leven in de regio waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Het leidt tot meer positieve gezondheid, meer veiligheid en meer kansen. En dat vraagt om organisatie. Want de burger heeft diensten nodig voor de dingen die hij zelf niet kan. De gemeenten hebben een efficiënte specialist nodig op dat terrein. En bestuurders moeten verantwoordelijkheden kunnen beleggen. In Hecht zijn de gemeentelijke taken op het gebied van openbare gezondheid samengebracht. Dit resulteert in één organisatie met ruim 1.300 medewerkers die vanuit verschillende expertises samen met elkaar en met andere spelers in de keten werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen.

Invloeden op de begroting 2025 - Het voornemen om het onderdeel GHOR per 1 januari 2025 onderdeel te laten worden van de Veiligheidsregio. - In 2024 wordt een discussie over de taken gefaciliteerd, dit leidt mogelijkerwijs tot een ander takenpakket. - Cao-onderhandelingen zijn op het moment van schrijven nog niet afgerond. - Het aangekondigde ravijnjaar in 2026. Andere ontwikkelingen die wij zien Pandemische paraatheid Het programma versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid (VIP) is door het ministerie van VWS in het leven geroepen om de infectieziektebestrijding binnen de GGD te versterken. Voor de bijdrage in 2024 zijn vanuit de programmafinanciering middelen beschikbaar ter compensatie. Voor de implementatie voorbereiding en uitvoering worden vanaf 2025 ook op regionaal niveau inspanningen verwacht waarvoor er extra geïnvesteerd moet gaan worden in de implementatiefase. Omdat de landelijke informatievoorziening nog in ontwikkeling is, is het hiervoor benodigde budget nog lastig in te schatten. Financiering hiervan loopt via een SPUK.

Postbus 121, 2300 AC Leiden

telefoon datum onze ref betreft bijlage(n) e-mail contactpersoon

088 - 308 3030 4 december 2023 Kaderbrief 2025 directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl A.J. Elsendoorn-Sieben

Ontheemden uit Oekraïne Wat betreft de ontheemden uit Oekraïne worden de bestaande regelingen en bijbehorende kostenposten in 2024 doorgezet, dit zal waarschijnlijk ook in 2025 het geval zijn. Forensische Geneeskunde Het systeem van forensische geneeskunde krijgt een impuls. Hiervoor wordt het budget voor het totaalpakket aan taken voor forensische geneeskunde verhoogd. In 2024 met €9 mln. met een oploop naar €12.6 mln. vanaf 2027, dit wordt bekostigd door het ministerie van VWS. Daarnaast wordt één van de huidige taken, medische arrestantenzorg, aanbesteed waarbij de kans aanwezig is dat deze door een andere partij dan Hecht uitgevoerd zal worden. Ook is er een nieuw contract forensische medische expertise politieregio Den Haag afgesloten, in samenwerking met GGD Haaglanden. GAGS (Gezondheidsadviseurs gevaarlijke stoffen) De GGD-regio's en de GHOR-bureaus in de provincie Zuid-Holland hebben samen één Gags-pool voor de hele provincie Zuid-Holland. Geconstateerd is dat de overeengekomen begroting niet meer dekkend is. Ook is er sprake van een tekort aan Gags. De huidige overeenkomst wordt herzien, waarbij ingezet wordt op versterking van de Gagspool en kostendekkendheid. Dit zal leiden tot een stijging van de kosten.

GALA De GALA-middelen voor het versterken van de kennisfunctie GGD worden ingezet om de bestaande academische werkplaats te versterken, zodat er sprake is van een effectieve verbinding tussen beleid, praktijk en onderzoek. De ondersteuning vanuit de GGD heeft betrekking op de regionale ketenaanpakken en ook het brede thema Monitoring & Data. Dit leidt tot dialoog met gemeenten en het vernieuwen van afspraken over de invulling van de GGD-taak om de gezondheid van inwoners te monitoren. IZA In de regio’s Midden Holland en Zuid-Holland Noord zijn in de afgelopen periode regiobeelden opgeleverd en wordt er momenteel gewerkt aan de regioplannen IZA. Hecht is in beide regio’s op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking van de plannen. Programma Hecht24 In 2025 is het programma Hecht24 volledig geïmplementeerd in de organisatie en worden de laatste projecten afgerond. In 2025 worden er nog steeds resultaten geboekt als gevolg van Hecht24, deze zijn merkbaar voor medewerkers, ambtenaren, bestuurders en inwoners. Financieringsbronnen Hecht kent verschillende financieringsbronnen. Naast de BPI/BPK die Hecht via de gemeenten ontvangt zijn er diverse subsidies vanuit het Rijk of andere organisaties. De begroting van Hecht groeit met het aantal extra vrijgekomen middelen, mede door het Rijk. Echter blijft Hecht zich inzetten voor een verlaging van de BPI.

Door autonome ontwikkelingen en indexatie stijgt de BPI/BPK zonder dat Hecht daarop invloed heeft.

Postbus 121, 2300 AC Leiden

telefoon datum onze ref betreft bijlage(n) e-mail contactpersoon

088 - 308 3030 4 december 2023 Kaderbrief 2025 directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl A.J. Elsendoorn-Sieben

Financieel kader GR’en 2025 Het bestuur kiest ervoor om de voorgestelde indexering 2025 van de werkgroep FKGR, uit het financieel kader GR’en 2025, te volgen in de begroting 2025. De geadviseerde index van 11,1% voor personele kosten (80% aandeel personele kosten x 11,1% = 8,88%) en 3,7% voor overige kosten (20% aandeel overige kosten x 3,7% = 0,74%) resulteert voor Hecht in een gemiddelde index van 9,62% voor alle kosten. Onderdeel van de begrotingsuitgangspunten van het AB Hecht is de noodzaak om autonome kostenontwikkelingen vanuit het perspectief van de organisatie consequent in de begroting te verwerken of - als dat niet mogelijk zou zijn - heldere keuzes te maken in het takenpakket. Omdat de begroting al ruim voor de start van het jaar wordt opgesteld, is de raming van deze kostenontwikkeling per definitie met enige onzekerheid omgeven. Als blijkt dat de feitelijke ontwikkelingen toch gaan afwijken van deze raming, dan wordt het gesprek over een oplossing gevoerd in het AB Hecht. Graag stellen wij uw raad in de gelegenheid om een zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders in te dienen. Deze ontvangen wij graag voor 29 februari 2024. We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Hecht,

D.A. de Haas

D.A.E. Christmas

Voorzitter

Secretaris

Postbus 121, 2300 AC Leiden