Bijlage 4 Beoordelingsformulier risicoprofiel project

Beoordelingsformulier risicovolle projecten Scoring risicoprofiel projecten aan de hand van beoordelingskader

2 september 2025 Kenmerk: zaaknummer 1406970 Versie: 0.4, definitief

Algemene projectgegevens Projectnummer:

…………………………………

Projectnaam:

…………………………………

Omschrijving project:

…………………………………

Bestuurlijk opdrachtgever:

…………………………………

Ambtelijk opdrachtgever:

…………………………………

Ambtelijk opdrachtnemer:

…………………………………

Gegevens invullen beoordelingsformulier Datum ingevuld:

…………………………………

Ingevuld door:

………………………………… (opdrachtnemer/projectleider)

Beoordeeld door:

………………………………… (ambtelijk opdrachtgever)

Datum bespreking:

………………………………… (met in ieder geval opdrachtgever en opdrachtnemer)

Meegelezen door:

………………………………… (rol/functie benoemen)

Akkoord door:

………………………………… (bestuurlijk opdrachtgever/wethouder)

Datum akkoord:

…………………………………

Beoordelingsformulier Beoordelingscriterium

Hoog

Middel

Laag

(5 punten)

(3 punten)

(0 punten)

1. Impact op samenleving 2. Bestuurlijke gevoeligheid 3. Organisatorische complexiteit 4. Mate van gemeentelijke beslissingsbevoegdheid 5. Innovatief versus routinematig karakter 6. Complexiteit uitvoering (inclusief bodem) 7. Impact op gemeentelijke organisatie 8. Omvang projectbudget 9. Doorlooptijd project 10. Omvang risico’s (kans x impact) TOTAAL AANTAL PUNTEN

Indien het totaal aantal punten 30 of hoger is wordt het project aangewezen als risicovol project.

pagina 2

PUNTEN

Toelichting op ingevuld beoordelingsformulier Beoordelingscriterium

Toelichting per beoordelingscriterium (waarom hoog, middel of laag)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pagina 3

Bijlage 1. Ondersteunende vragenlijst beoordeling risicoprofiel projecten 1. Impact op de samenleving: 1.1. In hoeverre heeft het project impact op de samenleving, in het bijzonder voor kwetsbare groepen? 1.2. Ligt de uitvoering van het project gevoelig bij een groot deel van de inwoners? 1.3. Ligt de uitvoering van het project gevoelig bij een groot deel van de ondernemers? 1.4. Heeft het project impact op de bereikbaarheid en/of de doorstroming van de hoofdroutes in de stad? 1.5. Wordt het project uitgevoerd in de binnenstad? 2. Bestuurlijke gevoeligheid: 2.1. Heeft het project te maken met het uitvoeren van wettelijke taken en/of de strategische uitgangspunten van het college (omgevingsvisie, bestuursakkoord, programmabegroting)? 2.2. In hoeverre is er sprake van uiteenlopende politiek/bestuurlijke belangen? 2.3. Hoeveel externe organisaties (overheden of andere organisaties) zijn betrokken bij het project? 2.4. In hoeverre is er sprake van uiteenlopende belangen tussen de betrokken organisaties? 3. Organisatorische complexiteit: 3.1. Is er sprake van veel verschillende interne en externe stakeholders die een invloedrijke rol spelen bij het project? 3.2. Is er veel afstemming en samenwerking noodzakelijk met deze externe partijen? 3.3. Welke rol spelen deze externe organisaties in het project? 3.4. Is hoeverre is hun rol cruciaal bij de uitvoering van het project? 4.

Mate van gemeentelijke beslissingsbevoegdheid: 4.1. In welke mate kan de gemeente zelfstandig besluiten nemen over het project? 4.2. Zijn er ook andere bestuursorganen die besluiten moeten nemen (bijvoorbeeld via samenwerkingsverband, publiek-private samenwerking en/of stuurgroep waarin meerdere organisaties participeren)? 4.3. Zijn er aspecten waarmee andere organisaties moeten instemmen? 5. Innovatief versus routinematig karakter van het project: 5.1. Wordt er een innovatieve techniek ingezet waarmee de gemeente beperkte ervaring heeft? 5.2. Wordt er een aanpak gehanteerd waarmee de gemeente beperkte ervaring heeft? 5.3. Om wat voor innovaties en/of aanpak gaat dit? 5.4. Welke rol spelen die in het project? 6. Complexiteit uitvoering (inclusief bodem): 6.1. Hoeveel raakvlakprojecten heb je geïdentificeerd (relatie met andere projecten of programma’s)? 6.2. Wordt het project uitgevoerd in de binnenstad? 6.3. Zijn er ondergrondse werkzaamheden? 6.4. In welke mate is er sprake van of risico op bodemcomplexiteit in het project (in bodemstructuur en/of samenstelling, variërend van onverwachte bodemlagen tot verontreiniging)? 6.5. Zijn er werkzaamheden in de nabijheid van water? pagina 4

6.6. Wordt gewerkt aan of in de nabijheid van het cultureel erfgoed van de stad? 6.7. Heeft het project impact op de bereikbaarheid van de stad of in de stad? 6.8. Zijn er andere aspecten die de uitvoering van het project compliceren? 7. Impact op gemeentelijke organisatie: 7.1. Wordt er voor dit project veel capaciteit, kennis en ervaring gevraagd van de gemeentelijke organisatie? 7.2. In hoeverre is er een disbalans tussen benodigde en beschikbare capaciteit, kennis en ervaring? 7.3. Is er een risico dat de voortgang van het project hierdoor in gevaar kan komen? 7.4. Is er een risico dat bepaalde taken niet goed gewaarborgd zijn? Wat is de impact hiervan op het project? 8. Omvang projectbudget: 8.1. Wat gaat de uitvoering van het project in totaliteit kosten? 8.2. Is er een betrouwbare raming gemaakt van de kosten van het project? 8.3. In welke fase van het project zullen de meeste kosten gemaakt worden? 8.4. Wat zijn de kosten per fase, per onderdeel en per jaar? 9. Doorlooptijd project: 9.1. Wat is de totale doorlooptijd van het project, van definitiefase tot en met realisatiefase? 9.2. In welke projectfase bevindt het project zich nu? 9.3. Zijn er veel factoren die van invloed kunnen zijn op de doorlooptijd van het project (planning mede afhankelijk van andere projecten of van planning van externe partijen, bijvoorbeeld nutsbedrijven)? 10.

Omvang risico’s (kans x impact): 10.1. Is er een risicoanalyse gemaakt? 10.2. Zijn er risico’s voorzien bij de uitvoering van het project? 10.3. Zijn de risico’s gekwantificeerd (kans x impact) en wat is de totale financiële omvang? 10.4. In hoeverre is aansprakelijkheid van de gemeente afgedekt (bijvoorbeeld contractueel of via verzekering)?

pagina 5

Bijlage 2. Scoring risicoprofiel projecten

1.

Beoordelingscriterium

Hoog (5 punten)

Middel (3 punten)

Laag (0 punten)

1. Impact op de

Grote impact, hoort bij opgaven van het

Grote impact, hoort bij opgaven

Lage impact, ligt niet

samenleving

college, ligt gevoelig in de samenleving

van het college, lagere mate van

gevoelig in de samenleving

en/of heeft langdurige impact op de

gevoeligheid in de samenleving.

en/of heeft geen langdurige

samenleving. 2.

impact op de samenleving

2. Bestuurlijke

Politiek/bestuurlijk zeer gevoelig en/of

Politiek/bestuurlijk gevoelig en/of

Politiek/bestuurlijk niet

gevoeligheid

meerdere organisaties met een hoge

enkele organisaties met

gevoelig. Er zijn geen andere

mate van uiteenlopende belangen

uiteenlopende belangen zijn

organisaties betrokken of

spelen een belangrijke rol bij het

betrokken bij het project.

hun rol is beperkt.

project. 3.

3. Organisatorische

Er zijn veel verschillende interne en

Er zijn meerdere interne en

De uitvoering ligt volledig bij

complexiteit

externe stakeholders die een

externe stakeholders die een rol

één enkele organisatie.

invloedrijke rol spelen bij het project,

spelen bij het project.

waardoor veel afstemming en samenwerking noodzakelijk is. 4.

4. Mate van

Besluitvorming en beslissings-

Andere organisaties hebben

Er is afstemming met andere

gemeentelijke

bevoegdheid is verdeeld over meerdere

instemmingsrecht.

partijen, maar de gemeente

beslissings-

organisaties.

Gouda beslist.

bevoegdheid 5.

5. Innovatief versus

Er wordt een innovatieve techniek

Relatief beperkte innovatieve

Geen innovatieve aspecten,

routinematig karakter

ingezet of een aanpak gehanteerd,

aspecten en/of afwijkende

het betreft vooral

waarmee de gemeente geen tot

aanpak.

werkzaamheden met een

beperkte ervaring heeft. 6. 7.

routinematig karakter.

6. Complexiteit

Uitvoering met veel complexe

Uitvoering met enkele complexe

Relatief eenvoudige

uitvoering

aspecten, zoals raakvlakprojecten,

aspecten.

uitvoering met beperkt tot

(inclusief bodem)

bereikbaarheid, uitvoering in de

geen complexe aspecten.

binnenstad, complexiteit bodem, aan water en/of cultureel erfgoed. 8.

7. Impact op

Grote mate van disbalans tussen de

Enige mate van disbalans

Lage belasting van de

gemeentelijke

benodigde capaciteit, kennis en

tussen de benodigde capaciteit,

benodigde ambtelijke

organisatie

ervaring van de gemeentelijke

kennis en ervaring en

capaciteit, waardoor beperkt

organisatie versus beschikbare

beschikbare capaciteit,

tot geen risico.

capaciteit, waardoor voortgang project

waardoor er een risico is dat

in gevaar kan komen.

bepaalde taken niet goed gewaarborgd zijn.

9.

8. Omvang

Meer dan € 5 miljoen

Tussen € 1 en € 5 miljoen

Minder dan € 1 miljoen

Langer dan 5 jaar, van definitiefase tot

Tussen 2 tot 5 jaar, van

Minder dan 2 jaar, van

en met realisatiefase.

definitiefase tot en met

definitiefase tot en met

realisatiefase.

realisatiefase.

projectbudget 10. 9. Doorlooptijd project

11. 10. Omvang risico’s

De (financiële) risico’s zijn ≥ 20% van

(Financiële) risico’s liggen onder

Er is een risicoanalyse

(kans x impact)

het projectbudget, of meer dan € 5

de 20% van het projectbudget of

gemaakt en men verwacht

miljoen of de financiële risico’s zijn niet

minder dan € 5 miljoen.

nauwelijks (financiële)

in kaart gebracht.

risico’s.

pagina 6