Bijlage 2. raadsmemo Besparingsopgave Sociaal Domein

raadsmemo aan

de gemeenteraad

onderwerp

Verwerking besparingsopgave sociaal domein

van

het college van burgemeester en wethouders

datum

27 mei 2025

zaaknummer

1429662

memo Samenvatting In deze memo wordt de verwerking van de geactualiseerde prognose sociaal domein en het maatregelenpakket in de Kadernota 2026-2029 toegelicht. Doel Met deze memo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de verwerking van de geactualiseerde prognose sociaal domein en de besparingsmaatregelen in de Kadernota 2026-2029. Hiermee wordt een deel van de motie ‘Besparingsopgave sociaal domein’ van d.d. 9 april 2025 afgedaan. Aanleiding Op 9 april 2025 heeft de raad met de motie ‘Besparingsopgave sociaal domein’ het college verzocht het maatregelenpakket volgend uit de ‘Rapportage besparingsopgave Gemeente Gouda (Berenschot)’ uit te voeren en de uitkomsten daarvan te verwerken in de Kadernota 2026-2029. Onderdeel van de motie was ook de oproep aan het college om de raad met een aanvullend memo te informeren over de wijze waarop de maatregelen in de Kadernota zijn verwerkt. Met deze memo wordt een toelichting gegeven op de verwerking hiervan. Toelichting op de verwerking in de Kadernota 2026-2029 De verwerking van de besparingsopgave Sociaal Domein in de kadernota bestaat uit twee stappen. 1. Verwerken geactualiseerde prognose: In de rapportage van Berenschot is een geactualiseerde prognose voor het sociaal domein opgenomen. Hierin zijn de meest actuele ontwikkelingen verwerkt en wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de realiteit.

De geactualiseerde prognose is verwerkt in de kadernota. 2. Verwerken besparingen maatregelenpakket: Door Berenschot is ook onderzoek gedaan naar besparingsmogelijkheden. Hieruit is een maatregelenpakket (basismaatregelen Berenschot en maatregelenpakket Jeugdzorg) voortgekomen. De besparingsmaatregelen zijn in de kadernota binnen de budgetten van Programma 4 verwerkt. In onderstaande tabellen is te zien hoe besparing is verwerkt. Tabel 1 betreft de verwerking van de geactualiseerde prognose. In tabel 2 is te zien hoe de verschillende besparingsmaatregelen zijn verdeeld over de taakvelden in programma 4. Tabel 3 geeft het totaaloverzicht.

Tabel 1: Verwerken geactualiseerde prognose (Bedragen x € 1.000 | - = voordeel + = nadeel) Huidige begroting Jeugd, Wmo en BUIG Actualisatie prognose Jeugd, Wmo en BUIG Tekort

2026

2027

2028

2029

61.441

61.382

61.329

61.329

64.918

64.918

64.918

64.918

3.477

3.536

3.589

3.589

Tabel 2: Verwerken besparingen maatregelenpakket Taakveld(en) besparing

Maatregel(en)

6.3 Inkomensregelingen

- P1 Collectieve zorgverzekering/ Rotterdampas - W1 Terugroepactie

6.60 Hulpmiddelen en diensten Wmo 6.711 Hulp bij het huishouden (Wmo) 6.712 Begeleiding (Wmo)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal Totaal in te boeken besparingen

2026 (Bedragen x € 1.000) 79

2027 (Bedragen x € 1.000) 79

2028 (Bedragen x € 1.000) 79

2029 (Bedragen x € 1.000) 79

49

35

24

17

- W1 Terugroepactie - D1 Casussen domeinoverstijgend - W3 Lichte hulp verplaatsen Wmo - W2 Toezichthouder - D1 Casussen domeinoverstijgend - J1 Externe verwijzers

127

98

74

58

810

1.073

1.049

1.033

56

56

56

56

- J1 Externe verwijzers - J2 Sturen indicaties - J3 Afbakening - J4 Zicht op clientenbestand - J5 Lichte hulp verplaatsen - Huisartsen - Scheidingsteam - W2 Toezichthouder - D1 casussen domeinoverstijgend - J1 Externe verwijzers

2.338

2.424

2.332

2.301

28

28

28

28

3.487

3.793

3.642

3.572

pagina 2

Tabel 3: Resultaat (Bedragen x € 1.000 | - = voordeel + = nadeel) Tekort op basis van geactualiseerde prognose (tabel 1) Totaal in te boeken besparingen (tabel 2) Monitoring maatregelen Jongerenperspectieffonds (Herfstakkoord) Resultaat

2026

2027

2028

2029

3.477

3.536

3.589

3.589

-3.487 100

-3.793

-3.642

-3.572

148 -109

148 95

148 165

90

pagina 3