Bijlage 2_Overzicht Directe en indirecte kosten AZC

MOLENWIEK overzicht Directe- en indirecte kosten AZC plus opgesteld en stand 16 september 2025

INKOMSTEN

2023

Storting in gemeentefonds / faciliteitenbesluit obv 208 bewoners (COA) Storting in gemeentefonds / faciliteitenbesluit obv 407 bewoners (COA) Tegemoetkoming vrijwilligers (COA) Dekking vanuit Rijksbijdrage Oek (incidentele basis) Bijdrage COA nieuwe Buren (COA) TOTAAL (INKOMSTEN)

€ € €

UITGAVEN TBV AZC PERSONEELSKOSTEN

2023

Personeel intern team vluchtelingenopvang Externe inhuur op vluchtelingenopvang geboekt Externe inhuur op vluchtelingenopvang inschatting PROJECTBUDGET

€ €

Losse opdrachten programma vluchtelingenopvang (VERSNELLEN) HUISVESTING/ WONINGBOUW

€

6.000

€

4.000 €

5.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

Bijdrage huisvesting grote gezinnen NIEUWE BUREN

€

-

€

37.900 €

11.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000

Onderzoek kruispunt Aanpassen kruispunt (tijdelijk AZC) Kunstprojecten bouwdoeken /gevel Verbouwing 8 units tbv AZC plus Bijdrage gymboxx Huur 8 units Inkomsten units Ontwikkelingstraject op gebied van Cultuur en theater Huur sportvelden SV Gouda Trajecten E25/Bizon Overige kortlopende leertrajecten Goudse Bijdrage Subsidie E25/Bizon tbv leertrajecten TOTAAL (INKOMSTEN)

€

3.500

€

€ € € € € € € € € € €

17.000 14.000 -

€ € € € € € € € € € €

17.000 7.100 4.000 9.000 3.500 17.000 4.000 -

€

242.500

€

TOTAAL (INKOMSTEN - UITGAVEN)

€

-68.000 €

NB: In deze kostenopstelling is nog geen rekening gehouden met mogelijke subsidies vanuit de Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de reeds ingediende aanvraag voor AMIF-subsidie. Indien (gedeeltelijke) toekenning van deze middelen plaatsvindt, kan dit de financiële opstelling in positieve zin beïnvloeden.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

261.000 € - € 500 € 25.000 € - €

174.000 € 170.000 € 500 € 25.000 € - €

- € 510.000 € 500 € 125.000 € 60.000 €

- € 510.000 € 500 € 125.000 € 60.000 €

- € 510.000 € 500 € 125.000 € 60.000 €

- € 510.000 € 500 € 100.000 € 60.000 €

- € 510.000 € 500 € 100.000 60.000

- € 510.000 € 500 €

- € 510.000 € 500 €

510.000 500

€

174.000 € - € 500 € € - €

€

174.500

286.500 €

369.500 €

695.500 €

695.500

695.500

670.500

670.500

510.500

510.500

510.500

€ 2024

60.000 142.000

€ €

2025 60.000 200.000

€ € €

- € € € € € € € € € € €

2026 300.000 132.000 44.000

2028

€ 2029

€ 2030

€ 2031

€ 2032

€ 2033

€

360.000

€

300.000

€

300.000

€

300.000

€

300.000

€

300.000

€

300.000

€

300.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

- € 17.000 8.400 40.000 30.000 3.500 11.000 6.500

2027

€

- €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000

-

€ € € € € € € €

17.000 30.000 105.600 -72.000 30.000 3.500

€

17.000 €

17.000 €

17.000 €

17.000 €

17.000 €

17.000 €

17.000

€ € € € € €

105.600 -72.000 30.000 3.500

105.600 -72.000 30.000 3.500

105.600 -72.000 30.000 3.500

€ € € €

105.600 -72.000 30.000 € 3.500 €

30.000 € 3.500 €

30.000 € 3.500 €

30.000 3.500

€ €

10.000 € 60.000 €

10.000 € 60.000 €

10.000 € 60.000 €

10.000 € 60.000 €

10.000 € 60.000

10.000 €

10.000 €

10.000

363.500 €

608.400 €

639.100 €

549.100

549.100

524.100

524.100

430.500

430.500

€

430.500

-77.000 €

-238.900 €

56.400 €

146.400 €

80.000 €

80.000

€ € € €

€

€ € € €

€

146.400 €

€

146.400 €

€

146.400 €

€

80.000 €